程序文件目录
序号 文件名称 ISO9001条款 ISO14001条款 QC080000条款 QEM-Ⅱ-01 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.2 QEM-Ⅱ-02 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.2 QEM-Ⅱ-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序 5.3+5.4.1 4.2+4.3.3+4.3.4 5.3+5.4.1 QEM-Ⅱ-04 法律法规管理及合规性评价程序 7.2.1 4.3.2+4.5.2 7.2.1 QEM-Ⅱ-05 人力资源管理程序 6.2 4.4.2 6.2 QEM-Ⅱ-06 设备、设施管理程序 6.1+6.3+7.5.1 4.4.1 6.1+6.3+7.5.1 QEM-Ⅱ-07 工作环境和能源使用管理程序 6.4 4.4.1 6.3 QEM-Ⅱ-08 管理评审控制程序 5.6 4.6 5.6 QEM-Ⅱ-09 信息交流管理程序 5.5.3 4.4.3 5.5.3 QEM-Ⅱ-10 与顾客有关的过程控制程序 7.2+7.2.3+7.5.4 4.4.6 7.2 QEM-Ⅱ-11 顾客满意度测量程序 8.2.1 8.2.1 QEM-Ⅱ-12 设计和开发控制程序 7.3 4.4.6 7.3 QEM-Ⅱ-13 采购控制程序 7.4 4.4.6 7.4 QEM-Ⅱ-14 产品实现过程控制程序 7.5.1+7.5.2+8.2.3 4.4.6 7.5 QEM-Ⅱ-15 标识和可追溯性管理程序 7.5.3 7.5.3 QEM-Ⅱ-16 产品防护管理程序 7.5.1f+7.5.5 4.4.6 7.5.1f QEM-Ⅱ-17 监视和测量设备控制程序 7.6 4.5.1 7.6 QEM-Ⅱ-18 内部审核程序 8.2.2 4.5.5 8.2.2 QEM-Ⅱ-19 监视和测量控制程序 8.2.3+8.2.4 4.5.1 8.2.3+8.2.4 QEM-Ⅱ-20 不合格控制程序 8.3 4.5.3 8.3 QEM-Ⅱ-21 数据分析控制程序 8.4 4.5.1 8.4 QEM-Ⅱ-22 持续改进控制程序 8.5.1 4.1+4.6 8.5.1 QEM-Ⅱ-23 纠正和预防措施控制程序 8.5.2+8.5.3 4.5.3+4.5.4 8.5.2 QEM-Ⅱ-24 环境因素识别与评价程序 4.3.1 QEM-Ⅱ-25 环境运行控制程序 4.4.6 QEM-Ⅱ-26 应急准备和响应程序 4.4.7 QEM-Ⅱ-27 对相关方环境施加影响管理程序 4.4.6 QEM-Ⅱ-28 废弃物管理程序 4.4.6
QEM-Ⅱ-01文件控制程序
1目的
对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围
适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责
3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程
见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-096
5控制程序
5.1文件的分类和编号
5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：
1）管理手册；
2）程序文件；
3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；
4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；
5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；
6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：
文件顺序代码
文件分类代码
公司名称代码
1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2)文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
5.2文件受控、非受控的界定
5.2.1受控文件指需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放/回收记录表》中登记。
5.2.2应在受控文件封面或首页加盖“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需重新加盖“受控”印章，否则视其不在受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。
5.2.3非受控文件是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。
5.3文件的审批
5.3.1QEM管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准；
5.3.2各部门制定的受控文件由各部门经理审批。但属公司级的工作文件应由总经理或管理者代表批准。
5.3.3外来文件由使用部门的主管人员审批其适用性。
5.4文件的发放
5.4.1文件发放前确认是否进行有效的批准；确定发放范围并保证相关场所均能得到相应文件的有效版本。
5.4.2文控中心应根据《文件发放基准》规定的范围填写《文件发放/回收记录表》，在发放的文件上加盖“受控”章，注明分发编号，文件领用人应签收。
5.4.3受控文件不得随意复印、复印使用仍应重新加盖“受控”印章并登记《文件发放/回收记录表》；文件若用电子版本发布时，由文控中心通过内部网络发放给各相关使用部门。
5.4.4文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。
5.4.5受控文件发放到外部（例如顾客、审核方或上级机关）不再加盖“受控”章，即使复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。
5.4.6重发新版或修改后的文件，应同时从使用部门收回原文件，若要留作参考应作出“作废”标记，以保持文件的有效版本。
5.5文件的更改和作废
5.5.1有下列情况之一，应修改相应文件
1)所依据的标准、规范、法规有变动，文件已不适合现况使用时；
2)文件有不适用部分或相关文件已修改、变更时；
3)机构变化或系统运行不适应时；
4)已有比原先更好的管理方法时；
5)文件经多次更改或需进行大幅度变动应作换版时。
5.5.2文件更改应由执行更改的责任人填写“文件更改申请表”说明更改原因，填写更改记录，一般还应作换页处理。更改或换版的审批由原审批者执行，当原审批者不在职时，由接替者执行。
5.5.3为便于操作，对于某些作业文件的简单变动例如调换材质、更动尺寸、改变生产日期或数量等，可以在原文件上更改，并以“△”标记。△中注有n字符，“n=1、2、3……”为更改序号。当更改次数较多，效果不好时应另制做新页，作废旧页并登记《文件更改申请表》。
5.5.4作废旧文件经主管领导批准后统一销毁。若需要保存备查时应盖“作废”章加以识别并妥善保管。从节约资源、保护环境的原则出发，作废文章的纸张需要再利用时必须加盖“作废”标记，但不宜作为正式受控文件使用。
5.6文件的管理
5.6.1公司设立文控中心，对公司所有文件进行归口管理，文控中心下设各个部门子文控中心、技术文控中心和无锡文控中心。各部门子文控中心负责本部门的文件管理，技术文控中心负责相应技术文件的管理，无锡文控中心负责无锡工厂文件管理，无锡工厂文控中心接受公司文控中心领导。
5.6.2各部门子文控中心设置二级文件管理员，具体负责部门内文件管理。二级文件管理员在业务上接受文控中心的直接领导。
5.6.3文件经拟制、审核、批准后，原版送交文控中心登记归档。需要临时借阅归档文件应登记并明确归还日期，到期未还时应由文件管理员负责收回。
5.6.4在每次内审前相关各文件管理者应全面检查各类在用文件的有效性，核查中发现问题要及时处理，并应确保使用现场能得到有效版本。还要特别关注有关产品不含环境有害物质的管理规则文件的制定、维持和管理。
5.6.5信息资料也是文件管理的重要内容。产品样本、供方信息、顾客档案、监测报告、库存信息、各种记录表单等均属资料，为保持体系管理的有效性，必须随时保持资料更新。对此类型资料编制文件管控履历表加以管控。
5.6.6对于电子文件的管理，相关部门应通过密码的设置，对编制、审核和批准进行管理，并作出必要的备份，以防止文件丢失。文件管理员应确保相关人员能够随时访问最新的有效版本。
5.6.7当电子文件和纸面文件的内容发生矛盾时，以经审批后的纸面文件原稿为准。
5.7外来文件控制
5.7.1外来标准（包括与QEM体系有关的国际标准、国家标准、专业标准、顾客提供的标准）和收集的法律法规及相关要求应列入控制范围。收到新版本后应撤销旧版本，做好登记手续。
5.7.2顾客、供方或协作单位和其他相关方提供的图纸、协议、资料等应列入控制范围，发放、变更应作出记录。
5.7.3公司各部门相关人员接到外来文件后应立即交于部门负责人确认，部门负责人认为文件应纳入受控文件管理范围的应签字确认。用于产品开发、报价的技术文件获取后应交于技术部经理确认。外来文件确认后交于部门文件管理员登记后方可使用。
5.7.4当外来文件一次使用结束后应交于部门文件管理员，由部门文件管理员交文控中心保管。
5.7.5对于非中文的外来文件必须由专业人员对其中起指导作用的关键部分作出准确翻译，以利于指导工作，防止失误。
6相关文件
《记录控制程序》
《文件控制管理流程及说明》
7记录
《文件发放基准》
《文件发放/回收记录表》
《文件更改申请表》
《外来文件登记表》
QEM-Ⅱ-02记录控制程序
1目的
规范记录的管理，用以客观、真实、准确反映QEM体系有效运行；为公司活动的可追溯性以及采取改进、纠正措施和预防措施提供依据。
2适用范围
适用于与QEM体系所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3职责
3.1公司各级职能主管负责相关记录的编制、处理的审批。
3.2各职能部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、保护、归档、移交、处理。
3.3管理者代表负责监督、审查记录控制的实施情况。
3.4记录的填写人员对所记录的每一个数据、文字负责且填写内容必须准确、完整清晰。
4工作流程
见公司流程文件《记录控制管理流程》XTL/ZCB-097
5控制程序
5.1记录的范围、形式和编制
5.1.1记录是记载所实施的活动或所取得成果的客观证据，既包括了本公司产生的内部记录，也包括接收的外部记录。
5.1.2记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等纸张书面填写；成熟或适当时也可以是电子邮件、磁盘、照片、EPR等形式。
5.1.3记录表式按统一要求执行，必要时各部门可自行增加表式，但必须依据统一的格式要求编制，表格编号以顺序编排如001、002、003…。
5.2记录的管理
5.2.1代码编制规定：口口口—口口口—口口口 序号
类别
类别：按部门名称区分如：品保部PG、技术部JS。
5.2.2填写要求
记录填写要求字迹清晰、内容切实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上面填写新的内容，同时签名、注日期。
5.2.3收集、归档
1）开展活动都伴随有记录产生，每项活动结束后，该项活动的责任人应填写、收集、分发或分类归档。
2）已归档的记录必须列入《记录清单》，各部门文件管理员应对各项记录每月分类整理一次并装订成册。
3）归档记录的检索按照记录名称、代码和编号由相关文件管理者执行。
5.3记录的保存期
质量/环境体系的记录保存期限一般按体系认证证书有效期限三年为周期，必要时可作特别规定；专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。内部管理记录依据《记录清单》上的规定期限执行。
5.4记录的处置
5.4.1已超过保管期或无查考价值的记录可剔除处理。
5.4.2记录的处理方式为销毁。
5.4.3已销毁的记录在《记录清单》中注明。
6相关文件
《文件控制程序》
《记录控制管理流程及说明》
7记录
《记录清单》
QEM-Ⅱ-03方针、目标、指标和管理方案控制程序
1目的
制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。
2适用范围
适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3职责
3.1总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。
3.2管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
3.3品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。
3.4各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
4控制程序
4.1方针控制
4.1.1QEM方针的制定
总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：
1）与公司的宗旨相适应;
2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；
3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；
4）提供建立和评审目标、指标的框架；
5）与公司的其他方针一致。
6）在持续适宜性性方面得到评审。
4.1.2方针的修订
每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
4.1.3方针的公开与宣贯
1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。
2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.2目标和指标控制
4.2.1目标和指标的制定
4.2.1.1管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。
4.2.1.2QEM体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。
4.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面：
1）具体体现方针的每项要求；
2）符合有关法律法规和其他要求；
3）重要环境因素及其风险；
4)来自相关方的信息、要求和商业机会；
5）行为的持续改进以及污染预防的承诺；
6）可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性；
7）目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上；
8）为目标和指标的实现设置完成时间。
4.2.2目标和指标的修订
在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。
4.2.3目标和指标的公开与宣贯
品保部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等方式公开目标和指标，并进行必要的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
4.3管理方案的控制
4.3.1管理方案的编制
4.3.1.1品保部根据目标、指标及其实施情况组织编制《环境目标管理方案》，经管理者代表审核后，总经理批准生效。
4.3.1.2管理方案主要包括以下内容：
1）依据的目标和指标；
2）方法措施、技术手段；
3）执行部门和负责人；
4）资源需求（包括人力、物力、财力）；
5）启动日期和完成期限等。
4.3.2管理方案的实施
管理方案制定后以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；品保部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。
