江西东之杰运动产业发展有限公司ISO9000:2001管理体系文件
文件编号 版本 制订日期 JXDZJ-QW-CW-13/A0 A 2010/07/26
修订记录 NO. 修订日期 版次 页次 修订内容/摘要 1 2010年07月26日 A0 1-9 首订 2 2010年11月27日 A1 1-9 修订1.团购业务的折扣执行标准
2.签核权限 3 年月日 4 年月日 5 年月日 6 年月日 7 年月日 8 年月日 9 年月日 10 年月日 发行章 核准 审查 制订部门
财务部
江西东之杰团购流程
1.目的
随着公司的发展，团购业务相继越来越多，为配合好公司团购中心工作，进一步推动公司销售，让团购业务发展更为流畅，公司特制定《江西东之杰团购流程》，请相关部门人员给予配合、协助。
2.范围
所有团购业务在当地大本营操作。
3.团购业务操作
3.1各部门接团购业务由各部门自行操作，业绩全部计提各部门。
3.1.1接团购客户折扣要求----报品牌经理审批通过（低于8折的报区总审批）----报团购折扣给客户----洽谈促成；
3.1.2团购业绩提成（提成为部门团购操作人个人提成）
3.1.2.1提成比例：按团购生意额的9折以上计提3%，8.8折以上计提2%,8折以上计提1.5%,8折计以下1%
3.2各品牌店铺接团购业务各店铺自行操作；所有团购业绩计入店铺销售，不算店铺销售目标，不重复计提成。
3.2.1接团购客户折扣要求----报品牌经理审批通过（低于8折的报区总审批）----报团购折扣给客户----洽谈促成；
3.2.2团购提成：（提成为店铺集体提成）
3.2.2.1提成比例：按团购生意额的9折以上计提3%，8.8折以上计提2%,8折以上计提1.5%,8折计以下1%
3.3团购中心接团购业务，所有业绩计入团购中心
3.3.1接团购客户折扣要求----报品牌经理审批通过（低于8折的报区总审批）---报折扣给客户----洽谈促成；
3.3.2团购提成：（提成为团购业务操作人个人提成）
3.3.2.1提成比例：按团购生意额的9折以上计提3%，8.8折以上计提2%,8折以上计提1.5%,8折计以下1%
3.4各部门、各店铺接团购券业务报团购中心，由团购中心负责洽淡促成。
3.4.1接团购客户折扣要求----报品牌经理审批通过（低于8折的报区总审批）---报折扣给客户----洽谈促成；
3.4.2团购提成：
3.4.2.1提成比例：按团购生意额的9折以上计提3%，8.8折以上计提2%,8折以上计提1.5%,8折计以下1%
3.4.2.2团购业绩分配
销售店铺及售后服务店铺提点团购生意额的1%，团购中心按照提成比例的80%提成。（含补现部分）
3.5各部门、各店铺需团购中心配合洽谈促成团购业务：所有业绩计入店铺销售，在团购中心计提店铺提成。
3.5.1接团购业务报团购中心-----团购中心负责洽谈----报品牌经理审批通过（低于8折的报区总审批）-----洽谈促成。
3.5.2团购业绩分配：
3.5.2.1提成比例：按团购生意额的9折以上计提3%，8.8折以上计提2%,8折以上计提1.5%,8折计以下1%
3.5.2.2销售店铺及售后服务店铺占50%，团购占50%。（含补现部分）
4.客户同意团购折扣时，需与其签定团购协议书（附件2），收取其货款的30%作为团购定金，财务收到团购定金后通知商品部配货。所有团购货品必须全部调入各大本营店铺。由大本营的店经理签字确认后准许出货。
5.商品部按团购货品清单配货，各营运店铺要积极配合，以支持团购配货。
5.1团购配货流程：
各店铺接买手下的团购配货单----做调出单做到大本营店铺----团购货品全部到大本营店铺后通知客户付清余款----财务部通知大本营店经理出货----店铺做调出单到团购店必须经店经理签字方可出货。
（注：所有团购业务必须按配货流程，如遇特殊情况，可报相关负责人同意）
6.货品调配好后，各业务部门做好该客户团购清单明细表（附件3），8折以上由各品牌经理确认折扣，（8折以下由区总签字）各业务部门通知客户交齐余款，货款全部到帐后，财务部在明细表中签字确认，各业务部门方可送货。客户收到货（现金券）后，在明细表中签字确认。
如财务只收到30%预付的团购定金，在交接货品前团购业务操作人必须把所有货款收齐，否则不得交货给客户。货款没有全部到位，各业务部门把货品发给客户，由各业务部门承担所有责任。
7.数据部月末对江西团购店做正常销售处理。
8.注意事项：
8.1收款
除转帐外，所有的现金必须交大本营收银员（团购不得刷卡），拿进账单到财务签字确认。
8.2开票
所有团购所需的发票必须得在财务部开具。
