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来自: jade lily > 《工作心得》
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应付帐款基本知识
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。1:发票管理-----将发票输入之后,可以验证发票上所列物料的入库情况,核对采购订单物料,计算采购单和发票的差异,查看指定...
收到多结算的材料款如何账务处理?
收到多结算的材料款如何账务处理?导读:收到多结算的材料款如何账务处理这是会计工作中常见的问题,小编整理了收到材料发票会计分录以及收到原材料款未付该如何做会计分录的内容供大家参考,欢迎阅读...
存商品打折促销的会计分录如何处理?
存商品打折促销的会计分录如何处理?企业销售实现时,按扣除商业折扣后的净额确认销售收入,无需单独账务处理。对于开票手续方面要求:商业折扣必须和收入开在同一张发票上,直接按照按减掉商业折扣后...
暂估材料如何记账
借:原材料-*** 暂估价贷:应付帐款或银行存款 暂估价借:原材料-*** 暂估价(红字)贷:应付帐款或银行存款 暂估价(红字)借:原材料-***(发票上的成本价)借:应交税费-应交增值税-进项税贷: 应付...
代开负数专票后税金该如何做会计分录?
代开负数专票后税金该如何做会计分录?导读:负数发票即红字发票,代开负数专票后税金该怎么做,对于这一问题,本篇文章给您带来了两种...
【王越】改个合同,这发票入帐就靠谱了,条条大路通罗马啊 | 大力税手 | 税务知识分享平台
【王越】改个合同,这发票入帐就靠谱了,条条大路通罗马啊 | 大力税手 | 税务知识分享平台。在厦门遇到个财务,说了这么一件事,A公司系卖方,销售货物给B公司,定价110万(不含税,含税就是110*1.17=1...
购进货物发生收料在前、付款在后或发票未到的帐务处理问题 - ★资产 - 中国财税群论坛 会...
即: 借:原材料 贷:应付帐款——暂估应付款 下月初用红字冲销; 收到票时: 借:原材料 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应付帐款。
会计工作中常见的问题
8月底做暂估入帐,9月发票到,先把暂估入库红冲,再按发票正常入帐8月付款时,借:预付账款——**供应商 贷:银行存款8月收到材料时,按不含税金额借:库存商品(或原材料)——**材料 贷:应付账款...
稽查建安企业常见的税收问题
稽查建安企业常见的税收问题稽查建安企业常见的税收问题。一,工程完工后,收入仍挂在预收帐款帐户,成本在工程施工中体现,不按规定进行结转。那是因为:一是对结算款与预收帐款之间应做为应收帐款的...
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