4.3.3管理方案的修订
当因措施（或手段）发生变更、目标和指标变化或涉及公司的活动、产品、服务、运行条件发生变更等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请表》的形式交管理者代表审核和总经理批准后执行更改。
4.4方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审，确保其适宜性、充分性和有效性。
5相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
《环境目标管理方案》
《质量环境方针、目标和指标管理流程及说明》
6记录
《文件更改申请表》
QEM-Ⅱ-04法律法规管理及合规性评价程序
1目的
建立获取、识别、更新法律法规和其它要求的渠道，确保本公司的生产、经营、管理活动符合相关法律法规和其他要求；并且定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况，以切实履行本公司遵守法律法规和其他要求的承诺。
2适用范围
适用于本公司对质量/环境管理和化学有害物质控制相关的法律、法规和其他要求的控制。
3职责
3.1品保部文控中心负责质量/环境管理和化学有害物质控制的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新和保管；并收集合规性证据。
3.2管理者代表负责对各项法律法规文件的适用性、合规性进行评价，并将相关信息传递到各相关部门。
3.3各职能部门负责将相关法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。
4管理程序
4.1相关的法律、法规和其他要求应包括：
1）国际公约；
2）国家质量/环境管理和化学有害物质控制相关的法律、法规、标准和行政规章制度；
3）公司所在地质量/环境法律、法规、标准和行政规章制度；
4)执法部门（如质量技术监督局、检验检疫局、环保局、消防局、劳动局、商标、条码企管部门、安全生产和职业病防护部门等）的规定。
5)各相关方的其他要求，如客户有关RoHS标准要求等。
4.2法律、法规和其他要求获取方法和频次
4.2.1文控中心可以从上述执法部门和相关网站咨询或认证机构获取相关法律、法规、标准和其他要求的最新版本，以保持对法律法规和其他要求的最新变化的及时跟踪。
4.2.2文控中心每个季度通过上述渠道搜索并收集一次法律法规和其他要求。
4.3法律、法规和其他要求的选择确认
4.3.1文控中心选择、确认所获取的各类法律、法规、标准和其他要求的适用性，制定《法律法规标准一览表及符合性审查表》，经管理者代表审批后，将清单中的相关文件分发给各相关部门及各分工厂。
4.3.2文控中心要按4.2条款随时更新或增补，及时修正《法律法规标准一览表及符合性审查表》。对过时或作废的旧文件按《文件控制程序》的规定执行。
4.4法律、法规和其他要求的执行
4.4.1各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规和其他要求，必要的应纳入相关的作业指导书中。品保部应对法律法规和其他要求的执行情况进行检查，并且遵守有关产品不含有害化学物质的管理规定，确保公司的质量/环境管理活动及表现与法律法规和其他要求相符。
4.4.2品保部依据法律法规和其他要求以及重要环境因素、危险源的相关规定及其监测编制《合规性评价记录表》，强调环境因素和法律法规的对照情况。并且据此及时通报合规性评价结果。
4.4.3品保部设立法制宣传看板，定期或不定期择要向员工宣传法律法规和其他要求。
4.5合规性评价
4.5.1为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，由管理者代表组织各部门每年对适用质量/环境管理和化学有害物质控制的法律法规遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。
4.5.2品保部负责对有关质量控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况进行监督检查，记录质量目标管理月报，递交公司高层管理者作为业绩考核依据。
4.5.3各部门依据环境监视和测量的结果在责任范围内对违反环境法规（含超标排放）的事件、事故；对来自内、外部审核或投诉发现的违规事件、事故，及时调查原因、制定措施、合规处置。并提出事故报告，向公司高层管理者报告。
4.5.4合规性评价活动可以以会议形式集中进行，但更适宜于随机和管理体系审核、环境检查活动、质量保证检查等评价过程结合起来进行。及时记录，然后汇总并定期编制和保存《法律法规标准一览表及符合性审查表》及《合规性评价记录表》。
5相关文件
《文件控制程序》
6记录
《法律法规标准一览表及符合性审查表》、《合规性评价记录表》
QEM-Ⅱ-05人力资源管理程序
1目的
为了提高全体员工的质量/环境意识、知识和技能，确保各岗位人员具备相关岗位所必须的能力和意识以适应其工作，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于所有与质量/环境管理有关的人员的聘用、培训、考核等管理。
3职责
3.1企管部负责编制《各级员工岗位职责和任职能力要求》，负责人员的招聘、编制培训计划并监督实施；
3.2总经理对《各级员工岗位职责和任职能力要求》进行审批；
3.3各部门负责本部门的培训计划的实施；
3.4各级员工应积极参加各种培训及学习并接受考核。
4管理程序
4.1人员的配置
4.1.1企管部负责制定《各级员工岗位职责和任职能力要求》，规定各岗位的职责、权限、任职资格以及考核等要求。由总经理审批后发布实施。
4.1.2各部门根据工作需要，向企管部提出新招人员的需求及其所必要的能力。
4.1.3各部门主管人员定期对本部门员工进行业绩考核，填写《员工绩效考核表》，对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核或转岗，使其具备的能力与承担的工作相适应。
4.2培训计划及其实施
4.2.1每年十一月各部门向企管部递交下一年度的《培训申请表》。根据公司需求和各部门培训申请，由企管部制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等），经管理者代表审批后组织实施。
4.2.2每次培训都应填写《员工培训签到表》和《员工培训记要》，培训后将有关教材或教学提纲、试卷或其他考核记录（例如组织鉴定、领导评价和学习小结等）交由企管部存档。
4.2.3各部门或公司临时增加的计划外培训，应另填写《培训申请表》。内部培训由企管部组织，各部门负责人批准实施；外部培训由总经理或管理者代表批准实施。
4.3培训内容
公司全体员工都要接受公司基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。
4.3.1公司基础培训
公司基础培训包括公司概况、厂纪厂规、管理方针目标、质量意识、环境意识、安全意识、重大环境因素、ISO9001、ISO14001和QC080000标准知识、化学有害物质控制要求的内容、相关法律法规、安全作业基本知识等，内容深度可视岗位不同而定。
4.3.2岗位基础培训
岗位基础培训应包括相关作业规范、操作程序、技能、劳动保护、紧急应变措施等内容，不同岗位还应分别加强以下培训内容：
1）管理人员（班组长、主管以上）
——质量/环境/环境有害物质管理基本知识；
——公司管理手册、相关程序文件和工作规范；
——所在部门重大环境因素及其潜在风险、有关防范措施；
——基本管理知识和专业知识。
质检员
——岗位职责、工作规范、检验要求培训；
——质量管理、统计技术基础知识培训；
——检测仪器的使用和保养培训；
——环境有害物质控制基础管理培训。
采购人员
——岗位职责、工作规范培训；
——采购物资技术要求（含环境有害物质控制管理知识）、采购基础知识培训。
销售人员
——岗位职责、工作规范培训；
——营销基础知识、基本技能培训；
——相关产品基础知识、技术要求和环境有害物质管理基本常识培训。
5）仓管人员
——岗位职责、工作规范培训；
——仓库和物资管理基础知识培训；
——库存产品质量、安全特性、保管防护和环境要求培训。
设备维修人员
——岗位职责、工作规范、岗位技能培训；
——设备管理基础知识、设备维修专业知识培训；
——设备维护中的环境保护、安全事项。
操作工人
——岗位职责、岗位技能、产品质量、工作中的环境保护、安全事项培训。
8）技术人员
——岗位职责、制图软件应用、设计和开发专业知识、产品标准、工作中的环境要求等事项的培训
9）计划人员
——岗位职责、工作规范、相关产品知识、计划管控的基本知识培训
4.3.3在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量/环境/安全意识，根据需要适时进行。
4.4培训实施
4.4.1新员工入厂一个月内由企管部进行公司基础培训（见4.3.1））4.4.2员工转岗应由所在部门及时进行新岗位基础培训（见4.3.2）4.4.3QEM体系正式运行前，由管理者代表组织对全体员工做一次全面的公司基础培训（见4.3.1）。
4.4.4管理者代表要监督年度培训计划、计划外培训的实施，并及时解决实施中的问题。
4.4.5企管部应对参加培训者予以考勤，任何迟到、早退、随意离场分别超过半小时应以缺席统计；对培训考核应有必要的奖惩措施。
4.5培训考核和资格认可
4.5.1企管部组织由培训实施部门进行必要的考核。考核的方式有问卷、问答、组织鉴定、操作演示、学习小结等选择一至二种方式评价每次培训的有效性；评价被培训对象是否获得了所需的能力。由企管部备案。
4.5.2对于公司基础培训、岗位基础培训考核成绩要达到八十分以上判为合格，低于八十分为不合格；外部培训必须取得培训合格证书。内部培训合格者由企管部填写上岗合格证。
4.5.3司机、电工、电焊工、叉车工等特殊工种需取得国家权威机构的相应合格证书。
4.5.4需用一定专业知识和操作技能的岗位，如内审员、检验员、校检员等应取得相应的资格证书。
4.5.5对公司出资外培人员应与企管部签订培训合同，规定服务年限。在服务年限内辞职或被解聘者，公司必须收回所付的全部或部分培训费用。
4.6培训记录管理
4.6.1培训档案应包括公司各类员工的各类培训考试、考核成绩；各种类型的继续教育经历、技术等级培训与鉴定情况、特种作业人员培训考证等。
4.6.2员工个人获得的各种培训资格证书由企管部保存，个人保存复印件，正本在劳动合同期满不再续约后可交还本人。并一律由企管部记录《员工培训履历表》，作为员工转正、定级、升级和其他考核的重要依据之一。
4.6.3所有培训记录的管理均执行《记录控制程序》
5工作流程
6相关文件
《各级员工岗位职责和任职能力要求》
《记录控制程序》
《招聘管理流程及说明》
《培训管理流程及说明》
《入职管理流程及说明》
《离职管理流程及说明》
《绩效考核管理流程及说明》
7记录
《培训申请表》
《年度培训计划》
《员工培训签到表》
《员工培训记要》
《员工培训履历表》
《员工绩效考核表》
QEM-Ⅱ-06设备、设施管理程序
1目的
规定设备、设施的申购、使用、维修、保管的管理，以确保设备、设施能满足产品质量、环境保护、安全防护的需要。
2适用范围
本程序适用于公司所有设备、设施的管理
3职责
3.1总经理负责重大设备、设施（价格在一万元以上）配置申请的批准。
3.2各分厂负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；企管部负责厂房、仓库及其配套设施的管理。
3.3.物流部负责车辆的管理。
3.4采购部负责设备、设施的采购。
3.5使用部门负责设备、设施的使用管理和日常保养工作。
4管理程序
4.1设备、设施的配置
4.1.1厂房的扩建、大型设备、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定；生产性辅助设施（如工作台、通风设备等）、环保设施、安全设施、劳动防护用品、新增或更新设备由使用部门提出书面申请，各分厂经办，万元以上总经理批准？小额由部门经理批准，交采购部采购，必要时应与供方签订采购合同。
4.1.2与生产相关的设备、设施购回后，采购员应通知各分厂按说明书、装箱单逐一清点，技术资料交文控中心存档，并通知使用部门办理交接手续。
4.1.3工装、印版材料等的采购必须执行《采购控制程序》。
4.1.4办公设施如电脑、电话、传真机、复印机等由采购部经办。各类办公设备、设施、工装均需由经办部门记录《基础设施台帐》。
4.2设备、设施的使用管理
4.2.1所有设备、设施按《设备管理制度》实施分类管理。各分厂负责对重要的设备、设施编写操作规程、安全规程和维护保养规程。使用者或操作工必须按规定严格进行维护保养，实现清洁生产，防止环境有害物质的交叉感染，记录《设备日常保养记录表》。操作工还应经常保持工装的完好使用，做好保洁、保养工作。
4.2.2操作大型、精密或重要工序生产设备的员工均需经培训上岗，掌握设备操作技能及日常保养方法。要做好《设备运行台时记录表》，连续运行时要做好交接班记录。
4.2.3长期闲置（半年以上）而又不报废的设备，应由各分厂对该设备进行封存并挂上相应封存标识。
4.2.4设备维修、保养所需备品、配件由各分厂制定《年度备品配件申购计划》，定期的中修、大修制定《年度设备维修计划》。
4.2.5检修中的设备需悬挂红色检修标牌；报废的设备需悬挂黑色报废标牌；现场使用中的状态良好设备不再另行标识。
4.2.6运输车辆的管理包括公司内使用的叉车、电瓶车、货运卡车和小客车等公用车辆，物流部和企管部分别应指定专人负责使用、维护，确保车辆在正常状态下使用。
4.3生产设备的维修
4.3.1计划维修
为确保设备、设施的有效、安全使用，每年十二月份应根据设备设施的运行、保养、检修情况，编制下年度的《年度设备维修计划》，计划内容包括维修项目、维修内容、日期，按计划进行维修，并事先通知使用部门，以便调整工作。
4.3.2事故维修
设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备维修部门，开具《设备维修（保养）记录表》进行维修或相应处理；检修后在使用前，要有使用人签名认可。
4.4设备、设施的报废
4.4.1技术性能不能满足工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。
4.4.2设备报废，包括其他设施、工装的报废，一般由部门经理批准，原价格在万元以上应由总经理批准，报废应在《基础设施台帐》中予以记录。
4.5设备、设施事故
一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时报告设备管理等相关部门，在抢修的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任，并采取必要的整改措施。重大事故还应及时上报公司高层管理。
5工作流程
6相关文件
《设备管理制度》
《标识和可追溯性管理程序》
《采购控制程序》
7记录
《年度设备维修计划》《设备运行台时记录表》
《设备日常保养记录表》《基础设施台帐》《设备维修管理流程及说明》
《年度备品备件申购计划》《设备维修（保养）记录表》
QEM-Ⅱ-07工作环境和能源使用管理程序
1目的
为加强工作环境和能源、动力系统管理，以实现产品的符合性、清洁生产和保护员工身心健康；保证生产、生活、办公系统的能源供应，在考虑对环境影响的同时合理利用能源。
2适用范围
适用于本公司中影响产品的符合性、影响员工身心健康的工作环境控制和对能源（包括水、电、油、气）利用过程的控制。
3职责
3.1企管部负责厂区道路、办公和生活系统的清洁卫生、能源综合利用。
3.2各分厂负责生产环境的监控管理、实施生产过程中能源的综合利用、负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理，仓库物资贮存环境的监控管理由仓库负责。
3.3各分厂负责对生产能源利用、能源设施及其计量仪表配置和电器设备的工艺技术选型、安装及调试运行；能源系统检测维修计划的编制；工作环境所需设施的确定等。
3.4财务部负责公司环境、安全、能源、资材和节能项目资金投入的监控管理；节能工作的组织、实施及能源消耗的统计。
4管理程序
4.1环境设施的管理
4.1.1企管部和各分厂根据实现产品符合性和劳动保护的需要，确定并提供环境设施，安排厂房、车间适宜的装修；配置适宜的通风、温控和安全消防器材；设置防噪、透光、吸音措施等以创造良好的工作环境。