8.3如果团购业务不是一次性购物消费，团购中心在收齐客户所有团购款项后，通知行政部印制购物消费券（注明券号、截止日期、公司盖章和负责人签字），同时做好留底登记；
行政部制定购物消费券清单，一式三份，财务、行政、收银各留一份；收银处接到行政部的样板券和券号并与顾客的券核对无误后方可执行。
收银处将每日团购券分开存放，制作现金报表时插入备注，将团购金额加以说明；如果顾客在购物过程中有补添现金的，也一并插入备注，并单独注明补现金额。
8.4团购商品不享受任何活动优惠（包括会员卡）
8.5团购货品一律不得退货，可以在规定时间内，在不影响第二次销售的前提下，通过团购中心换货，不退现金，补差价部分按吊牌价9折计收。
8.6团购客户需要送货的，各店铺团购自行送货，费用计入各品牌；团购中心团购自行送货，费用计入相应品牌部。
8.7团购业务必须调入团购店，由财务数据做团购销售处理，不得由买手调整价格做直营业务处理，违者考核买手100元/次。
8.8所有的团购业务都必须在大本营发生，由团购中心主要负责，公司财务部对团购业务具有最终解释，各相关部门给予配合。
附件1
江西东之杰团购业务制度
1.团购业务的折扣控制由商品部负责。8折以上（含8折）的业务报商品中心和直营管理部，并经财务部经理审批后，予以实施;8折以下的团购业务必须报财务部经理、区总审批后，予以实施，违者处以100元/笔的罚款。
2.团购业务的折扣执行标准（建议）
团购金额 建议折扣 执行人 2000元—5000元 8.8折 商品中心或直营管理部 5000元—10000元 8.5折 商品中心或直营管理部 10000元—15000元 8.5折 商品中心或直营管理部 15000元—20000元 8折 商品中心或直营管理部 20000元—25000元 8折 商品中心或直营管理部 25000元—30000元 8折 商品中心或直营管理部 30000元—35000元 8折 商品中心或直营管理部 35000元—40000元 7.5折 区总 40000元—50000元 7.5折 区总 50000元以上 7折以下 区总
江西东之杰运动产业发展有限公司
团购协议书
甲方：江西东之杰运动产业发展有限公司
乙方：
甲、乙双方本着友好合作、相互尊重原则，就乙方团体购买甲方品牌产品达成以下协议：
款式尺码确认清单
类别 货号 零售价 折扣 折后价 尺码明细 数量 金额 2、甲方同意将以上商品按照折，合计金额元出售给乙方。
3、乙方在签署本协议时必须支付合同金额30%，即元作为预付款，否则，本协议视为无效；余下款项元待货品交接前支付，否则，视为违约，甲方有权将预付款扣除。
4、甲方必须按照清单规定货品签署本协议后天，即年月日前交付给乙方（确保乙方款项全部到位基础上），否则，视为违约。
5、乙方必须根据以上清单所述核对准明细要求（款式、尺码等），甲方对清单外要求不负任何责任。
6、甲方对以上交易金额保留退货权利，换货也必须以清单货号为准，在不影响再次销售前提下，只允许更换尺码，更换幅度不超过比率。
7、甲方同意乙方的换货时间必须由甲方统一制定，即天内，即年
月日至年月日止。
8、换货时，乙方派专人统一负责到甲方指定服务店铺更换。
9、服务保证：
A）、甲方无条件提供乙方货品前期选择和尺码筛选服务；
B）、此团购商品享受与正价商品同样的售后服务；
10、此协议一式两份，双方各执一份，签字生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日
附件３
团购统计表
品牌 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 阿迪 直接券额 转帐金额 现金 券补现金 直接券额 转帐金额 现金 券补现金 直接券额 转帐金额 现金 券补现金 直接券额 转帐金额 现金 券补现金 备注：直接券额＝券面额折扣率
转帐金额为直接转公司帐
现金为交大本营现金团购款
券补现金为团购客户现金券补差额部分
附件４
团购清单明细表
团购单位名称：
团购时间：
团购渠道：
品牌 四联单号 货号 数量 吊牌价 吊牌额 折扣 销售额 合计
备注：收预付团购定金元（交款方式：现金转帐）
收余款元（交款方式：现金转帐）
大本营：财务部：零售部（或商品部）：团购中心：
附件5
团购货物发货明细表
团购单位名称：
团购时间：
团购中心：
客户签收：
团购货物发货明细表
团购单位名称：
团购时间：
团购中心：
客户签收：
1111111编号：JXDZJ-QW-CW-13/A0
6
第5页共9页
团购管理制度
第二联：客户联
第一联：留存联
团购制度
|
|
