质量管理手册（三）,教育资讯,天才网

悟水 2011-05-27

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质量管理手册（三）

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6.0 资源管理

6.1 资源提供

资源是实现管理方针和目标与指标的重要保证，公司确保提供过程及改进所需的资源，以满足顾客、员工及相关方的要求。

资源包括：人力资源、基础设施、硬件、软件、工作环境等。

6.1.1 公司通过内审、外审、管理评审等活动，动态地调整和充实资源，以适应内外环境的变化。做到：

a）有适应性地识别需提供资源的内容、要求及数量；

b）及时提供所需资源。

6.1.2 项目部所需的资源及提供

a）管理人员由公司根据项目情况予以配备；

b）劳务人员在合格名册中选用；

c）各类基础设施在施工组织设计中确定，通过内部调配、购买或租赁予以提供；

d）工作环境由项目部负责在项目所在场地根据施工组织设计的要求予以落实和提供。

6.2 人力资源

6.2.1 总则

a）公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。公司劳动人事部每年组织一次对管理者质量、环境和职业健康安全能力及意识的考核，考核记录由考核部门负责保存。

b）各级管理者的任职条件，参见公司有关《岗位任职标准》规定的要求。

6.2.2 培训、意识和能力

6.2.2.1

公司劳动人事部负责建立和保持《培训和人力资源管理程序》，对各级管理人员和作业人员的质量、环保、安全意识及专业技能实施培训、测评，持续地满足公司管理体系的需要。

a）对影响质量、环境与职业健康安全的工作人员进行分类，对各类人员所需的教育、培训、经历及技能提出要求；

b）通过招聘和提供培训等满足公司管理体系要求。劳动人事部每年初编制培训计划，经批准后组织实施。对从事管理工作、技术工作和其他作业人员，进行与其所在岗位相适应的能力培训，使其达到岗位要求的能力；

c）通过理论考核、实际操作、业绩评价和观察等，评价培训的有效性，由组织培训的部门负责培训的有效性评价，提出改进措施。

6.2.2.2 通过实施培训应使全体员工意识到：

a）应严格执行管理方针、目标和有关程序文件的要求；

b）本职工作的相关性、重要性和可能产生的重大环境与安全健康影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；

c）实现公司的质量目标、环境和职业健康安全目标与指标及管理体系要求，包括应急准备与响应的职责与作用；

d）偏离规定的运行程序的潜在后果。

6.2.2.3 组织培训的部门负责保存培训记录。

6.3 基础设施

设施是满足各方要求所必需的基础，对设施进行识别和维护，确保所提供设施符合规定要求。设施包括：

a）办公和施工生产用的建筑及工作所和相应的设施，包括水、电、通讯设备等；

b）过程所需的设备，包括生产设备、施工机械、计算机及其软件、检测设备及各种工具等；

c）必要的交通运输工具和通讯设备；

d）环保和劳保设施。

施工现场所需的设施，在相关《施工机械设备管理》、《施工组织设计》等技术文件中明确规定，按需用计划配置到位。需要购买的大型机械设备由需用部门提出申请，授权人进行审批。

6.4 工作环境

工作环境的优劣涉及施工过程的控制条件并直接影响着员工的能动性的发挥，对公司整体业绩及工程质量的提高有潜在的影响。公司重视工作环境建设，为施工过程设置适宜的工作环境条件，为员工和相关方营造适宜的工作环境。

施工环境管理涉及文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等四个方面。管理对策：

a）制定必要的安全操作规程和安全规章制度；

b）提供必需的劳动保护用品；

c）营造适宜的工作环境，从制度上确保；

d）配置相应设施，满足工作所需的温度、光源等环境要求；

e）加强与外部的联络，消除社会影响。

对所需的工作环境应在相关文件中明确，如施工组织设计、安全施工技术方案、项目环境管理方案、项目职业健康安全管理方案、公司管理规章制度等，经主管部门批准后得到满足。

公司制定了《施工过程控制程序》、《施工现场安全管理程序》、《HSE运行控制程序》，明确项目管理中心为主管部门，负责对施工现场的落实情况进行监督检查，组织对基础设施和工作环境的改进活动。公司总部的工作环境由物业公司负责，对分管区域的工作环境进行监督检查。