4.1.2《基础设施台帐》中应包括环境、安全设施台帐，编制并实施必要的维护保养规定；在每年的《设备检修计划》中也应包括环境、安全设施的维护保养计划并按计划对设施进行维护保养。
4.2生产环境管理
4.2.1生产现场按物流去向分区，做到环境整洁、明亮；物品堆放有序；产品标识完整；设备清洁、完好；所用工具、量具及附件摆放正确、取放有序。
4.2.2如有使用有毒化学物品或特殊要求工作场所应严格执行《XTL化学物质管理体系》和《仓库管理制度》防止交叉感染；保持良好通风，根据作业具体要求配备必要的劳保、安全防护用品如口罩、耳塞、墨镜、安全帽等以防止粉尘、噪声、强光辐射等。
4.2.3各分厂编制必要的设备、设施安全操作规程，要求员工必须严格遵守；应确保及时提供劳动保护用品，维护作业现场的清洁卫生；工艺或作业指导书中应明确作业中应注意的安全事项。
4.2.4仓库区域严禁烟火，设立明显的禁烟和防火标志；仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁，确立防护措施，货架排放整齐，过道通畅。
4.3“6S”管理和其他
4.3.1生产部应坚持按《6S管理手册》的要求，每周进行6S检查，填写《6S管理检查表》进行评分和考核。
4.3.2企管部要定期组织对员工进行环保和安全教育，培养员工的环境、安全意识；厂区应配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通。
4.3.3遵守劳动法规，合理安排作业时间，合理按时支付员工的薪酬；各部门主管如发现工作环境不利于保护产品质量与劳动安全，应及时向企管部报告，确保及时解决问题。
4.4能源使用的控制管理
4.4.1各分厂按《设备管理制度》维护和保养设备、设施，确保良好运转；按工艺流程的规定对车间的能耗装置和设备运行进行业务指导和监督检查。
4.4.2对水、电、油、气、有机溶剂等能源使用，按照生产、生活需求，遵循节能原则，分别由各分厂对生产用能源进行管理，企管部对办公和生活用能源进行管理。
4.4.3设备维修人员要严格按动力、电器、设备维护等专业规定，对公司范围内的设备进行日常维护、检修和保养并填写相关记录；需要检修而停止能源供应时应与各相关部门联系做出安排，以免影响生产、生活。
4.4.4临时能源管线必须经检查合格方可使用，以免发生事故；电器运转操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器操作。一旦出现异常事故执行《应急准备和响应程序》。
4.5能源消耗的计量、统计管理
4.5.1财务部每月都应统计各部门管辖范围内的能源消耗量，并记录《公司月产值与能耗对照一览表》进行监控。
4.5.2由管理者代表组织各分厂、企管部和财务部对各项能耗记录进行分析，掌握并预测能耗情况，为公司制定年度能源消耗计划和进一步的节能措施提供依据。
4.6节能措施
4.6.1财务部会同各分厂、企管部主管人员根据生产和办公实际情况共同制定节能降耗措施。根据设备运行、能耗情况，对比同行业、同类工艺和设备的先进性，编制公司节能降耗措施，报总经理审定。
4.6.2在班组和员工中鼓励开展有利于改进操作工艺和提高效率的节能合理化建议，并组织力量对节能降耗建议进行分析评价，尽力实施。
5相关文件
《设备、设施管理程序》
《应急准备和响应程序》
《XTL化学物质管理体系》
《设备管理制度》
《6S管理手册》
6记录
《公司月产值与能耗对照一览表》
《6S管理检查表》
《设备检修计划》
《设备维修（保养）记录表》
《基础设施台帐》
QEM-Ⅱ-08管理评审控制程序
1.目的
按策划的时间间隔评审QEM体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断提高自身的质量保证能力、环境管理能力、市场竞争力和顾客及其他相关方的满意度。
2.适用范围
适用于最高管理者对本公司QEM体系的综合管理评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告QEM体系运行情况，负责管理评审计划的落实、组织协调、提出改进建议和组织编写管理评审报告。
3.3.各职能部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料；提出本部门的改进建议；负责落实评审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施。
4.工作程序
4.1管理评审策划
4.1.1评审方式：由总经理主持会议，首先听取各职能部门对本部门质量/环境管理工作的报告；然后由管理者代表报告自上一次管理评审以来，本公司QEM体系运行情况并提供评审资料；进而展开评审，检讨问题、检查工作、研究改进方案，经分析作出恰当的评估。
4.1.2评审频次：原则规定每年进行一次，时间间隔不超过12个月。但当连续出现重大质量/环境或环境有害物质控制管理事故、组织机构、法律法规、市场需求发生重大变化或其他必要时，总经理可及时组织新的评审。
4.1.3评审范围
管理评审的内容应包括：
1）QEM内、外部审核的审核报告；
2）QEM方针、目标（指标、方案）的适宜性及其实施情况。
3）重大质量/环境/或HSF事故的处理；
4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括投诉、满意度和有益的建议等）和相关方投诉的处理；
5）纠正措施、预防措施和改进措施实施情况；
6）过程、产品和服务质量趋势；环境绩效及其发展趋势；
7）QEM体系各项活动所需配备的资源是否适宜；
8）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；
9）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价。
4.2评审准备
4.2.1每次管理评审都应在一周前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备、并以《会议通知》发出。
4.2.2参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。
4.3管理评审输入
4.3.1检查上一次管理评审报告的执行情况和持续改进措施实施效果。
4.3.2QEM方针、目标、指标和管理方案执行效果的审查。
4.3.3包括第一、第二和第三方QEM体系审核的结果和纠正措施的实施验证状况。
4.3.4重大质量/环境/HSF事故，顾客和相关方信息反馈（包括投诉、抱怨、退货、要求、建议、表扬等）的对策实施情况。
4.3.5QEM体系运行、过程绩效及产品符合性、治理方案有效性的审查情况。
4.3.6顾客和其他相关方满意度的调查报告、问题对策审查以及供方能力、业绩状况分析报告。
4.3.7设备设施状况审核、人力资源和培训效果的考核。
4.3.8由于受外部新技术、新设备、研发新成果、新理念、新产品和新市场的影响及财务状况、环境条件、相关法律法规等的变化，可能给自身QEM体系适应性带来的影响。
4.3.9新形势下持续改进行动的需求或机会。
4.3.10本次评审活动的动议、对策和改进措施的研究。
4.4管理评审会议的展开
4.4.1总经理主持评审会议，并负责审查和在经过充分审议后作出最后决策。
4.4.2会议的首项议程由各部门职能主管人员就其质量/环境管理职责和一年来的工作业绩及存在问题依据评审输入的要求提出报告。
4.4.3随后由管理者代表报告自上一次管理评审以来公司QEM体系运作情况和方针、目标、指标和管理方案执行概况的工作报告。
4.4.4对各项工作报告展开审议，并按审议结果由管理者代表提出书面的管理评审输出，包括改进方案和建议。总经理对涉及的评审内容做出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1对现有QEM方针、目标、指标和管理方案的成果作出评价，必要时作出修改。
4.5.2对现有QEM体系及其过程（包括产品性能、制造过程、检测、储运和治理方案等）的改进提出必要的改进措施。
4.5.3提出与顾客和其他相关方要求有关的产品的改进，对现有产品符合QEM的要求的评价。
4.5.4针对内外部环境的变化，考虑自身资源的适应性。不但考虑当前的资源需求，还要考虑未来的需求。
4.6管理评审报告
4.6.1管理评审会议的活动内容必须记录和总结并形成《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后发布。其内容包括：评审目的、评审日期、时间、参加评审的人员及其职务、评审内容和决议及决议的跟踪事宜等，本报告在一周内完成。
4.6.2对管理评审中提出的不合格项、和改进对策应形成《纠正预防措施单》，由管理者代表负责跟踪验证并确认其有效性。记录应作为下一次评审的输入进行有效控制。
4.6.3如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
5工作流程
6相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《管理评审管理流程及说明》
7记录
《管理评审计划》
《会议通知》
《管理评审报告》
《纠正预防措施单》
QEM-II-09信息交流管理程序
1目的
确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。
2适用范围
适用于QEM事务的协商和内外部信息交流的管理。
3职责
3.1各部门负责各自工作范围内和来自对应相关方的信息收集和传递。
3.2各部门负责协商和沟通的综合管理、监督并做好相关信息的汇总、保存工作。
3.3管理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报。
4管理程序
4.1信息沟通的分类
4.1.1内部信息沟通包括：
1）体系运行信息（包括向员工传达QEM管理方针、目标、指标、职责权限及管理方案的实施情况；内部、外部审核、不合格信息、纠正预防措施的落实验证情况和管理体系结果等）；
2）内部管理制度、员工建议和要求、QEM方面的法律法规及其他要求的遵守情况；
3）有关重大环境因素及与环境因素相关的运行和活动的信息。
4）公司领导的意图以及职能部门之间、管理与生产之间的联系和沟通；
5）监测、测量结果；不符合、纠正和预防措施实施情况及紧急情况下的内部联络；
6）教育培训信息；
7）员工们所关心的劳动防护和环境保护问题；
4.1.2外部信息沟通包括：
1）来自国家、地方、行业和政府部门的法律、法规、标准信息和要求；
2）市场信息和顾客、供方及其他相关方QEM的信息或抱怨、社会团体的要求；
3）来自第三方认证机构的信息；
4）公司QEM方针、目标、运行绩效的对外传递；
5）就紧急情况与外界的联络（如消防、救护等）
4.2内部信息沟通的管理
4.2.1对于公司QEM方针、环境因素、目标指标及管理方案的交流、体系运行情况汇报和各层次或职能间信息交流，通过公司网络、邮件、信息反馈、会议、通知、宣传栏、文件发布等形式进行。
4.2.2当出现影响QEM正常运行的情况、员工合理化建议等应及时进行沟通，以便有效处理，追求达成目标。
4.2.3对员工所关心的劳动保护上的问题应及时向企管部反映并处理。必要时也可组织员工进行讨论，获取更好的处理方案。
4.3外部信息沟通的管理
4.3.1与顾客有关合同方面的沟通由销售部进行安排，其控制要求详见《与顾客有关的过程控制程序》的相关内容。
4.3.2本公司管理体系方针和环境绩效的对外宣传，选用文件发布、网络媒介、与各相关方联络等方式，由各部门对外宣传。
4.3.3法律、法规的获取、评价按照《法律、法规管理及合规性评价程序》执行。
4.3.4各部门在接到相关方的投诉、抱怨信息后传递至品保部或企管部，由管理者代表负责协调有关责任部门解决。处理结果传递给相关方，并做好信息交流记录。
4.4紧急情况下的信息交流具体执行《应急准备和响应程序》。
4.5不符合、纠正与预防措施信息交流按《纠正和预防措施控制程》执行。
4.6内审、管理评审信息交流按《内部审核报告》、《管理评审报告》形式执行。
4.7信息记录
各部门在接到QEM方面的信息，在必要时记录《纠正预防措施单》，以便监督执行处理或纠正。
5相关文件
《与顾客有关的过程控制程序》
《法律、法规管理及合规性评价程序》
《应急准备和响应程序》
《纠正和预防措施控制程序》
6记录
《纠正预防措施单》
《内部审核报告》
《管理评审报告》
QEM-II-10与顾客有关的过程控制程序
1目的
1.1充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境和服务承诺。
1.2对销售合同（包括投标文件）的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益。
1.3收集QEM信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度。
2适用范围
适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。
3职责
3.1销售部销售人员应有足够的包装专业知识，以确保在和顾客谈判中能熟练识别顾客要求；在接受合同或订单前组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，保存评审记录。
3.2采购部采购人员应负责评审所需原材料的采购能力，建立有关采购合同的联系渠道。
3.3技术部工艺主管人员负责评审产品工艺及制造能力。
3.4品保部负责对产品质量要求和检测能力的评审。
3.5各分厂应评审设备满足和交货保证的能力。
3.6企管部负责对人员满足能力的评审。
3.7物流部门负责对运输满足能力的评审。
3.8总经理负责对重要、大型合同做出决策、把关及审批。
4工作程序
4.1与顾客有关的过程
1）与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；公司认为有必要的任何附加要求。
2）与产品有关的要求的评审：应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如提交投标书、合同或订单以及合同或订单更改之前）。确保我们有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；以及有关污染预防方面的要求。
4.2顾客要求的识别
4.2.1销售人员应在投标、报价、洽谈等活动过程中熟练识别顾客对订购产品的各种要求。
1）质量要求包括原料确定、制作规范、使用性能、产品可靠性、结构特点和外观要求等；
2）交付要求包括供货方式、制作周期、交付条件、交货期限、运输和捆扎包装的规定等；3）产品的支持性服务包括售前售中售后服务、使用说明、配件、防范措施等应承担的义务。
4.2.2顾客对订购产品应在最大可能的程度上提供样品、图纸和书面的技术资料，包括顾客特定的检验标准，以确保有据可查；非顾客规定的产品要求，但对预期用途是必要的，以及对没有或无条件提供书面资料的顾客，应在合同评审中向顾客明确承诺内销包装按国家标准（例如：瓦楞纸箱按GB6543-2008）、出口包装按商检标准（例如：瓦楞纸箱按SN/T0262-93）执行。没有国家或行业标准的按照公司制定的检验标准执行。
4.2.3应向顾客明确承诺的产品义务还应包括：
1）本公司产品服从适用法律、法规和标准所规定的要求如产品的安全性、环保、商标和条码印刷以及其他社会责任；
2）本公司对出口产品的特殊规定和应承担的义务要在合同中明确规定；
3）本公司将严格采取防范措施，不会将承制产品因不良品、报废品的处理和利用而流入社会，造成包装的冒用或制假而损害顾客或消费者的利益、损害本公司的信誉。
4.2.4本公司对识别顾客要求的信息还应创造多方面的渠道，例如顾客对产品质量的意见和建议、市场调查报告、竞争对手的信息反馈；顾客对交货期、送货方式要求、环保要求等形式所反馈的信息；在生产、销售过程中顾客提出需变更、修改内容或更改设计等，相关部门都应及时分析处理保存记录。
4.3合同评审的执行
4.3.1销售人员自接受顾客询价开始，经对顾客要求的识别，在合同得以成立之前即应实施合同评审，《合同评审表》由责任销售员负责填写，首先确定材质、结构、型式和尺寸，然后应组织生产、技术、品保、财务、采购等相关职能人员进行合同评审。对有商标、条码印刷需求的顾客，还应要求顾客提供商标、条码印刷许可证以供评审，并对评审合格者要求提供复印件备考。审核结论由销售部经理签署，重大项目由总经理审批，以最后确认本公司具有满足合同要求的能力。
4.3.2所有新客户的产品合同或订单和老客户的新产品合同或订单都必须履行合同评审的过程，否则不能安排生产。对老产品订单则应进行确认，检查材料、设备、生产安排及运输能力满足顾客要求的可行性，计划员确认开据生产任务单即可安排生产。
