质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告

 

审核目的	评价QMS的符合性、有效性和充分性，推动QMS及过程改进，迎接第三方复评
审核范围	维卡纤维生产设计和开发、生产、销售涉及到的所有部门、场所和过程
审核准则	ＶGB/T19001-ISO9001：2000标准Ｖ质量管理体系文件Ｖ适用法律法规Ｖ产品标准
审核日期	2002年1月16日至7月18日	编制人	张文	编制日期	2002年7月20日
审  核  过  程  综  述
一、审核情况阐述 本次审核是公司质量管理体系文件按GB/T19001：2000标准要求换版后颁布三个月之后的第一次全面的内部审核。审核组由九个人分三个小组，对公司领导及七个部门、七个分厂进行了为期三天的检查。
二、不合格项分布、性质统计分析 本次审核共抽查487项，发现35个不符合事实，开出33分不符合报告，其中：一般不符合32份，严重不符合1份（系不合格品控制）。分布情况见“不符合项分布表”。其中文件控制在六个部门存在不同程度的失控，反映这是一个薄弱环节。在生产部和品质部发现的问题也较其他部门多，下一步应加强这两个部门的力量，减少不符合的产生。
三、质量体系运行评价 1、  公司的QMS文件能满足审核准则的要求（无增删过程）； 2、  公司的质量方针在组织内能进行有效的沟通； 3、  资源的培植能满足生产过程和改进的需要； 4、  公司的基础管理得到加强，员工参与意识有所提高； 5、  产品一次交验合格率提高到99.2%,废品率降到0.5%,顾客满意率为98%,已初步具备产品满足顾客要求与法律法规要求的能力; 6、  公司QMS在5.5.1、5.5.2、6.4、及7.5.3做得较好；公司办、销售部、热加工分厂及铸造分厂换版工作认真、积极，成效明显； 7、  主要问题是质量目标尚未充分分解、落实，设计确认未进行，供方重新评价没有进行，叉车出厂检验未严格把关。持续改进机制有待建立和完善。 说明：管理评审计划在8月上旬进行，故未审核。
四、审核结论 本公司的质量管理体系运行基本符合质量管理体系标准的要求，已得到有效实施：具备复评条件。
五、纠正措施要求 受审核部门对审核组提出的不符合，立即制订和实施纠正措施，在8月20日前完成。将实施结果和有关材料报品质部，由审核组长组织验证。

批准/日期：刘军  2002年7月21日