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桑拿洗浴采购控制程序

2010-02-05  邹亮888
桑拿洗浴采购控制程序
对浴所服务日常消耗物资的采购.采购物资防护的有效控制,能够确保服务提供,稳定服务质量。
一、采购控制参与部门
(一)采购人员:负责对浴所服务所需物资进行采购、对物资供方进行选择、评价、防护。
(二)工程维修部:负责对服务外包项目的供方进行选择、验证。
(三)管理者:负责对合格供方的审核。
(四)总经理:负责批准合格供方和采购确定实施的签字确认。
二、物资采购控制程序
(一)采购的实施
1、采购部应对常规服务所需的例行消耗性物资建立《采购物资分类明细表》
2、采购部根据需要和库存情况,编制《月采购计划》,对临时采购物资,填写《临时采购单》,由主管负责人审核,总经理签字批准实施。
3、采购部根据采购计划在合格的物资供方名录中选择进行采购。
(二)合格物资供方的确定
1、合格物资供方的条件:应是工商部门注册的合法经营者;具有提供合格产品的能力;价格合理,服务优良。
2、合格物资供方的评价和选择:对重要的物资和常用物资的采购供方选择,由采购部会同管理部门搜集合格的供方,共同给予相关的评价,通过客观、公正、合理的分析,填写《合格供方名录》,报管理者审核,总经理批准,由采购部建立相应档案,并且要定期审核这些合格供方,可根据需要调整《合格供方的评价》;对于一般的和零星的物资采购,采购部对其商品的验证即是对此供方的评价。
3、合格物资采购的信息包括:对物资的质量要求、验收要求及其它信息,如数量、价格、交付条件等,物资采购到货,由采购部按采购相关要求进行物资验证。
三采购物资的防护控制
1、所采购的物资应验收后存放在合适的库房,入库物资要有确切的标识,并要负责贮存防护,保持产品安全、防腐、防潮等符合性。
2、库房管理要严格执行《库房管理实施办法》中的规定,严格出入库手续。
采购物资验收后应填写《采购物资验收入库单》,建立《库房物品帐目》,做到帐物相符,使用部门领用物品时应填写《物品领用单》,经值班经理审批后领用,仓库保管员办理相应的出库手续。
四.相关质量记录
《采购物资分类明细表》、《合格供方名录》、《月采购计划》、《临时采购清单》、《采购物资验收入库单》、《物品领用单》
 

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