4.3.3已履行合同评审后的产品在接受该产品的第二次订货起即作为老合同的新订单（简称“老产品订单”），这种订单只可能有订货数量、交货期或价格的变化，只要其规格、材质、唛头图文、加工工艺不变，即不作为合同变更，不必办理书面变更手续。只要对“老产品订单”补发新的生产施工流转单予以调整。
4.3.4对于电话或口头订货，为满足顾客要求，销售员应填写《口头合同记录表》，必要时经顾客确认即可作为评审记录。当口头合同中某些条件不能被满足时，应在口头合同记录中加以说明。也可网上订货，但销售员应将其打印出来作书面保存。
4.4工艺准备的控制
4.4.1产品合同生效后，销售员即应填写《样箱试制委托书》，会同各分厂、技术部、品保部对样箱试制委托书进行评审，并澄清样品制作中的疑点。
4.4.2技术部负责样品制作的材料准备、工艺准备，并且必须保证制作过程中全部工艺参数的准确记录；各分厂应在设备、人员安排上给予资源保障；检验员负责样品制作的质量监督，确认各项工艺数据准确无误，必要时应作样品测试，提出测试报告。
4.4.3样品在呈送顾客前，销售部会同品保部对样品进行鉴定，提出《样品检查报告》。若达不到送样要求应果断重做，确保样品符合产品识别的要求。
4.4.4销售部负责样品呈交顾客后的信息反馈。经顾客确认的样品应取回经签字的样品，作为批量生产的封样存档。如果顾客对样品不满意，必须重新送样。
4.4.5技术部根据封样编制《工艺卡》，计划部下达《生产施工流转单》，根据纸箱生产需要制作印刷版、模切板、选配油墨；木箱生产需要制作模板、选配字模等准备，并按交货期及批准的样品安排生产。检验员要对生产全过程进行质量监控。印刷版、模切板、油墨配制、模板制作出现质量问题，必须及时向供方提出《供方产品质量反馈表》。
4.4.6配制油墨应保存经顾客批准后的色标卡，并应作记录，注明原色墨的来源、成分、配制比例；加工印刷版、模切板等或对设备进行改造时，技术部应事先提出估算，经销售部复核并提出工艺装备成本分摊方案，经总经理批准后制作。必要时成本分摊方案应经顾客认可。
4.4.7当产品工艺发生变更时销售员应执行《产品变更管理流程》，确保制造工艺处于受控状态。
4.5合同的变更
4.5.1合同履行过程中，任何一方因特殊原因提出变更或终止，应经对方认可，并办理书面变更手续。合同变更后，销售部应及时通知相关部门进行再评审并予以更正，以便变更计划的实施。
4.5.2合同变更包括：数量或交货期的变更应重下新的生产施工流转单；价格变更应重出报价单；产品结构变更应重作合同评审；工艺变更应制作产品变更通知单；合同终止应由双方在原合同上标注签字确认。
4.5.3合同评审资料、变更记录等应妥善保存，保存期一般以三年为限。在合同事务上，销售经理是本公司与顾客的联系人。
4.6顾客沟通
4.6.1与顾客有效的沟通，以便充分和准确掌握顾客对产品要求和服务等方面的满意程度。由销售部负责与顾客沟通的有效安排，包括在形成合同前对产品、服务信息的了解、合同形成（包括修改）或执行过程中以及合同实现后顾客意见的反馈。通过客户访问、广告宣传、产品展销等多种渠道为顾客服务、回答顾客的咨询，并予以记录。
4.6.2对上门接洽业务的顾客应由销售员热情接待，引导顾客实地参观以“6S”活动为中心的规范化现场管理；以质量保证措施为先导的产品陈列；一切为顾客利益着想的检测设备；高水平的生产能力、充足的货源储备、优良的仓储条件等给顾客留下良好的印象，从而增强顾客对本公司的信心。
4.6.3在对顾客满意度调查的基础上，为了更好地提高我们的产品质量、社会信誉和服务水平，增加深入调查产品可信度和顾客意见反馈的《顾客满意度调查表》。要求销售人员主动加强与顾客的沟通，提供更多更有价值的顾客信息，致力于公司的持续改进。
4.6.4发生顾客抱怨和投诉时都应由相关销售员直接联系或亲赴现场调查，根据调查记录《顾客信息反馈处理单》。品保部接到信息反馈或书面投诉报告后应立即开展内部追溯，找出原因，责成责任部门制定纠正措施限期整改，并在72小时内根据纠正措施将整改情况向顾客提供《顾客信息反馈处理单》，随时接受顾客的复核调查，以取得顾客的谅解。
4.7顾客财产
4.7.1管理好顾客财产，以配合本公司产品实现过程正常展开，确保产品满足顾客的要求。顾客财产可能包括顾客提供的材料、组件、设备、量具等，也可包括顾客的知识产权和个人信息。技术部负责顾客提供财产的记录清单和使用协调；各分厂负责物资保管、签订技术协议；品保部按协议进行检测或验证并作出合格与否的判定。
4.7.2合同应明确顾客提供财产的范围和相关责任，必要时与品保部订立质量技术协议书。物资到货后，相关管理人员应先清点规格、数量，然后通知检验。若检验不合格应记录《供方产品质量反馈表》，通过销售部转知顾客处理；若验收合格，则办理入库手续，并应保存验证记录。
4.7.3顾客有责任提供外观和内在质量合格的物资，本公司的验证不能减轻顾客提供合格物资的责任。对因顾客提供物资存在问题而使本公司遭受损失、延误交货时应由顾客承担责任。
4.7.4应根据合同或双方协议书正确使用顾客财产。包括正确使用顾客的知识产权如规范、图纸、样品，并应注意保管。如果在使用中有损坏、遗失、不适用、数量不符等情况发生，属于使用中的事故应提出事故报告；属于顾客物资不合格应提出不合格报告。上述报告都应通过销售部转知顾客，双方协调处理。并保有记录。
5工作流程
5.1合同评审流程
6相关文件
《生产过程控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
7记录
《顾客信息反馈处理单》
《样品检查报告》
《顾客满意度调查表》
《顾客财产清单》
《合同评审表》
《口头合同记录表》
《样箱试制委托书》
《工艺卡》
《生产施工流转单》
《产品变更申请单》
QEM-II-11顾客满意度测量程序
1．目的
获取并确定顾客对本公司能否满意其要求的感受和信息，作为对质量环境管理体系业绩的测量和改进的依据之一。
2．适用范围
适用于公司对顾客满意度的测评和改进，以不断满足顾客要求。
3．职责
3.1销售部
3.1.1负责收集顾客对产品质量、服务质量的投诉信息，填写《顾客信息反馈处理单》传递到品保部。
3.1.2负责顾客满意度调查活动，并与顾客联络和反馈。
3.1.3负责顾客投诉、顾客满意度测量资料的归口管理。
3.2品保部
3.2.1对顾客的产品质量投诉或退货进行追溯，追溯结果反馈销售部。
3.2.2负责对相关信息进行统计分析，并对产品质量改进的纠正预防措施实施跟踪。
3.2.3负责组织相关部门对顾客的产品质量、销售、服务的投诉，进行分析和改进。
3.2.4负责对顾客满意度测量的汇总，评估质量管理体系的业绩和改进的机会，提出改进方案。
3.2.5监督检查各部门纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3各部门负责实施纠正措施和预防措施。
4．工作流程
4.1顾客对产品质量和销售服务的反馈信息及投诉处理流程：
4.2对顾客满意度调查流程
5．工作程序
5.1对顾客反馈的产品质量、服务信息的处理。
5.1.1销售部收集顾客对产品质量、销售服务的信息，及时填写《顾客信息反馈处理单》报品保部。
5.1.2品保部将投诉、信息分类按投诉内容分发有关职能部门制订改进方案。
5.1.3各部门实施改进并将改进效果填入相关记录中，返回品保部。
5.1.4品保部对实施改进的效果进行跟踪，并评估质量管理体系的业绩。
5.1.5品保部将相关资料交回销售部，由销售部向顾客反馈，相关资料由销售部归档保管。
5.1.6顾客因质量问题拒收或退货，由品保部负责处理，并将处理结果反馈销售部，品保部负责将顾客质量投诉、产品退货进行统计、汇总，作为顾客满意度评估内容之一。
5.2顾客满意度调查
5.2.1销售部编制顾客满意度调查计划（每年至少1次），按计划向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查内容应包括：对产品质量的满意度（占50％），对交货期的满意度（占30％），对销售服务的满意度（占20％）三项内容，三项内容再细5.2.2销售部收集调查表，并进行评估、打分、评估等级分为满意（10分），较满意（8分），一般（7分），不满意（小于6分），销售部将结果登录后，复印一份交品保部。
5.2.3品保部对打分结果进行分类统计，分析顾客关注的主要问题的百分比。
顾客不满意的项目百分比=调查表中对此项的打分小于规定分的份数/调查表总发放份数×100％
5.2.4销售部对调查结果进行评估，对顾客平均满意度和顾客关注的主要问题进行分析评估质量环境管理体系的业绩和提出改进方案，总经理批准。
5.2.5品保部组织相关部门实施改进方案，并对其进行效果跟踪，编制《顾客满意度调查结果和分析报告》。
5.3监视顾客感受的其它方法
监视顾客感受不仅来自于顾客满意度调查这一方法,还可以对来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的来源获得输入。
6．相关文件
无
7．记录
7.1《顾客信息反馈处理单》
7.2《顾客满意度调查表》
7.3《顾客满意度调查统计分析表》
QEM-II-12设计和开发控制程序
1目的
对产品的设计和开发全过程进行控制，确保设计能符合预期要求，保证产品满足顾客和有关法律、法规、标准的要求。
2范围
适用于产品的设计和开发。（包括瓦楞纸箱、瓦楞纸板和木箱及相关制品）。
3职责
1）销售部负责订单的承接及顾客信息的提供，设计样件提交顾客确认及与顾客交流沟通；
2）技术部负责顾客产品的方案（图纸）和生产工艺设计和开发全过程的组织、协调和管理工作。
3）各分厂配合技术部负责样品的试制及计划进度的跟踪；
4）品保部配合技术部对样品做性能测试；
5）采购部负责开发过程中所需物料的采购。
4工作程序
4.1设计开发任务接收
4.1.1设计项目的来源
1）顾客委托的产品设计开发任务；
2）公司相关部门根据生产服务需要，提出的设计开发任务；
3）销售部、技术部根据产品和技术发展方向及顾客需求提出设计开发任务。
4.1.2任务提出
设计任务在提出前，相关部门应充分了解顾客的要求，要求通常包括产品概念、外包装尺寸、印刷要求、RoHS要求、产品堆放方式、运输、储存、目的地和终端顾客等信息。顾客委托和销售部提出的设计任务由销售部填写《设计开发申请单》交给技术部，其它相关部门提出的设计任务由提出部门填写《设计开发申请单》交技术部。
由技术部经理组织编制《设计开发项目任务计划书》，确定设计和开发负责人。
4.2设计开发的策划
4.2.1技术部经理应组织项目组。
4.2.2设计开发负责人对产品的设计和开发进行策划和控制,根据《设计开发项目任务计划书》应确定以下计划内容:
1)设计和开发阶段的划分及进度要求;
2)设计和开发的评审\验证和确认活动的安排;
3)设计和开发的职责和权限;
4.3设计和开发的输入及评审
4.3.1设计和开发的负责人应确定与产品要求有关的输入,并要保持记录,这些输入包括:
1)功能要求和性能要求;
2)适用的法律法规要求;
3)适用时,来源于以前类似设计的信息;
4)设计和开发所必需的其他要求。
应对这些输入的充分性与适宜性进行评审。要求应完整、清楚、并且不能自相矛盾。
4.3.2设计和开发测绘
如顾客提供了需包装的实物，设计开发人员应进行测绘。测绘包括实物的尺寸、重量等；测绘数据需记录在《测绘记录表》中。
4.3.3确定设计和开发方案
根据测绘数据要求，由项目组提出设计方案。项目负责人从成本、产品性能及风险权衡等方面评估分析，确定最优方案（在难以取舍时可选择2～3个方案同时开展，在评审阶段再行取舍）。项目组决定整个项目的开展进度（各个阶段的任务及完成日期）。每个阶段都需要将设计开发的输入信息、输出信息、责任人、完成时间填写在《设计开发项目任务计划书》中。
4.3.4设计制图
根据已选定的设计方案，再进行具体的结构平面设计，输出结果（结构图纸、平面设计图，图纸需包括几何尺寸和公差），并对输出结果进行分类编号，做到完整性、唯一性；
4.3.5设计和开发评审
由技术部经理和项目小组，对已选定方案输出的结构图纸、平面设计图纸进行评审，由技术部经理作最终确认（包括对上述4.3.3中方案的选择），将评审结果记录在《设计开发输入及评审表》中；评审还应包括：评估满足要求的能力；识别并预测问题和不足，提出纠正措施；工艺文件的充分性、合理性、适应性和在设计文件中对有关产品不含环境有害物质的实施规定等。
4.3.6样品制作
参照公司《样品制作规定》操作
4.3.7设计和开发输出
经样品确认，顾客正式订单来后，技术部要做工艺准备，（包括工艺卡、作业指导书、包装、储存及搬运的要求、RoHS控制要求等）和生产采购信息，如印刷版、模切板、模板和字模的采购；明确相关使用材料标准、产地；提供今后生产的采购信息要求。工艺文件由技术部经理最终批准。
4.3.8设计和开发验证
制作完成的样品，由技术部确认样品结构设计、平面设计的正确性；必要时，验证可运用质量机能展开、实验计划、失效模式分析等手段；品保部进行样品性能测试，编制《样品检查报告》。工艺过程输出由技术部对工艺进行验证。其验证结果填写在《设计和开发验证表》中。
4.3.9设计开发确认经验证合格的样品交销售部送给顾客确认。顾客确认方式包括：实样签字、在《样品检查报告》中签字、邮件或口头通知销售部记录等方式，其中顾客的邮件、口头确认方式由销售部代为实样签字，或在《样品检查报告》中签字确认。工艺设计的确认依设计策划的方式进行。其确认结果填写在《设计和开发确认表》中。
4.3.10设计和开发固化备案
对确认合格的样品，技术部需要对已确认的设计图稿进行最终定稿，由技术部经理或主管签字方为有效。设计项目完成后，所有相关的文件、记录应归档到一起，依《文件控制程序》、《记录控制程序》实施管理。对可展开到目前或未来类似设计项目的信息，技术部应建立设计开发档案并妥善留存，以供参考。“设计开发档案”依实际需要进行更新或作废。
4.5设计和开发变更
4.5.1在设计开发过程每个阶段都可能发生变更，任何阶段的变更均需填写《设计变更申请单》，变更采取措施的记录必须给予保持。设计变更次数必须在输出资料中给予标识。
4.5.2样品送顾客确认后需要修改的，由业务员填写《设计变更申请单》。填写顾客要求变更的项目，交技术部经理审批后生效，设计人员在接到变更通知后，负责对设计进行修改，重新打样等工作，再次送样。签样后重新实施生产前的准备工作。
5工作流程
见公司流程文件《设计开发流程及说明》XTL/ZCB-033
6相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《样箱试制管理制度》
《采购控制程序》
7记录
《设计开发申请单》
《设计开发项目任务计划书》
《设计开发输入及评审表》
《测绘记录表》
《设计和开发验证表》
《设计和开发确认表》
《设计变更申请单》
《样品检查报告》
QEM-Ⅱ-13采购控制程序
1目的
评价和选择合格的供方，对采购过程进行监控，确保所采购物资能符合品种、规格、质量、价格、交货期和绿色环保等规定的要求，也能符合环境/HSF的要求。
2适用范围
适用于生产、活动和服务中所有需要采购的原辅材料供应商、外协件外包方，也包括产品和环境监测的委外活动及相应供方的评价、选择和控制。（供应商与外包方统称供方）
3职责
3.1计划部负责编制长、短期的物资采购计划或急用物资的追加计划。
3.2采购部负责按规定对供方实施采购；仓库负责入库、标识、保管、发放工作。
3.3品保部负责实施采购标准；协同采购部负责供方能力调查评审和选择供方；负责进料检验、跟踪、不合格物资的鉴别和对供方的定期评价以及相关记录。
4工作程序
4.1供方的评价和选择
4.1.1原辅材料供方分类
1)A类----重要物资，直接影响最终产品使用性能、安全性能和环保性能，可能导致重大质量、环境问题或顾客严重投诉的物资。（如：纸板、油墨、胶水、扁丝、木材等原、辅材料）
2)B类----一般物资，不影响最终产品使用性能或即使稍有影响但可采取措施纠正的物资。（如：护角、缠绕膜等包装防护材料）
3)C类----辅助物资，非直接用于产品本身的物资。（如：如机器设备维修件、配件、润滑油等）
4.1.2外包方分类
1）成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品无法购得现货也无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
2）半成品外协---因本公司人员,设备不足或生产能力超负荷,又因此部品在我公司现有生产某一工序无法自制时,请有相关能力的外协厂商进行委外加工。
4.1.3评价和选择原则
1）对供方的QEM体系进行检查，并对其供货能力（人员、设备、技术、工艺、物流、环境）进行评价；