7.0产品实现

对与产品实现有关的过程做出规定，并形成文件，进行有效的控制和管理，确保管理体系的有效运作，达到各方满意。

7.1 产品实现的策划

7.1.1 基本要求

为使管理体系文件所规定的要求能在施工运作中得到具体实现，公司对承接的所有工程按顾客和相关方要求及管理手册的规定进行策划，并形成工程项目策划纪要。

策划应充分考虑以下内容：

a）工程项目的质量、环境和职业健康安全目标与指标；

b）确定需要形成文件的过程及可能伴随重要环境影响和可能产生重大危险源的过程，提供所需的资源和设施；

c）依据产品实现过程和活动的特点，确定工程施工所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收的验收准则；

d）工程回访及保修服务的安排；

e）工程施工过程管理和控制必须提供的记录；

f）明确特殊过程、关键过程、质量通病控制的监视和监测点；环境控制的监视和监测点；职业健康安全控制的监视和监测点。

7.1.2

公司项目管理中心负责建立并保持《施工过程控制程序》、《HSE运行控制程序》，按程序规定要求实施工程项目策划，工程项目策划应保留记录。策划结果应全部体现在相关文件中，相关文件及其编审批按《文件控制程序》执行。

7.2 与顾客及相关方有关的过程

公司建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》，公司经营部为主管部门，项目管理中心为主控相关部门。公司通过市场信息收集、招/投标文件研讨、与顾客沟通、掌握法律法规的要求，对顾客需求进行识别并确认，为顾客提供满意产品。在产品实现过程活动的同时，伴随着资源消耗、环境污染、危险/危害因素、人员伤亡和设备损坏等，对其进行有效的控制，使活动、产品和服务满足有关要求。

7.2.1 有关要求的确定

7.2.1.1 与产品有关的要求的确定

确定顾客的要求，并转化为公司的要求。顾客要求主要包括：

a）顾客规定的要求，如对产品质量的要求、交付和交付后服务活动的要求；

b）顾客未做规定但属于规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如向顾客做出承诺或在产品实现过程中给予满足；

c）与工程有关的法律、法规标准、规范要求；

d）公司规定的附加要求，如产品获得国家或地方奖项的要求，自愿加长工程保修期和免收非施工责任的维修费用，有关环境和职业健康安全的要求等。

7.2.1.2 与环境有关的要求的确定

公司项目管理中心负责建立并保持《环境因素、危险源辨识控制程序》，对全公司的生产活动、产品实现及服务过程中所有影响环境的因素进行识别、确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并适时更新。

7.2.1.3 与职业健康安全有关要求的确定

公司项目管理中心负责建立并保持《环境因素、危险源辨识控制程序》，持续地进行危险源辨识并对其风险作出评价，确定重大危险源，实施必要的控制措施，预防或减小职业健康安全风险。

危险源辩识与风险评价的范围应包括：正常的生产活动；突发性、不可预见的非正常的生产活动；所有进入工作场所的人员（包括相关方人员）的活动；工作场所内的生产设施（包括内部和外部），如办公场所、机械设备、物资等。

风险控制从以下几个方面考虑：

a）对于不可容许的风险，采取相应的措施以降低风险，使其达到可容许的程度；

b）对于可容许的风险，保持相应的控制措施，不断监视，以防止其风险变大以至超出可容许的范围；

c）对于己识别出的风险通过职业健康安全目标和管理方案来消除或控制；

d）风险控制措施与公司的运行经验和能力相适应。

公司危险源辨识采用询问与交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查表法等。

7.2.2 有关要求的评审

7.2.2.1 与产品有关要求的评审

将顾客对产品要求转化成公司的文件化的要求，评审与产品有关的要求，必须在向顾客作出有能力提供产品的承诺之前进行。评审结果及评审所引起的措施的记录予以保存。

评审的目的和要求是确保：

a）产品要求得到规定，可以是文件的或口头的，但规定的内容必须完全明确和准确理解。即顾客及相关方的要求已经明确，并形成文件；

b）在顾客及相关方对要求没有提供文件说明的情况下，对顾客及相关方的要求在接收前得到确认；

c）与招标文件、合同要求表述不一致的地方已予解决：

d）公司经初步策划确信有能力满足与产品有关的规定要求、价格、交付期限、服务等。

当产品要求变更时，应确保相关文件得到修改，相关人员应得到变更的要求。当顾客提出其他要求时，在允许的范围内尽可能的满足顾客。

7.2.2 与环境有关要求的评审

a）重要环境因素评价，采用直接判断法或综合打分法的原则，考虑对环境的影响范围、影响程度、违反法律法规程度、对环境影响的可恢复性和持续性、公众和媒介的关注程度（敏感性）等。

