采购管理制度第一章总则第一条为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，特制定本制度。第二章采购的范围第二条公司采购工作主要包括：销售相关产品、代购产品等。代购产品：客户委托代购的通用产品；第三条销售相关产品：销售设备、料等；第条采购物品如有具体技术或专业要求的，相关部门必须配合采购工作。第条公司根据年度采购计划制定年度采购预算，并按照公司的采购审批程序办理。第章采购审批流程第条销售相关产品：销售设备、原料的采购：采购部根据采购计划提交采购申请，由采购副总审批。第条代购产品的采购，由商务部与市场销售人员确认后，由商务部提交《代购产品订货单》，由主管副总审批，采购副总审核后采购。第条超过审批权限、预算或计划外的采购审批均需报总经理批准。第条以上产品购买均需财务部进行审核。第章采购的询价、比价第十条采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。第十条公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。第十条在采购工作中，要求采购人员在寻价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购部门根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货商。第十条采购部将提供《采购申请单》及供货商的资料和报价，按照审批程序进行审批。第六章供应商资信调查第十条供应商资格信誉审核。一、按照国际通用的要求：①经营的合法性；②公司的性质、注册资金、公司规模；③经营状况；④经营的主要产品；⑤产品认证；⑥主要产品销售业绩；⑦质量保障体系；⑧售后服务体系；⑨公司信誉等情况的调查。二、根据供应商资格调查，统计整理出资信好的供应商的详细信息，包括：单位名称、地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。在进行采购时，要首先查询这些供应商的供货价格情况。第七章购货合同的签订和管理第十条采购总金额在2000元以上时，必须与供应商签订书面的定单或协议，采购总金额在10000元以上时，必须与供应商签订正式供货合同。第十条签订合同的具体规定,按照公司《合同管理制度》执行。第八章采购货物验收工作第条销售相关产品、代购产品采购，由采购部负责，办理入库工作，由凭入库单办理报销手续；第条采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题，由采购人员或经办人负责立即与供应商联系，进行调整处理，如出现问题不能及时解决的根据合同约定违约规定执行。第二十条采购完成后，要由采购部门做好采购资料的整理工作，将部门《采购申请单》、寻价的资料、供应商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理归档。第二十条对于各类产品的采购办理程序，在采购工作流程中具体说明。
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规定。一、?项目工程部是工程材料设备使用管理的第一责任部门，具体工作由项目工程部会同采购部、综合。二、对工程所需的大宗材料、常用材料、设备，应根据工程需要数量、规格、使用时间等做出采购计划，报交采购部统一采购，要周密布署，确保工期。工程项目中的少量（小额、不常用）设备材料，由各施工工地报送采购清单，经采购批准后可就地采购，并指定专人登记、保管、使用。大宗工具在工程结束后回，由专人登记保管；小型工具可由项目管理人员领用保管，损坏后以旧换新。三、确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时按质供货，并有相应违约处理措施。四、工程用材料设备实行财务部、采购部、工地三重管理模式，财务部建立材料总帐，采购部建立材料明细账，并负责仓库材料的进出库管理，工地建立材料使用登记账。设备进库、进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务，保证帐物相符、帐帐相符。项目工程部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
|
|