2）对供方产品的质量、价格、环境管理状况、RoHS管控状况、交货情况及对问题的处理能力进行评审；
3）调查供方的顾客满意度情况和交付后的服务情况；
4）对于供方提供产品的试用情况进行评价；
5）若供方已通过体系认证或产品质量认证，需提供有关证书并可优先确认；
6）对原有供方长期供货质量稳定，价格公道并有持续改进表现可以优先确认。
4.1.3评价和选择步骤
1）采购部会同品保部等其他部门，按上述原则进行考察或评价，填写《供应商调查表》。
2）对提供的A类、B类物资，必须经小批试用，品保部提供样品检测报告和试用鉴定报告。若不合格，可终止选择或改进后重新鉴定。
3）试用合格后，由采购部协同品保部等其他相关部门与供方签订技术协议或《采购合同》
4）A类、B类物资和外包方经供方调查、评审与试用合格后，经总经理批准列入《合格供方名录》，
5）对C类物资只需采购部确认满足使用要求、价格和供货能力合适即可作为合格供方。
6）当顾客提出其指定的原料供应商时，我方可以接受，但不能排除我方对其所指定供方的跟踪审核，并有义务将审核情况向顾客及时沟通。
4.2对供方的跟踪和监控
4.2.1对A、B类（部分）采购品的供方和成品、半成品外包方，要求向本公司定期或按要求提供监视和测量记录；尤其是环境管理物质必须提供MSDS表、环境三废检测报告、不使用环境有害物质保证书和ROHS检测报告等与产品本身有关的质量/环境方面的报告书、承诺书及其他要求提供监视和测量记录。到货后品保部按规定抽样作进料检验。对其所执行的管理体系按采购部门制定的《供应商审核计划表》进行第二方审核，A类物资供方和成品、半成品外包方至少每1年需现场审核一次。如发生重大质量问题或影响产品本身要求的事项可增加现场审核次数。
4.2.2对提供B类（部分）、C类物资的供方，在必要时提供监视和测量记录，在必要时也可进行第二方审核。
4.2.3对A类采购品和成品、半成品外包方每次到货情况填写《供方到货跟踪记录表》；对供货质量不合格品保部填写《供方产品质量反馈表》责成其采取纠正措施；品保部每月建立《供方品质跟踪评价表》。
4.2.4采购部根据《供应商审核计划表》协同品保部等部门，按规定的供方进行评审，填写《供应商评审表》，并对评审中发现的存在问题填入《供应商评审表》，要求供方作出相应的限期整改措施。供方审核接受管理者代表的监督检查。
4.2.5管理者代表每年年底组织采购部、物流部、品保部、生产部、销售部等部门分别对A类和部分B类物资供方和成品、半成品外包方的供货业绩进行一次综合评价，填写《供方综合评价表》：
1）品质主管对供货质量（包括对环境管理物质的管制情况）进行评价；
2）采购部对供方执行合同情况（数量、交货期、价格和服务等）进行评价；
3）生产部对供方产品的使用情况进行评价；
4）销售部根据我方顾客意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。
5）综合评价由采购部按下表对上述四项评价进行加权评分，对加权总分低于70分或质量加权评分低于24分的应取消其合格供方资格。在特殊情况下经审批暂时留用，同时加严进货验证，下次仍不合格者不再留用。
加权综合评分表（表例）
项目 加权系数 评定分 加权分 供货质量情况 0.40 90 36 执行合同情况 0.25 90 22.5 材料使用情况 0.25 95 23.75 材料可靠性和服务 0.10 80 8 总分 1.00 355 90.25 6)特别声明，如果供方的环境状况和产品性能、功能不符合法律法规要求或本公司其他要求，则应视其为不合格供方。
4.3采购控制
4.3.1采购计划
计划主管依据公司下达的月度生产计划和期末库存编制采购计划，或因本公司人员、设备不足、生产能力超负荷、技术工艺无法满足生产时提出外协申请，都应经总经理批准。
4.3.2采购信息
1）技术部提供采购或外包产品的技术标准，明确产品名称、规格、质量特性和验收标准；
2）采购部提供对供方审核和跟踪的质量记录；
3）符合法规已签订生效的采购合同；
4）供方提供的规范、图样、产品介绍和其他有价值的供货依据；
5）对有环境有害物质管制要求的供方还必须提供MSDS成份表、有害物质成分监测报告和不使用环境有害物质保证书。
4.3.3采购合同
1）对A类和B类（部分）采购物资和成品、半成品外包方要根据计划和采购标准以及外包需求与合格供方签订《采购合同》，内容包括：产品名称、规格、性能要求、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等，以及对供方的质量管理体系、过程控制能力和资源等方面的要求。
2）采购合同须经双方领导签字、加盖公章才能生效；
3）向供方提供相应的采购标准作为合同附件并做好发放记录；
4）具体的采购作业由采购人员以《采购订单》的形式执行。
4.3.4因生产急需，公司认定的合格供方未能提供时，或合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商按4.1和4.2条款进行控制。
4.4采购产品的验证
4.4.1采购物资到货后，仓库主管对数量、规格、外观、合格证明等进行检查确认后，通知品保部作进料检验，合格后入库、标识、分类贮存。
4.4.2验证按合同的规定进行，经验证不合格的采购品，按《不合格控制程序》执行；未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。
4.4.3当顾客认为需要并且提出要求时，可以由品保部派人与顾客或其代表到供方货源处进行验证。但顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.4.4外协件、外包过程和顾客提供物资的质量控制按采购品进行控制。
5工作流程
供应商选择、评价
6相关文件
《不合格控制程序》《供应商评审流程及说明》《外协成品或半成品加工流程及说明》
《监视和测量控制程序》
7记录
《供应商评审表》
《采购合同》
《合格供方名录》
《供方到货跟踪记录表》
《第二方审核计划表》
《供方质量能力评定表》
《供方品质跟踪评价表》
《第二方审核检查表》
《供方综合评价表》
《采购订单》
QEM-Ⅱ-14产品实现控制程序
1目的
对产品实现过程中直接影响产品质量、环境影响的各种因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。
2适用范围
适用于产品各工序的工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法和环境管理等的全过程控制。
3职责
3.1计划部负责依客户订单情况下达生产任务，技术部进行工艺和工序控制，确保作业现场基础设施适用和工作环境良好。
3.2各生产车间严格执行各种设备的《作业指导书》、《维护保养规程》和安全规程。教育工人文明生产，确保完成生产任务和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。
3.3企管部负责生产过程人力资源的配备、必要的培训和工作环境、清洁生产管理；财务部负责财力的提供和保障。
3.4销售部依据市场需求，与各分厂协调做好产品交接和保管；采购部适时做好原料供给和产品交付，并与品保部配合做好售后服务管理工作。
4工作程序
4.1计划管理
为顺利实现各个阶段所要达到的目标；也为使生产过程控制得以顺利展开，应根据本公司不同的分类要求确立各项管理计划。就每一年度而言，这些计划中与质量管理相关的项目应包括：
1）物资采购计划；
2）设备定期检修计划；
3）设备的备品、备件计划；
4）计量、检测仪器仪表的周期检定计划；
5）员工培训计划；
6)内部审核计划；
7)对重点供应商的质量跟踪审核计划；
8)定期的顾客访问计划；
9)管理评审计划；
10)经营销售计划。
4.2生产计划控制
4.2.1生产合同一旦成立，计划员即应根据合同要求下达生产施工流转单。各分厂即应对生产能力进行分析并安排生产计划，就选料、下料、设备、人力等资源措施作出妥善安排。老产品依据工艺卡执行；新产品则根据新编工艺和样品执行。
4.2.2生产能力分析
4.2.2.1车间生产负荷率应以85~90%为佳。预留10~15%宽裕度，为紧急订单安插和某些异常所消化（如设备故障、进料延误、质量异常、出勤率低落等）。
4.2.2.2车间经过负荷分析后，若有产能不足现象，可采用：加班；二班或三班制；寻求协作单位支援；半成品外包；申请增人或增设备等处理方式。
4.2.3车间在执行生产计划时应注意：
4.2.3.1在保证产品质量满足合同要求的前提下，保证生产计划规定的交期、数量。
4.2.3.2若因异常情况无法按计划完成时，生产部应及时签署产品信息联络通知单发到相关单位，由销售部对因此延误订单与顾客协调处理。
4.2.4物料准备
4.2.4.1计划员应对产品用料要求经常核查存料台帐，并应在物资采购计划的指导下至少提前二天向采购员发出进料指令，以保证及时采购到位。
4.2.4.2如发生存料因为各种原因不能满足要求时，应填写信息联络单发到相关单位，由销售部向顾客说明调整用料的原因及其可靠性。特别是在降低了原料的规格时更应征得顾客的同意，不能擅自变更。
4.2.5生产进度延误的处理，可供选择的对策包括：
1）加班或采用多班制；
2)增加人力或增加设备；
3)半成品外包加工；
4)改进工作方法；
5)加强现场作业指导和监督；提高员工工作士气；
6)提高生产计划的正确性；强化顾客联系和订单交期稳定性。
4.3生产设备的控制
4.3.1生产设备的购买首先由各分厂申请，经总经理审批后实施采购，设备到货后由设备主管验收并收管有关资料。验收不合格时，由原采购人员按《不合格控制程序》处理。
4.3.2设备主管要将现用设备建立基础设施台帐，编制设备操作规程、维护保养和安全规程，对生产操作人员进行培训，并严格执行《设备管理制度》。
4.3.3操作工要严格按设备使用说明书和操作规程的要求操作，并对设备进行日常的维护和保养，同时做好记录。
4.3.4生产设备应按计划定期检修和维护，对于无法修复或不如更换经济时，应由各分厂提出报废申请，总经理审批同意后实施报废。
4.4工序控制
4.4.1技术部负责编制《工艺卡》，规范工艺过程的适宜性和可操作性，操作者要严格按工艺要求操作。当生产出现偏离控制的情况时，生产主管必须及时采取解决方法。
4.4.2对环保产品应在技术要求中明确规定不使用环境有害物质的控制要求，与之相应的工艺文件和采购文件必须根据该产品图纸做出相应的规定。
4.4.3测试室根据《监视和测量控制程序》和《检验标准》的要求进行进货、过程和最终检验，并填写相关检验报告。发现质量问题应按《纠正和预防措施控制程序》的要求及时通知各分厂采取相应纠正措施，并填写《检验记录表》和相应的《返工返修记录表》。
4.4.4对于特定产品、项目，技术部应组织各相关部门对特定产品、项目进行质量/环境策划，确定控制手段、过程、设备、工装、检验和试验要求，形成质量计划。各部门应按质量计划规定的任务予以实施；品保部对质量计划实施情况、满足法律法规和环保的要求进行监督检查。
4.4.5所有生产操作人员在正式上岗前都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能，认真执行《6S管理手册》、《环境有害物质控制管理手册》。
4.5工装、模具管理
4.5.1工艺员按照顾客提供的图纸或样板负责安排印刷版、模切板、模板、字模等工装模具的制作。完成后由专职检验员初验、标识存放、登记台帐，在车间试制出样品后再由检验员按产品要求检查样品，出具《样品检查报告》。
4.5.2销售员将样品及检验报告送顾客确认。如果未确认送样，销售员应将顾客的要求以书面形式通知工艺员执行修改；如果送样被确认，工艺员应负责建立工装、模具档案，对其进行有效使用管理。
4.6产品的防护、交付执行《产品防护管理程序》
4.7售后服务管理
4.7.1销售部应把服务运作及与顾客保持质量信息联络作为一项经常性工作展开，通过应用《顾客满意度调查表》或其他形式，对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客需求的程度。
4.7.2品保部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况；并与相关责任部门研究处理，尽快解决问题。处理结果应形成记录，以向顾客交待。
4.7.3对顾客反馈的重大质量问题，品保部必须及时报告总经理，必要时应召开质量分析会或管理评审，研究改进对策或确立新的决策。其他信息处理的结果也应向总经理汇报。
4.7.4对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用包装产品和其他纸制品，以防非正常使用造成的人为损坏。
4.7.5质量信息反馈记录及处理结果应由品保部妥善保存，保存期限一般为一~三年。
4.8基础设施和工作环境
4.8.1企管部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由各分厂负责)，创造良好的工作环境，包括：
1)安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
2)配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。
4.8.2各分厂确保提供生产所必须的工装和设备，以保证生产的正常操作、运行。要合理布局、规划操作场所和生产设备的安装，以便于操作、利于安全、预留足够的操作空间，提高工作效率、减轻劳动强度。
4.8.3企管部应按“6S”管理要求负责监督生产现场的清洁卫生，确保操作人员的职业卫生和安全，采取防止粉尘和噪声污染的措施，并且遵守劳动法规的要求，合理安排员工的作息时间。
4.8.4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性管理程序》。堆放整齐，标识准确，保护好包装，尽量减少对土地污染。生产现场要做到工完料净场地清，执行清场记录，严格执行国家有关法律法规的要求。
4.8.5所有生产过程的记录应予以保存，保存期限为三年，以提高生产过程是否受控的客观证据。
5相关文件
《标识和可追溯性管理程序》
《监视和测量控制程序》
《产品防护管理程序》
《不合格控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《设备管理制度》
《作业指导书》
《样箱试制管理制度》
《检验标准》
《6S管理手册》
《XTL化学物质管理体系》
6记录
《检测报告》
《工艺卡》
《检验记录表》
《返工返修记录表》
《顾客满意度调查表》
《样品检查报告》
QEM-Ⅱ-15标识和可追溯性管理程序
1目的
为规范生产秩序，防止在产品实现过程中出现混淆、误用并实现必要的追溯,必须利用适宜的标识予以控制。
2适用范围
适用于产品实现过程中对产品状态、特征、质量控制和环境管理的任何情况。
3职责
3.1品保部和企管部分别负责产品和环境状态的各项标识的管理。
3.2辅料仓库和进料检验员共同负责原辅材料的进料和在库状态的标识。
3.3成品仓库和成品检验员共同负责成品在库状态的标识、分类存放和交付记录。
3.4生产主管和工序检验员共同负责加工过程中在制品的标识和车间环境状态的标识。
4工作规定
4.1原辅材料和物资的标识
4.1.1材料仓库管理员应对经过进料检验合格的原材料按产地、供货单位、重量、规格、等级和生产日期及RoHS符合性等作好分类标识，并能保证原料投产执行先进先出原则和可追溯性。
4.1.2对各种辅助材料和其他物资都应按品种、规格、入库日期和领用登记建立标识卡分类存放，标识卡必须及时记录出入库情况，以便于必要时的追溯。
4.1.3因任何原因引起库存物资的变质或不合格，一经发现，仓库保管员必须及时另行标识，说明其不良情况，隔离存放并通知品管部门处理。
4.2成品标识
4.2.1成品入库前应由成品检验员检验合格并贴上合格证（包括RoHS符合性），各机台填写成品入库单交检验员确认后移交成品仓库，放在分类标识的指定区域内。
4.2.2为保证能按顾客要求准确交付，成品仓库保管员应根据规格、数量、生产日期等对同一顾客的不同产品作出必要标识以免混淆，并能保证执行先进先出原则和实现可追溯性。
4.2.3若因保管不当、积压变质或顾客退货的产品必须另行标识，在标识卡上说明不良原因，隔离存放到待处理区，及时报告质量、业务和生产等部门评审处理。
4.3在制品标识
4.3.1在生产现场各工序的在制品，根据生产流程卡及流转单上的编号、顾客、型号或规格等内容，以在制品加工流转卡的方式，由各工序领班负责实施标识管理。
4.3.2处在流动状态中的在制品标识是最容易造成脱落、丢失或遭到破坏的，为保证准确标识，不致因标识不清而造成失误或差错，工序检验员有责任进行严格、细致的监督和检查，并负责及时恢复相应标识。