b）评价依据：

① 环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方的利益；

② 法律法规、规章、标准和其他要求；

③ 行业主管部门以及公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品管理等方面的规章和要求；

④ 公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力，对公司公共形象的影响等）；

⑤ 其他。

c）评价方法

采用直按判断法或综合打分法相结合进行评价。对污染物及噪声排放采取综合打分法；对能源、资源的消耗采用直接判断法；对具他环境因素可采用两种方法相结合进行评价。

有下列情况时可直接判断为重要环境因素：

① 违反法律法规或超标；

② 紧急状态；

③ 己列入《国家危险废物名录》的固体废弃物；

④ 对有考核指标的部门，其水、电、煤、油、钢材的消耗超过规定值。

7.2.2.3 与职业健康安全有关要求的评审

a）风险评价

采用直接判断法和作业条件危险性评价法相结合，通过定性或定量评价，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。—般情况下，定性评价适用于直接判断法，定量评价适用于作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法主要是以与过程风险性有关的三种因素指标值之积来评价人员伤亡风险的大小。

这三种因素是：

① 发生事故的可能性大小（L）；

② 人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）；

③ 发生事故可能造成的后果（C）。

按照评价公式：危险性分值D=L×E×C，危险性分值D值越大危险性越大，根据评价结果判定重大危险源。

b）凡具备以下条件的均应判定为重大危险源：

① 不符合法律、法规和其他要求的；

② 相关方有合理抱怨和要求的；

③ 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；

④ 通过作业条件危险性评价方法，总分＞160分高度危险的也评价为重大危险源。

7.2.3 与顾客及相关方沟通

与顾客及相关方保持沟通是满足顾客及相关方要求的主要方式。公司办公室负责建立和保持《协商与信息交流管理程序》，需要沟通的信息包括：

a）公司的管理方针及有关要求及时传递到各相关方；

b）产品要求的信息，由经营部负责向顾客及相关方咨询招标文件中不清楚的条款；

c）顾客及相关方询问的问题应及时给予答复，合同实施中出现的问题，包括合同修改及时通报给各相关部门；

d）在产品实现中和向顾客提供产品后，对顾客反馈和投诉的信息，包括顾客满意和抱怨，使其得到满意的结果；

e）对顾客和相关方提出的有关质量、环境和职业健康安全方面的信息，接收部门做好记录，组织实施改进活动，并给予满意答复：

f）各部门从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求变更信息，按时向贯标办传递；

g）相关方要求公司提供质量、环境与职业健康安全方而的信息时，各部门应及时提供，以满足顾客和相关方的要求。

7.3设计和开发

本公司为房屋建筑工程施工承包一级企业，没有工程设计资质，仅按顾客提供的技术文件、设计图纸组织工程施工，故对GB/T

19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减：

7.4 采购

公司项目管理中心负责建立和保持《采购及供方评价控制程序》，对采购的物资供方和劳务供方进行必要的控制，确保采购满足规定要求。

7.4.1 采购过程

为确保采购符合规定的要求，公司在相关程序中规定了对物资供方和劳务供方的选择、评价及重新评价的准则，对采购计划和合同、进货验收与验证进行控制，对供方施加环境与职业健康安全影响作出规定。公司项目管理中心为主管部门，负责协调组织相关部门、项目部实施。公司对供方的选择与评价，每年一次，以确保供方的能力满足产品及管理过程的要求。

