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有关发票的一些注意事项：
1、采购员在采购时要谈好是否开票、开何种票据（增值或普通票）； 2、检查增值票开票日期，以不影响发票认证； 3、领到票时应先核对好购方单位名称是否为本单位全称，是否为本单位完整税号； 4、检查发票是否整洁无损，密码区是否清晰，数字及符号是否正规，如模糊或有折痕应当立即要求对方换票。 5、货物信息是否与约定的名称、规格、数量、单位相符。 6、发票金额是否为实付金额或大于应付金额。 7、开票单位是否为收款单位，如不是收款单位应令发货单位与收款单位出示“代开票证明”，需双方单位加盖公章或财务专用章。 8、发票上是否有开票单位的发票专用章或财务专用章。 9、备注内是否有与实际交易不符的信息。 10、如购货品种规格较多，应令对方单位开明细单并加盖印章。 |
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