4.3.3工序生产过程中出现的检验/试验报废品、不良报废品必须由操作工按规定放置在固定标识的废品区中，并在该批次生产结束时立即清理完毕；要作返修处理的不良品更应在流转卡上明确标识、隔离存放、等待处理。
4.4所有的标识，对产品特性的描述或表达必须做到准确、清晰、简要、醒目，通过文字、符号或图形明确显示，以避免与其他产品相混淆。
4.5对于使用流转单编号和批号作为产品的唯一性标识，要保持相应记录。
4.6仓库管理应保持账、物、卡一致；发放时应核对物资与领用要求的一致性，遵循先进先出的原则；并要特别关注绿色环保产品的管制。
5相关文件
《不合格控制程序》
《产品实现控制程序》
《仓库管理制度》
《标识管理规定》
《追溯管理规定》
6记录
《仓库出入库台帐》
《合格证》
《原料、产品出入库单》
QEM-Ⅱ-16产品防护管理程序
1目的
从原料进厂、产品实现、放行和交付到预定的地点期间，对产品的符合性进行适当防护，以防止产品变质、损坏和误用，保证产品符合质量和环境管理的要求。
2适用范围
适用于采购品、在制品、最终产品和外供产品的标识、搬运、包装、储存、保护和交付的控制。
3职责
3.1仓库主管负责原材料和产品的搬运、储存和防护。
3.2各分厂负责产品实现过程中在制品的搬运、储存和防护。
3.3物流部门负责交付过程中产品的搬运、储存和防护；交付和交付后的服务管理接受销售部和品保部监控。
4工作程序
4.1搬运和防护
4.1.1搬运作业根据产品特点选用适应的搬运工具，一般以专用铲车装卸；小型或零散物料也可选择液压手推车或手工操作。所有操作均应防止产品被污染、碰撞、划伤、落地变形或受潮变质。
4.1.2铲车搬运人员要经过培训，掌握必需的作业技能，持证上岗。在搬运中要注意保护产品标识和产品状态，掌握安全知识，禁止野蛮装卸，防止损坏丢失。
4.2储存和防护
4.2.1货物入库应执行《仓库管理规定》，登记入帐、分类存放、标识清楚、定期盘点、防止变质、实行先进先出的原则，确保不发生差错或损坏。
4.2.2仓库要保持与产品质量要求相适宜的储存环境，即通风、干燥、明亮、清洁、通畅、防火、防光照变色，所有物料、产品均应妥善安放在干燥、有垫仓板的场所。瓦楞纸制品的堆放高度一般在2.5米以下。
4.2.3化学品要独立存放在合于环境管理要求的化学品仓库，标识清楚、管理制度完善、消防设施齐全，确保化学品仓库通风透气、过道畅通、安全防护措施到位，备有MSDS表。
4.3包装和防护
4.3.1根据产品特点，各分厂依照顾客的要求和工艺卡规定可采用锦纶捆扎线、编织带、钢皮条、周转箱或自粘缠绕膜等方法对纸箱或木箱进行包装；当顾客另有特殊要求时依据顾客的意见在工艺卡上特别注明包装方法。
4.3.2包装作业要保证被包装产品在包装后的相对稳定性，必要时加隔离纸板，防止互相撞击、磨损，影响产品质量。
4.3.3要对包装后的产品按规定进行标识，并附有《合格证》，标识要清晰和容易辨认，确保发运产品的完整性、充分性。
4.4交付和防护
4.4.1成品终检员应保证交付产品均受到检验和核准，并按照顾客要求准备好必要的检验文件和资料。
4.4.2仓库保管员应保证只有通过检验合格的产品才准予交付放行；还应确保货品规格、数量准确，按时交付。如出现无故延误交付，以至影响顾客的正常作业，要追究相关责任人的责任。
4.4.3根据合同要求安排用车计划，运输、交付人员要确保产品在运输车内整齐码放和途中安全，不损坏、不污染、不跌落，及时准确地将产品交付给顾客。
4.5售后服务管理
4.5.1销售部和品保部协调配合把服务运作及与顾客保持质量信息联系作为一项经常性工作展开，通过对顾客满意度的调查和测评，充分反映产品和服务满足顾客要求的程度。
4.5.2品保部应主持处理顾客的投诉，在获得投诉信息后应及时与顾客联系，详细了解情况，及时与相关责任部门沟通，尽快解决问题，处理结果应形成记录，当顾客有要求时还应向顾客递交《纠正预防措施单》。
4.5.3对顾客反馈的重大质量或环境信息，品保部必须及时报告总经理和管理者代表，必要时召开质量分析会研究改进对策。其他信息处理的结果应向管理者代表报告。
4.5.4对顾客提供的服务还应包括指导顾客正确使用纸箱和木箱产品的方法，以防止非正常使用造成的人为损坏和不必要的损失。
4.5.5交付信息反馈记录及处理结果由品保部妥善归档，保存期一般为三年。
5相关文件
《产品实现控制程序》
《仓库管理制度》
《顾客满意度测量程序》
6记录
《MSDS表》
《合格证》
《纠正预防措施单》《顾客满意度调查表》
QEM-Ⅱ-17监视和测量设备控制程序
1目的
对用于监测环境表现、证实产品符合规定要求的监视和测量设备建立控制、校准和维护的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量结果的有效性。
2适用范围
适用于产品实现和环境运行过程中使用的监视和测量设备的控制。
3职责
3.1各分厂根据产品实现、环境运行过程的需要，确定并提出监视和测量设备需求的申请，由总经理审批执行。
3.2品保部负责监视和测量设备的管理、校准、使用和管理人员的业务、技能培训。
4工作程序
4.1监视和测量设备的控制
4.1.1监视和测量设备的配备由需要部门提出书面申请，经总经理审批后由采购部采购。所购仪器设备登记《基础设施台帐》，办理入库手续后再行领用。验收不合格必须办理更换或退货手续。
4.1.2所有强制性检定的仪器仪表应由测试员送国家法定计量部门作强制检定，出具检定证书后才能登记领用。其后原则上每年都要按检定计划重复检定(校检)一次。
4.1.3一次性寿命管理测量用具如秒表、温度计等和设备上指示性管理仪表如管道压力表、控制台电器仪表等属于非强制性检定范围的检测器具。非强制性检定器具由使用人在仓库办理领用手续，登记使用。直尺、卷尺由测试室归口管理，在测试员处办理领用手续。
4.1.4低值计量器具在无法修复或维修费用接近或超过设备价值时，可由计量管理员决定报废，以旧换新；属公司固定资产的检测设备无法修复时，应由计量员提出报废申请，经总经理批准后，按固定资产报废办法处理。
4.1.5检测、计量器具在使用前，使用人应通过学习产品使用说明书，必要时还应通过专门培训，掌握设备的正确使用方法后方能允许使用操作。
4.1.6检测设备和计量器具使用部门或使用人应随时向计量管理员通报使用中的存在问题，以便及时处理；一旦使用中损坏，应由使用人填写《设备报修报废申请表》，由计量员认定损坏原因后才能送修或报废。由于使用不当引起损坏，责任人应承担经济责任。
4.1.7凡遗失计量器具，应由测试员查明原因，记录在案，方可允许责任人办理再领用手续。遗失者应作经济赔偿。
4.2监视和测量设备的校准
4.2.1在用的监视和测量设备按要求编制并实施周期检定计划。检定合格后，按规定作出表明其状态的标志。无检定规程的，要编制适用的方法，经主管领导审批后实施，并记录校准或验证的依据。
4.2.2周期检定一般委托外部有资格的计量检定机构执行。
4.2.3用于监视和测量的计算机软件，在每次使用前必须进行确认其满足预期用途的能力，必要时重新确认。
4.3监视和测量设备的管理
4.3.1监视和测量设备由品保部统一管理，按使用说明书进行搬运和存放，定期维护，防止损坏或失准。要配备与使用要求相适应的环境条件，确保其使用能力与要求相一致。
4.3.2使用监视和测量设备前应检查设备是否正常，是否在校准有效期内。还要保证其具有满足使用要求的适宜的环境条件。
4.3.3使用人员应经培训，掌握操作方法。监视和测试设备若在使用期内需要周期检定时应及时交回质量企管部门执行周期检定。
4.3.4由于环境检测的主要工作都由当地环境检测机构按计划强制执行，所以环境检测的主要设备和设备由监测机构提供和使用，本公司只有服从监控管理的义务。
4.4报废和启用控制
4.4.1监视和测量设备经检定不合格，又无修复价值时，由品保部提出报废意见，报总经理批准后，销去台帐统一处理。
4.4.2监视和测量设备的封存，根据使用情况由品保部办理封存手续，并应有明显的标分区存放。
4.4.3封存设备的重新启用，在投入使用前须作检定，合格后方可使用并列入周期检定计划。
4.5监视和测量设备故障和偏离校准状态的控制
4.5.1监视和测量设备在核准有效期内使用时，若发现不符合要求（损坏或故障），应及时报告品保部进行调查分析和处理。
4.5.2因监视和测量设备不正常，对已发生的检测和试验结果应加以标识和记录，及时评定其有效性，并对该设备和任何受影响的产品采取纠正措施，包括追查已测量过的产品和重新测量等措施。
4.6监视和测量设备的档案控制
监视和测量设备的档案包括技术文件、使用说明书、验收结果、检定结果证书和使用维护记录等，由品保部统一归档管理，必要时可向客户提供。
5工作流程
6相关文件
《监视和测量控制程序》
《设备管理制度》
《设备、设施管理程序》
《钢卷尺检定规程》
《测试仪器管理流程及说明》
7记录
《检测设备周期检定表》
《基础设施台帐》
《设备报修报废申请表》
QEM-Ⅱ-18内部审核程序
1目的
验证各职能部门所开展的各项活动及其结果是否符合规定的要求和达到规定的目标，确保QEM体系的有效运行，并为管理体系的持续改进提供依据。
2适用范围
适用于本公司内部QEM体系的审核工作。
3职责
3.1管理者代表制订并实施审核计划；成立审核组并规定其职责；还应对审核结果进行评审并向管理评审会议提出报告。
3.2被委派的审核组长应按本程序准备、实施及报告审核工作。
3.3内审员应完成特定的审核工作，并对前次内审中的纠正措施完成情况进行验证。
3.4各部门主管领导要对审核中发现的不符合项负责制定纠正预防措施并组织实施。
3.5内审的日常工作及文件、记录由品保部归口管理。
4工作程序
4.1审核策划
4.1.1每年由品保部编制年度内审计划，管理者代表批准后由审核组实施。对不同职能部门的审核频次应取决于其现状和重要性，原则上每年进行一次内审并且能覆盖公司QEM手册所规定的要求。当遇有特定要求时可安排临时审核。
4.1.2管理者代表应为每次审核委派有内审员资格的人员组成审核组并确定审核组长，分别负责指定部门的审核工作。
4.1.3审核前五天内向各有关部门发出《内审计划》；并要求被审核方认真自我评价自上一次内审以来本部门的质量/环境和环境有害物质控制管理状态；《内审计划》应包括：本次内审的目的、范围、时间安排；审核依据的文件和审核组成员及其分工。
4.1.4必要时由审核组长主持召开审核组成员预备会议，明确《内审计划》的各项内容并对各审核员编制《内审检查表》提出要求。
4.2审核实施
4.2.1首次会议
首次会议由审核组长主持，审核组成员、管理者代表、公司领导、受审核部门领导参加。会议主要内容包括：
重申审核的目的、范围和审核依据；
明确审核要求；
宣布审核组成员名单及其分工；
确认审核的日程安排；
明确各受审核部门的参加人员；
管理者代表提要求。
4.2.2现场审核
4.2.2.1内审员按照计划的日程安排，充分利用已编制的《审核检查表》，分别对受审核部门进行现场审核，通过与受审核部门的主管领导、操作运行人员谈话以及现场观察、测量、试验或其他手段所得到的客观事实记录审核发现。
4.2.2.2审核组长召开组内交流会，对审核发现整理分析，形成统一意见，确定不合格项，填写《内审不符合报告》，提出纠正措施要求和本次审核结论，形成《内审审核报告》。
4.2.3末次会议
末次会议由审核组长主持，参加会议人员同首次会议。会议主要内容包括：
重申审核目的、范围和审核依据；
提出本次审核的《不合格项分布表》及重点问题；
宣读《内部审核报告》，对QEM体系运行的有效性做出评价；
提出纠正措施完成期限要求；
管理者代表或总经理讲话。
4.3审核报告
现场审核后，审核组长应及时提出《内部审核报告》，由管理者代表批准后，一周内发送给各受审核部门，审核报告的主要内容包括：
1）审核概要说明：审核目的、范围、依据、审核方法、审核日期、审核组成员、受审核部门、审核综合情况的描述等；
2）审核发现的不合格项及不合格项分布情况；
3）对QEM体系的综合评价（也可包括纠正、预防措施的建议）。
4.4纠正措施、预防措施的实施
4.4.1受审核方对每一份内审不符合报告必须在一周内作出书面反应，详细分析原因，对症提出纠正措施和预防措施，并规定完成纠正的期限。
4.4.2对不合格项纠正预防措施要交审核组备案，当审核组或管理者代表认为纠正不力或措施无效时应向受审核方提出解释，受审核方应重写纠正预防措施。
4.4.3当受审核方对内审不符合报告迟迟不作出反应时，管理者代表应予追究，直至向总经理报告；当审核方与受审核方不能就纠正预防措施的合理性、有效性达成一致时，最终也应由总经理出面仲裁。
4.5跟踪验证
4.5.1当纠正措施预定完成的日期已到或者管理者代表接到完成纠正措施的通知时，就应委派一名审核员去验证其完成情况。
4.5.2审核员应检查纠正措施确已被有效实施后才可以在验证栏中签字作出确认记录。
4.5.3在下一次审核中，审核员应检查此纠正预防措施是否仍然有效，如不再有效，则应再次发出新的内审不符合报告，说明原来发现的问题和当前的问题。
4.5.4如果跟踪检查发现对某一纠正预防措施未能如期实施，又无正当理由可以说明原因，该问题应向管理者代表报告并作出适当的处置记录。
4.6记录的保存
4.6.1品保部应负责归档所有的内审文件和记录，它们应包括内审通知、首末次会议记录或工作报告、审核报告、内审不符合报告及其纠正措施和验证记录等，并应提交下次管理评审。
4.6.2内审记录应按照《记录控制程序》进行保管，保存期限为三年。
5工作流程
6相关文件
《记录控制程序》
《纠正和预防控制程序》
《内部评审管理流程及说明》
7记录
《年度内审计划表》
《内部审核通知》
《内审检查表》
《内部审核报告》
《内审不符合报告》
《不合格项分布表》
QEM-Ⅱ-19监视和测量控制程序
1目的
通过对过程和产品的监视和测量，确保产品质量满足顾客及合同规定要求；对具有或可能具有重大环境影响的绩效与活动的关键特性进行监测确保符合法律法规的要求。
2适用范围
适用于本公司QEM体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。
3职责
3.1品保部负责对采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量；各分厂要在生产过程中直接执行对各工序过程产品的监视和测量。
3.2销售部负责交付和顾客满意度的监视和测量。
3.3各职能部门日常检查要做好各项质量记录、环境检查记录，以将监视和测量的相关信息作为公司数据分析信息的重要依据之一。
3.4所有监视和测量控制接受管理者代表的监督、检查和工作指导。
4工作程序
4.1对质量检验和环境监测的认识。
4.1.1“检测”是对实体或环境的一个或多个特性进行的测量、检查或试验，并将结果与规定要求进行比较，以确立每项特性合格情况所进行的活动。本公司的产品包括原料、外协件、半成品和成品。检验的依据是技术标准、产品图样和制造工艺，对特定产品供需双方可以在合同中规定质量要求作为验收依据；环境监测的内容主要有：噪声、固废、粉尘、废气和污水等方面的防治。
4.1.2全体员工包括管理者，特别是生产管理者，应对检验和监测的职能有充分的认识，并予以理解。这些职能包括鉴别职能、把关职能、报告职能和证实职能。
4.1.3品保部被授权负责产品全过程的检验及环境监测的管理和实施。既要认真执行国家质量/环境和劳动保护的政策、法律、法规；又要对用户、消费者、社会和企业自身负责。在企业内行使检验和监控职权，这些权限包括：把关权、监督权、报告权、考核权。
4.1.4检验和监控工作的好坏直接影响公司的信誉，同样也应承担重大的社会责任即：对错、漏检负责、对污染物排放危及环境负责、对危害员工健康安全行为负责、对成品出厂不符合规定负责、对编制检验和监测文件的正确性负责；对上报质量/环保信息及各类报表的正确性和完整性负责。
4.2进料检验和试验
4.2.1品保部设立专职进料检验员，采购人员必须把采购物资的规格、技术指标，如有样品应连同样品一并交品保部以供核验；应要求运输和卸料过程中防止物料撒落，并注意贮存，要减少损耗，降低对环境可能造成的污染；尤其要把材料不含环境有害物质的确认列入进料检验项目之中。
4.2.2仓库收货之前必须通知进料检验员验收，不经检验或验收不合格不得入库。检验员严格执行验收标准，并记录检验和试验报告。抽样方法按《纸板来料检验标准书》执行。
4.2.3只有外观检验和/或性能测试合格的原材料加盖验收合格章方可入库，存放指定库区。入库物资都必须执行先进先出原则，并采取防止变质的措施。不合格品应作不合格标记隔离存放，按《不合格控制程序》处理。
4.2.4如因生产急需来不及验证而放行时，应对该产品作出明确标识并作好记录，使用中检验员要随时监控，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追溯。