公司对采购产品进行如下管理：

a）按采购产品的对随后的产品实现及最终产品的影响分类实施控制；

b）对使用的产品中具有可标识的环境因素实施有效的控制和管理；

c）对购买或使用的物资、设备和服务中已识别的职业健康安全风险实施有效的控制和管理。

7.4.2 采购信息

7.4.2.1 施工前期，项目部应按合同要求，根据工程进展情况编制物资需用计划，明确提出需采购物资的具体要求；

7.4.2.2 项目部在实施采购前，应对编制的采购要求作出核定、确认，确保其充分性与适宜性，并应编制采购文件。

7.4.2.3 采购信息适当时应包括：

a）有效版本的标准和规范及采购合同要求；

b）供方提供产品的批准证据；

c）对供方物资生产中人员资格的要求；

d）依据程序规定对产品验证。

7.4.2.4 在采购过程中，项目部对供方提供的物资施加环境和职业健康安全的影响。

7.4.3 采购产品的验证

a）项目部按《采购及供方评价控制程序》、《监视和测量控制程序》的规定对采购的物资进行进货检验或试验，并对采购产品合格的相关资料进行验证，以确保采购产品满足规定的采购要求。对于重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、漏电断路器）的采购时，应向供方索取并验证产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等有效证件；

b）当公司或顾客决定在供方的现场进行验证时，现场的材料员应在采购文件中就验证的安排和放行方式作出规定；

c）顾客的验证不能代替我公司的验证。

7.5 生产和服务提供

生产过程是产品形成的过程。公司从工程开工到竣工交付及交付后的服务活动的提供实施监视和测量，以确保产品质量、环境、职业健康与安全符合规定要求。公司工程产品的实现过程为：

施工准备与策划（包括过程设计、环境因素识别、危险源辨识、风险评价等）生产提供（包括人力、物力、财力）

施工运作过程检验、监测和试验竣工验收交付与服务。

7.5.1工程项目施工控制

7.5.1.1生产和服务提供的控制

公司项目管理中心负责建立并保持《施工过程控制程序》，项目部通过编制施工组织设计、各类专项施工技术方案，对工程项目实施针对性管理，确保工程准备、施工和保修服务全过程在受控状态下进行。

从以下方面对生产和服务的提供予以控制：

a）获得表述产品特性的有关图纸、技术文件、操作标准，及时参加图纸会审，了解产品要求：

b）过程操作以相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指导，进行技术交底，下达作业指导书，必要时编制专项施工方案；

c）配置经维护保养或经检定合格的设备，满足质量、环境、职业健康与安全的要求；

d）配备必需的监视和测量装置，使这些装置处于可用和准确状态，以保证过程能力；

e）对过程产品按规定实施检验和试验，未经检验合格或未经验证的过程产品不得放行；

f）对交付后的工程做好回访服务。

7.5.1.2 环境和职业健康安全运行控制

公司项目管理中心负责建立并保持《HSE运行控制程序》，使与公司重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制，逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响的力度。

a）对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品和服务的过程，均应按相关程序进行有效控制，确保其不偏离公司的管理方针、目标和指标；

b）为提高环境和职业健康安全绩效，减小环境污染，减少伤亡事故，在现场施工、安全防护、用电、劳动保护管理方面，针对重要环境因素和重大危险源建立并保持控制程序，包括《环境监测、监控管理程序》、《施工现场安全管理程序》、《应急准备与响应控制程序》和有关化学品危险管理、污染物排放控制管理、能源资源管理、员工劳动保护控制管理等文件要求，各职能部门、项目部负责贯彻执行HSE运行控制程序；

c）针对重要环境因素和重大危险源，项目部编制工程项目环境管理方案和工程项目职业健康安全管理方案予以控制；对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常监督检查进行控制；

d）对与供方有关的重要环境因素和重大危险源，应把程序中相关的规定要求通过合同、协议书的形式通报给供方，在运行过程中项目部应及时进行监视和测量；

e）与重大环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，严格执行程序和相关文件要求，严格按规程操作；

f）在施工中做好环保和劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设施正常运行；

g）运行结果要有记录。

7.5.1.3 应急准备与响应

公司项目管理中心负责建立并保持《应急准备与响应控制程序》，确保潜在事件和紧急情况发生时作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响和有关的疾病与伤害。

a）项目管理中心负责组织、工会、公安科参与，对事故、事件应急准备执行情况的监督检查。应急事件主要包括中毒、火灾、爆炸、毒气泄漏、坍塌、机械事故、伤亡事故等；

b）项目部负责编制工程项目应急准备及响应方案，对施工现场的事件进行具体应急管理工作。公司根据识别出的潜在的重要环境因素和重大危险源，确定下列场所或物质为应急准备与响应的重点：

