1．独立的采购审计
审计处物价科对采购价格行为实行过程监督，对违反规定或不合理的采购价格具有否决权。
1)采纳计划审核
计划处对分厂、车间、供应处、设备处、物管处所报物资采购计划进行分口分类把关和汇总后，在分管副总经理审核前要报审计处物价科审核一次。
2)价格审核
物资采购部在最终确定主要物资供货前，需填报《采购物资价格申报单》，内容包括物资名称、规格、型号、数量、单价、技术要求、供货单位及货比三家的情况，采购物资高于控制价格，要重新报批。
3)票据审核
所采购物资须经审计处对合同、增值税发票、《采购物资价格申报表》和《检验报告表》等进行审核确认，达到价格和质量要求，审计处物价科除开具《采购物资审核通知单》外，还要在购货发票上加盖《审计专用章》，财务部门方可办理结算付款手续。
2．采购信息网络
亚星公司高度重视市场价格信息的收集与处理，在公司信息中心建立了物价信息收集网络，加入国际互联网，及时获得国内外产品价格信息资料，为全公司提供信息服务。在经营公司设立了综合处，负责市场价格的调研与信息的收集、处理。作为公司价格监控常设机构的审计处物价科，通过阅读大量信息报刊，建立价格信息网络和台账，将大宗物资的采购价格和商品销售价格输入微机进行追踪管理，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。为使信息资源得到充分利用，公司内部还建立了部门之间的信息交换、沟通和反馈制度，保证采购比价管理得到及时的信息支持。
3．采购物资质量检验
所有采购物资，都要经过严格的质量检验或验证，对主要原辅材料严格实行“封闭式检验”。主要程序是：进厂物资首先由物管处开临时收据，然后通知质检处派人员检验，供货单位、采购部门、车间人员不得介入检验过程，以确保检验真实准确和公正无私。样品检验后均留样存档，以备定期复查。物管处拿到合格的《检验报告单》方可办理入库手续。达不到质量要求的，按规定进行退货或折价处理。定点单位两次供货不合格的，取消供货资格。
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