4.2.5无论原辅材料，必要时均可要求供方递交进料的检验报告和/或合格凭证，以作审核确认。对主要原料，进料检验员应根据记录进行量化分析，定期考核供方的供货能力，量化分析方法参见《采购控制程序》执行。
4.3过程检验和试验
4.3.1在瓦楞纸箱生产全过程中粘合和版面印刷以及木箱生产过程中的烘干、钉坯等都是直接影响产品质量的关键过程，技术/生产/品保部门应将其作为关键质量控制点加以重点关注、严格把关。
4.3.2品保部根据产品的工艺、技术要求和质量标准制定各工序过程产品的检验和/或试验标准。操作工必须在自检、互检、首检、抽检和完工检等环节严格执行检验标准。
4.3.3测试员负责产品的性能测试。其中瓦楞纸板（或纸箱）的测试项目主要有耐破强度、边压强度、戳穿强度、粘合强度和整箱抗压试验。木箱的测试项目主要是堆码实验。这些项目的测试方法见各种测试仪器操作规程。测试数据记入性能测试报告中。
4.3.4各工序在产品批量加工前首先应由操作工自检、互检合格，然后经专职检验员首检认可，做出首检记录方可投产；生产中操作工自始至终要进行自检；专职检验员进行抽检，加工完毕要由最终检验员进行完工检。
4.3.5当检验中发现不合格应认真记录，作好标识，准确统计不良数，有责任人签名，并应在校准后再继续加工。必要时应提出纠正措施和预防措施。
4.3.6各工序检验表由品保部管理，并随生产作业单同时下发各工序，由操作工按规定记录，检验人员进行“三检”（首检、抽检、完工检）时都应随时取用记录表，并在抽检栏作必要记载。抽检应按各工序检验标准书执行。
4.3.7生产主管有责任监督和了解各项检验记录。当抽检中发现有达不到技术要求的项目而必须停机调整时，各级生产主管人员都必须坚持排除故障保证达到产品要求后才可恢复操作的原则，绝对不能以某些借口维持不良性生产；对已出现的不良品应采取补救措施，安排返修减少损失，返修后应作再检验确认合格性，并记录《返工返修记录表》。
4.4成品检验和试验
4.4.1成品检验和试验应在进料、过程检验和试验合格的基础上进行，例如内销纸箱依据GB6543-2008、出口纸箱按SN/T0262-93标准对每批产品进行外观抽样检验；对顾客另有要求时应按合同规定的要求进行，确保顾客满意，例如交付客户的环保产品检验报告必须明确记录在产品中没有使用被禁止的环境管理物质的真实情况。
4.4.2成品检验在完成各项外观检验（性能检验和型式试验一般在顾客有要求时进行），确认质量合格后签发合格证，才能入库和交付，并必须作好出厂检验记录。
4.4.3成品检验发现不合格品按《不合格控制程序》执行，并必须作好不合格品标识和记录，报告品保部；当顾客在计划外提出紧急需求，以至无法按常规检测而紧急放行时，应得到总经理的批准，适用时应得到顾客的批准，否则不得放行。如经授权人批准后应对产品明确标识和记录，并由相关业务员随时跟踪顾客使用过程，以便一旦发现不符合情况时能立即追溯。
4.4.4记录就指明有权放行产品以交付给顾客的人员。
4.5检验和试验通常有专职检验员实施，但不排除某些检验和试验由兼职人员来完成（如水性油墨的检测、各种模板的检验等），条件是要经过必要的培训和授权。
环境管理的技术性测量内容包括：
1）烟气、粉尘排放；
2）噪声排放；
3)灰渣、废弃物排放；
4)水、电、油、气等主要能、资源的消耗；
4.6QEM体系管理性监视内容
4.6.1对QEM体系的过程、目标、指标和管理方案实施情况的检查。
4.6.2相关QEM体系的法律、法规和其他要求的符合性。
4.6.3QEM体系运行控制实施的有效性，包括内审、管理评审、外方审核、持续改进等内容。
4.6.4对被动性的绩效测量，包括事故、职业病、事件和其他不良绩效的历史数据，监测数据记载于相应记录表中。
4.7监测实施
4.7.1委外监测项目包括锅炉、压力容器、各种压力仪表和机动车的安全性能；特殊工种员工的体验、噪音、水质、职业病危害因素的监测；各类消防设施（包括烟感、喷淋、灭火器等）的测试、验收。还包括公司自测项目的测试器仪表的委外检定和商检、质检部门的强制性检定。
4.7.2各相关责任部门按公司年度安排联系委外监测机构进行监测，监测结果集中由品保部做好数据的整理、汇总和监控，并传达到各部门。如果发现有超标的监测数据，应及时下达《纠正预防措施单》，督促责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。
4.7.3公司目标、指标和管理方案的监控按《方针、目标、指标和管理方案控制程序》执行。
4.7.4各部门在日常工作中应按质量/环境/环境有害物质控制的法律、法规要求对体系运行情况对照自查，品保部负责对相关法律、法规及其他要求遵循情况的监督，若发现不符合应及时下达《纠正预防措施单》，督促责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。
4.7.5企管部应依据“6S”要求和节假日安排进行定期的安全、卫生大检查。对与环境管理密切相关的情况进行综合评价并形成报告，同时作为管理评审的输入之一。
4.7.6监测记录的管理依据《记录控制程序》执行。
5产品实现过程的监视和测量流程
6相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
《不合格控制程序》
《采购控制程序》
《验收标准》
《检验抽样方案》
《记录控制程序》
7记录
《纸板检验报告》
《辅料检查表》
《返工返修记录表》
《纠正预防措施单》
《产品出厂检查报告》
《环境监测记录表》
各项工序检验日报表
QEM-Ⅱ-20不合格控制程序
1目的
1.1对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止其流入下道工序或交付使用。
1.2为防止在QEM体系运行过程中不符合项失控。
2适用范围
2.1适用于原材料采购、生产和交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。
2.2适用于在QEM体系运行过程中不符合项的识别和管理。
3职责
3.1管理者代表负责组织有关部门对QEM体系运行中出现的不合格项进行识别和评审，提出处置意见，并负责不合格项纠正后的再次验证，以证实符合要求。
3.2品保部负责对不合格品进行识别和评审。各分厂对产成品、采购部对采购产品的不合格负责处理。
3.3操作人员对不合格品进行标识、记录、隔离。
4工作程序
4.1不合格品的存在范围和评审
4.1.1根据材料和产品的质量标准，进料检验员、工序检验员和最终检验员应分别对原材料、外协件、客户提供的物资、在制品和成品进行规定的检验，明确作出合格或不合格的决定，并填写相应的《检验记录表》。
4.1.2“不合格”有程度上的差异，对于相对严重的产品质量问题作如下界定：
1）100%报废的批量性（不限数量多少）质量问题；
2）不良品超过总批量的30%；
3）不良品成本损失超过万元。
涉及其中任一条超标都属于严重质量问题。
4.1.3检验人员对抽样检验的产品，确定发生不合格品的范围，进行隔离和标识：
1）进货检验和试验中发现的不合格，其不合格范围为该批采购产品；
2）过程检验和试验中发现的不合格，其不合格范围应为上次巡检时间至发生不合格这一时间段内生产的产品。检验人员应对异常品进行追溯全部隔离，并通知该道工序立即停止生产，生产部门要采取改善措施，直至生产的产品能够符合质量要求，方可恢复生产；
3）最终检验和试验中发现的不合格，其不合格范围为该批次产品。
4.1.4品保部负责对不合格品进行评审。当品保经理认为上述决定需要有总经理参与商讨时，应召集会议，以最终决定如何处置。处置决定应记录《不合格品评审单》。
4.1.5检验员在巡检中发现不合格品，除执行第4.1.1款的规定，还应立即通知生产方及时消除不合格因素后才可允许恢复正常操作。已出现的不合格品应作状态标识，移至待处理区隔离存放，等待处理。
4.2不合格品的标识和隔离
在原材料采购和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作人员立即进行标识和记录，标识采用不合格品标签，执行《标识和可追溯性管理程序》。并随即将不合格品隔离或分区存放。
4.3不合格品的处置
4.3.1不合格原材料、外协件和客户提供的物资一般采取拒收或退货。若作降级、代用或让步处理，一律作出不合格状态标识隔离存放，由品保部会同生产和业务人员等部门研究处置。所有不合格处置都必须记录《供方产品质量反馈表》，交供方限期3-7天提出相应的改善措施。
4.3.2不合格在制品由工序检验员标识不合格原因隔离存放，依据4.1.4的规定处理；凡需要求顾客让步的处置应由销售部办理顾客认可的依据；凡需返修的在制品，反修后需要再检验合格方能进入下道工序。
4.3.3不合格成品或交付后发现的不合格品，经评审可采取以下处置办法：
1）纠正，消除已发现的不合格品；返工和降级是其纠正的一种示例。
2）返修或不经返修经授权人员批准让步放行，必要时必须经顾客同意签收；
3）采取措施，防止其非预期的使用（报废、代用或综合利用）。
4.3.4对于顾客退货，品保部应按退货事故的严重程度，在必要时组织召开有相关责任部门参加的事故分析会，研究退货处理措施。其内容分退货产品处理和退货责任处理两部分。退货责任处理视事故严重程度由总经理决定。原则规定在事发一周内实现纠正措施和预防措施。
4.3.5针对不含环境有害化学物质相关不符合的发生，除有相应的原因追究、纠正预防措施外，必须对包含材料、部品在内以及相应的工程作水平展开。具体执行按《CMS化学物质管理体系》。
4.4不合格项的管理
4.4.1不合格项一般来源于下列方面：
1）管理体系的日常运行；
2）定期的环境监测或检查；
3）体系管理人员（包括内审员、品保部、企管部的管理人员和管理者代表等）在巡检和绩效监测中发现的不符合；
4）各部门环境管理日常巡检或有关领导巡检中发现的不符合；
5)与环境法律、法规、标准相违背的不符合；
6）相关方合理抱怨或投诉及员工在生产实践中发现的不符合；
7）事故调查中发现的不符合；
8）内审、管理评审和第二、第三方审核发现的不符合。
4.4.2不符合项的原因调查和处理
1）如所发生的不符合项责任明确、问题简单，则由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》要求记录《纠正预防措施单》，制定适宜措施及时整改，经管理者代表验证有效并做好验证结果的记录即处理完毕。
2）问题复杂或涉及部门较多的不符合项应由管理者代表组织相关部门共同进行原因调查，确定责任部门，按《纠正和预防措施控制程序》要求制定实施纠正措施或预防措施，并做记录《纠正预防措施单》。
3）对于严重不符合项的整改应由管理者代表主持与相关部门共同调查原因，确定责任部门编制纠正或预防措施并组织实施，管理者代表验证合格，做好相关记录。
5工作流程
6相关文件
《采购控制程序》
《标识和可追溯性管理程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《监视和测量控制程序》
《不合格品评审管理规定》
《CMS化学物质管理体系》
7记录
《供方产品质量反馈表》
《纠正预防措施单》
《检验记录表》
《纠正预防措施单》
QEM-Ⅱ-21数据分析控制程序
1目的
对QEM信息和来自监视和测量的结果采用数据分析的科学方法，达到过程、产品和服务的有效控制，以证实QEM体系的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进的机会。
2适用范围
适用于与公司产品、过程、体系管理有关的数据分析和应用控制。
3职责
各职能部门及其负责人都应在其业务范围内收集、分析和运用与生产运行、产品质量和环境监控的有关数据，找出产生问题的原因，寻求改进的机会，减少缺陷的发生；实现安全、节能、降耗、低成本、减少污染的效果，更加有效地满足顾客和其他相关方的需求和期望。
4控制程序
4.1数据收集
公司收集数据包括：顾客满意程度信息；产品质量信息；过程能力的信息（包括不合格率控制、设备管理等有关信息）；环境目标控制；采购信息（交付、价格、质量）；合同执行及交货信息；市场信息；管理体系运行信息等。收集方式在各相关程序文件中作出了规定。
4.2数据分析
4.2.1品保、企管、财务、生产等各相关部门每月都要收集、记录、统计和分析产品质量、环境监控数据，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量控制情况；环境污染控制与治理情况；质量成本分析；产品退货情况以及改进的建议等。并将数据分析报品保部备案。
4.2.2销售部通过售后服务活动对顾客满意的情况进行监控，每次进行顾客满意度调查后，都应根据《顾客满意度调查表》进行统计分析，以及从其他渠道获得的顾客满意度信息整理出顾客满意度调查结果。可参考《顾客满意度测量程序》执行。
4.2.3采购人员负责对采购过程进行监控，并在每年底依据供货质量、交货准时性、价格、服务态度、环境管理状况等对供应商做一次全面的等级评价。可参考《采购控制程序》执行。
4.2.4管理者代表通过管理评审活动对管理体系的运行情况进行监控，应组织有关部门通过数据分析对过程、产品质量趋势；环境绩效状况和趋势；产品满足要求的程度；供应商的供货情况以及顾客满意度进行评价。
4.3采用的统计技术
数据分析采用统计技术的方法对产品实现过程和环境污染预防的运行控制和产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反应出来，易于判断薄弱环节和趋势情况，提高解决问题的有效性和效率。必要时应提出数据分析作业指导书供参考使用。
4.3.1统计技术包括简单的图表，也包括要求较高计算较复杂的统计技术。常用的方法有：排列组合法、控制图、直方图和因果图、过程流程图等。公司鼓励各部门可根据具体情况采用适宜的方法，也可采用计算机将数据信息进行处理。
4.3.2可采用统计技术的方面如产品质量、月产量、销售点分布、原材料入库及成品出库统计表、污染物检测控制（如噪声、粉尘、固体废弃物回收利用等）等。以判定产品质量、环境质量的控制程度。
4.4数据分析的作用
数据分析可提供以下方面的信息：
1）顾客满意
通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的愿望和要求。
2）与产品要求的符合性
通过分析，找出产品质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向。
3）过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题，有无必要采取预防措施。
4）供方产品和过程的相关信息
了解供方质量、环境和安全的控制情况是否与本公司管理体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。
5）从源头识别和控制事故隐患，改善员工的劳动条件。
4.5利用数据分析结果对管理体系活动过程和产品质量进行评价，从中寻找改进的机会及对环境异常风险的评估，确定从哪方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。
5相关文件
《顾客满意度测量程序》
《采购控制程序》
6记录
各部门采用的统计技术应用报表
《顾客满意度调查表》
《年度目标指标管理表》
QEM-Ⅱ-22持续改进控制程序
1目的
为自身的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进有序进行，进而达到更高的有效性和效率。
2适用范围
适用于本公司对持续改进活动的控制。
3职责
3.1管理者代表负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果评价。
3.2改进小组负责改进措施的实施。
4工作程序
4.1持续改进的策划
4.1.1应为持续改进创造良好的环境，包括：
1）公司领导坚持并承诺持续改进；
2）公司提倡并发动全员参与持续改进活动；
3）鼓励持续改进并奖励创新成果；
4）为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
4.1.2制定并实施方针、目标和指标，进行数据分析、执行纠正和预防措施、开展内部审核和管理评审活动，促进QEM体系的持续改进。
4.1.3改进可以有维持性的改进活动和突破性的改进活动。
1）维持性改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》；
2）突破性的改进活动的策划和管理执行本程序。
4.2持续改进项目的识别
4.2.1通过数据分析、顾客满意度评价、内部审核、管理评审等，识别持续改进的机会，可参见相关的程序文件和作业指导书。
4.2.2改进项目的确定原则如下：