① 易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、燃气等；

② 可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料等；

③ 化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；

④ 作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电箱、食堂等；

c）对潜在事故或紧急情况由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。

d）对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识教育。

e）公安科组织义务消防员每年进行一次消防演习。

f）责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。

g）在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应控制程序进行一次评审或修订。

h）对事故或紧急情况的处理应形成记录。

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应对这种过程实施确认，确认以证实所实现策划结果的能力。

公司常见的需确认的过程有：高性能砼、大体积砼、压力管道焊接、桩基础工程、防水工程等。

在工程策划时应对项目的特殊过程、关键过程进行确认并做出控制安排，这些安排包括以下一个或几个方面：

a）明确评审、批准特殊过程所需的准则和技术与管理文件；

b）对特殊过程的施工人员和使用的设备进行资格、能力鉴定；

c）编制施工方案或作业指导书；

d）明确特殊过程实施中的记录要求，以便于可追溯；

e）在施工条件（技术参数）、施工人员、材料发生变化，质量或安全发生问题的，对特殊过程进行再次确认或更改确认。

7.5.3 标识和可追溯性

7.5.3.1

通过产品标识实现产品的可追溯性，标识记录应为产品的唯一性标识。当顾客对过程产品有可追溯性要求时，可向顾客提供标识记录。

公司编制的《施工过程控制程序》、《采购及供方评价控制程序》、《监视和测量控制程序》，应对采购的物资产品标识，对物资、工程质量检验试验状态标识及有可追溯性控制要求的作出规定。

7.5.3.2 有可追溯性要求的产品范围

a）对最终产品质量有较大影响的物资；（如水泥、钢材等）

b）顾客验证的物资；

c）采用了新技术或新材料的物资；

d）法规中规定的物资；

e）对环境和人身安全有危害的化学危险品；

f）对职业健康安全有伤害的‘三宝四口’和临边防护。

7.5.3.3 对有可追溯性要求的产品的唯一性标识，要注明使用工程部位、数量、标识人及时间，以确保产品的可追溯性。

7.5.3.4 当顾客对过程产品有可追溯性要求时，项目部应向顾客提供标识记录。

7.5.4 顾客财产

公司对顾客提供的财产作出控制要求，这些财产至少应包括：设计图纸、设施、物资、顾客外包完成的工程内容和提供的知识产权等。项目部应妥善保管在其控制或使用下的顾客财产，并进行标识、保护和维护，当顾客提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应予以记录并及时向顾客报告。对顾客提供的技术文件和知识产权还要为其保密，防止泄露。

7.5.5 产品防护

7.5.5.1 重要材料及设备在搬运前要进行交底，按要求进行搬运。对采购的产品不得过早地拆除包装，以保护产品完好。

7.5.5.2

对于采购的材料要按类别储存。对进出库的材料应按照规定办理好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出，确保在材料的有效批内使用。

7.5.5.3 油漆、油料和易燃、易爆化学危险品的搬运及储存，按有关化学品、危险品管理的要求控制。

7.5.5.4

对过程产品和最终产品要有妥善的防护措施，特别是冬雨期施工的产品防护要细致到位，必要时成立防护小组并明确其职责，确保产品外观清洁、完整，达到顾客满意。这种防护应延续到顾客对产品的正式验收或接收。具体按《施工过程控制程序》和物资管理有关规定要求执行。

7.6 监视和测量装置的控制

7.6.1

对监视和测量装置进行有效控制，确保测量能力与测量要求相一致，确保所有场合都得到有效结果。公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，由公司项目管理中心、试验室分别对其实施过程进行监视。

7.6.2

公司项目管理中心、试验室分别建立监视和测量装置的台帐，并对监视和测量装置的校准、使用、保管等活动进行控制，确保本系统所使用的监视和测量装置处于受控状态。