1）目标和指标的调整、优化应确定为改进项目；
2）顾客提高要求的期望应确定为改进项目；
3）生产工艺的优化应确定为改进项目；
4）产品的技术革新和设备、设施的改进应确定为改进项目；
5）环境绩效的提高应确定为改进项目；
6）过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
4.2.3改进项目的确定由管理者代表负责。
4.3改进项目的组织和实施
4.3.1管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命组长。改进小组负责实施确定的改进项目。
4.3.2改进小组组长负责制定改进项目计划，改进项目计划的内容至少包括：
项目名称、改进目标、改进组织、工作内容、日程安排、责任分工和资源保障等。
4.3.3改进项目计划经管理者代表批准后实施。改进项目计划需要修改时，需经改进小组讨论并报管理者代表批准。
4.3.4改进小组进行原因调查，制定并实施改进措施。调查的原因及实施的改进措施应记录在“改进项目实施及验证报告”中相关的栏目里。制定改进措施时，应确保改进措施的可行性并不产生新的环境影响和职业健康安全风险。
4.3.5如果改进项目针对某一特定事项，则应注意执行与该特定事项有关的程序文件和管理规定，例如目标和指标的调整和优化，应执行《方针、目标、指标和管理方案控制程序》。
4.4改进效果的评价
4.4.1管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价。
4.4.2对改进项目效果的评价方法可以是：
1）测量；
2）对比分析；
3）统计分析；
4）观察分析等。
4.4.3将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”中的相关栏目里。
4.5改进成果的处理
4.5.1有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。改进引起的文件更改执行《文件控制程序》。
4.5.2经评价认为必须进一步改进的方面，应被确定为新的改进项目。
5相关文件
《数据分析控制程序》
《方针、目标、指标和管理方案控制程序》
《顾客满意度测量程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《文件控制程序》
6记录
《改进项目计划》
《改进项目的实施及验证报告》
QEM-Ⅱ-23纠正措施和预防措施控制程序
1目的
采取纠正措施和预防措施，消除已出现或潜在的不合格原因，防止不合格的再发生或发生。减少由此产生不利于公司质量/环境和环境有害物质控制管理的影响。
2适用范围
适用于已出现或潜在的不合格和不符合，需要采取纠正措施和预防措施的环节和部门。
3职责
3.1销售部和采购部采购人员应分别确保与顾客、供方和其他相关方之间信息的准确、及时沟通和传递。
3.2各分厂负责对出现的不合格品进行现场调查；各职能部门对发生的不符合情况进行原因分析。针对现场调查和原因分析，制定相应的纠正措施和预防措施，并在规定时间内完成整改。
3.3品保部负责对产品的不符合、不合格项的实施情况进行监督、验证；品保部还应负责对环境管理的不符合项实施情况进行监管。
3.4管理者代表要对质量/环境和环境有害物质控制管理负责日常监督检查、资料归档和系统管理。
4工作程序
4.1不合格的判别
1）过程控制和检测不合格报告；
2）出现意外事件和紧急情况；
3）内审、外审、管理评审和自检提出的需要纠正的问题；
4）监测和测量结果超过国家、地方的污染排放标准或管理指标；
5）供应商供货的不合格记录；
6）经确认属不符合、不合格而由顾客或相关方提出的抱怨、投诉；
7）由数据分析、满意度测量和其他QEM记录所反映出来的质量/环境问题；
8）不符合方针、目标、指标或管理方案要求的其他信息；
9）不满足法律法规和其他要求的情况。
4.2潜在不合格的信息
1）由生产运行记录、销售额的递减、退货、让步接收信息所反映出来质量/环境和环境有害物质控制按理的隐患；
2）相关方提出和售后服务中发现的质量/环境隐患；
3）各职能部门在自身管理工作中发现的质量/环境隐患；
4）内审、外审中发现的质量/环境隐患；
发现潜在不合格的部门要及时制定预防措施并实施，填写《纠正预防措施单》
4.3识别和评审不合格
4.3.1不合格包括不合格品和不合格项。不合格品指产品不合格；不合格项指QEM体系运行中出现的不合格（即不符合）。
4.3.2QEM人员发现不合格品或不符合项都应立即将信息反馈到责任部门，由责任部门会同现场生产或管理人员进行调查分析，根据性质、原因和所承受的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。
4.3.3定期内审和管理评审中发现的不合格项由责任部门分析原因，制定纠正措施和预防措施，实施纠正。
4.4纠正措施和预防措施的制定
4.4.1通过评审产品规范、工艺控制、环境条件、设备状态、现场管理、检测和测试记录、顾客和相关方的投诉及满意度测量等情况寻找不合格问题产生的原因，然后针对原因采取对策。
4.4.2无论是生产、服务、管理或QEM体系的因素导致不合格都应签发《纠正预防措施单》，各责任部门必须在接受日起72小时内作出积极回应，不得推托。
4.4.3发生或可能发生不合格的责任部门在根据纠正预防措施单的要求制定措施时，必须明确应达到的目标、具体措施方案、由谁负责实施、完成期限等。以确保不合格不再发生或不发生，以减少损失并嬴回顾客和其他相关方的安全感和信赖度。
4.4.4一般的预防措施经与相关责任部门协商研究，确认足以有效消除潜在不合格因素即可执行；但对影响重大的质量、环境问题应由总经理组织制定专题攻关计划，确定实施方案。
4.5跟踪和记录
4.5.1纠正措施和预防措施制定后，品保部对相关的质量、环境问题进行有效控制，确保措施在预定期限内得以落实，并作出验证记录。
4.5.2有效的纠正措施和预防措施，相关责任部门应加强监督管理，并举一反三，水平展开至其他类似管理过程，以从根源上消除不合格因素。同时应依据《文件控制程序》修订相关质量、环境管理文件。
4.5.3当纠正措施或预防措施的实施确认为无效时应责成主管部门重新解析原因，提出新的纠正或预防措施方案，相关责任部门必须予以积极配合。
4.5.4纠正和预防措施资料按照《记录控制程序》要求归档。重要的纠正和预防措施资料应提交作管理评审。对于顾客（或相关方）的投诉除落实纠正措施，验证其有效性外，在顾客（或相关方）有要求时应填写《纠正预防措施单》供验证。
5相关文件
《不合格控制程序》
《内部审核程序》
《管理评审程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
6记录
《纠正预防措施单》
QEM-Ⅱ-24环境因素的识别与评价程序
1.目的
最大限度的识别出本公司在活动，产品或服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。
2.适用范围
本程序适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的识别、评价和更新。
3.职责
4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。
4.2品保部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。
4.3管理者代表负责重要环境因素的审批。
4工作程序
4.1环境因素的识别
4.1.1对公司的活动、产品或服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态。
4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。
4.2重要环境因素的识别
4.2.1品保部每年年底组织相关部门对本部门的所有环境因素，填写《环境因素与适用的法律法规清单》。
4.2.2品保部将各部门环境因素与适用的法律法规清单汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
4.2.3重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）
a.凡不符合法律法规要求的环境行为；
b.潜在的化学品泄漏、燃料隐患等。
c.有毒有害废弃物未做合理处置的。
d.虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的。
4.2.4环境因素的评价每年至少进行一次。
4.2.5评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。
4.3环境因素的管理
4.3.1在公司的《目标指标环境管理实施方案及完成情况一览表》中对某些重要环境因素进行控制。
4.3.2对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。
4.4环境因素的更新
4.4.1一般情况下，每年年底由品保部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：
a.与公司有关的法律法规要求发生变化时。
b.发生重大环境事故后。
c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时。
d.公司生产厂扩建时。
e.管理评审要求时。
f.发生其他变化时。
4.4.2发生上述任一情况时，按前面所述程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。
4.5环境因素识别与评价方法参见《环境因素识别》和《环境因素评价》规定。
5.相关文件：
5.1《生产和服务提供控制程序》
5.2《应急准备和响应控制程序》
5.3《化学危险品的控制程序》
5.4《环境因素识别》和《环境因素评价》
6.相关记录
6.1《环境因素与适用的法律法规清单》
6.2《环境因素汇总表》
6.3《重要环境因素清单》
QEM-Ⅱ-25环境运行控制程序
1目的
对与重大环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。
2适用范围
适用于公司环境运行过程的控制
3职责
3.1各分厂负责编制生产操作与环境和环境有害物质控制有关的管理文件和设施、设备及其与环境有关的管理文件。品保部负责对环境有害物质的管制。
3.2管理者代表协同品保部负责组织各相关部门编写与各自部门环境管理相关的文件，并检查运行控制情况。
3.3生产、采购、仓库等部门都要负责做好化学物品、易燃易爆物品和RoHS管制物质在购买、储运和使用中的管理。
3.4企管部负责废弃物的分类处置及其管理。
4控制程序
4.1环境管理的一般要求
4.1.1各分厂根据需要编写必要的作业指导书应包含操作过程中所应注意的安全、环保事项。操作工应严格按照操作规程作业。
4.1.2《设备管理制度》规定了对设施、设备（含环境保护、消防安全设施）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。使用、维修、保养中要做好环境保护工作。
1）生产车间必须通道顺畅，光线充足；严格控制烘干炉废气、烟尘的排放，做好烟尘的收集，严防风吹飘洒；
2）劳动场所合理布局，保持清洁整齐；产生有毒有害废气的作业必须有防护设施，保持良好通风；
3）废油、废水、废渣禁止随便排放，应分类收集并按《污水管理方案》和《废弃物管理程序》及时处理。
4）有高温、潮湿、静电、噪声等的劳动场所，必须采取相应有效的防护措施，例如设隔声罩、消声器、单设机房等隔离噪声的措施，执行《噪音管理方案》；
5）电气设备和线路应符合国家有关安全规定，不允许随意拖接管线，执行《电气设备安全操作规程》。
6）各种设备和仪器不得超负荷、带病运行，并做到正确使用，经常维护，定期检修。不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新或改造。
4.1.3各分厂按《工作环境和能源使用管理程序》的要求和《CMS化学物质管理体系》对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，道路畅通，各类物品在指定区域堆放整齐，有适宜的生产防护措施。
4.1.4易燃、易爆和化学物品的购买、储存、收发、使用、废弃应严格执行《危险化学品管理规定》，防止因管理不当而造成的环境、安全问题。
4.1.5各分厂分别负责对公司的水、电、气、油类等能源进行相关管理，每月统计用量。对主要能耗设备进行重点管理，以确保能源充分有效利用，执行《工作环境和能源使用管理程序》。
4.1.6员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识，执行《人力资源管理程序》。
4.1.7公司的组织机构应与环境管理的水平相适应，不适应时应及时调整充实，确保有效运行。
4.2对新上工程、技术改造等项目，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称“三同时”）安排环境保护设施的建设。
4.3对原材料、产品中可能含有的环境有害物质，由品保部负责按本管理手册和公司的《CMS化学物质管理体系》实施管理。
4.4对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素的供应商，公司依据《对相关方环境施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合有关规定。
4.5各部门在开展环境管理工作中出现不符合情况时按《纠正和预防措施控制程序》执行；遇到紧急或意外事件时，应执行相应的应急方案，具体参见《应急准备和响应程序》中4.2.1～4.2.5各条款的规定。
4.6环境表现数据的监视和测量
各部门依据有关文件对环境表现数据进行监视和测量。目前的监测项目和相关管理如下表：
序号 监测噪声 监测频率 监测单位 填写表格 指导文件 1 厂界噪声 1次/1年 第三方检测机构 检测报告 噪声管理方案 2 废水 1次/1年 第三方检测机构 检测报告 污水管理方案 3 废气 1次/1年 第三方检测机构 检测报告 废气、烟尘管理方案 4 化学品使用 1次/月 仓库部 化学品使用记录表 危险品和油品管理规定 5 废弃物排放量统计 每次回收处理都记录统计 企管部 废弃物处理统计表 固体废弃物管理程序 6 能源（水、电、气、油）消耗统计（按各部门、分厂分别统计 1次/月 生产部/财务 公司月产值与能耗对照一览表 工作环境和能源使用管理程序 5相关文件
《设备管理制度》
《电气设备安全操作规程》
《化学品管理及发放规定》
《工作环境和能源使用管理程序》
《人力资源管理程序》
《污水管理方案》
《固体废弃物管理程序》
《烟气管理方案》
《噪音管理方案》
《对相关方环境施加影响管理程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《应急准备和响应程序》
《环境有害物质控制管理手册》
6记录
《噪声监测记录表》
《污水监测记录表》
《化学品使用记录表》
《废弃物处理统计表》
《公司月产值与能耗对照一览表》
QEM-Ⅱ-26应急准备和响应程序
1目的
为确保公司活动、产品和服务过程中对各种意外事件和潜在的紧急情况发生时做出响应，采取有效措施，预防或减少可能伴随的对环境的影响，尽可能地降低经济损失和人身伤害。
2适用范围
适用于本公司所涉及的所有可能发生的意外事件和紧急情况的预防与处理。
3职责
3.1企管部负责监督检查和相关部门的协调以及应急时的联络，并负责本公司“应急准备和响应计划”的制定和应急响应演练。主管领导负责该程序的指挥。
3.2各分厂设备主管负责应急设备设施的技术性能、技术方案确定和把关。
3.3所有各部门都应对应急方案及救护工作进行配合。
4工作程序
4.1应急准备
4.1.1根据公司潜在的重要环境因素、高风险等级危险源识别，公司环境意外事件和潜在的紧急情况主要包括：
1）排污剧增和化学物品溢漏中毒；
2）主要机械设备异常情况和刀具、机械伤害；
3）纸及纸制品、木材及木材制品的火情发生和自然灾害；
4）人身触电和热辐射伤害事故；
5）烘干炉和其他压力容器超压、泄漏或设备事故造成意外爆炸；
6）食物中毒和特殊气候引起的紧急情况等。
4.1.2在环境意外事件和潜在的紧急情况易发点配置必要的警示标识，如应急疏散路线图；“防止明火”、“小心触电”、“高噪音区”、“危废存放区”等。同时在这些地点安装必要的应急设备如报警、自动喷淋、灭火器材、消毒和灭害器材等防护设施。
4.1.3为相关岗位配备完善的个人防护用品，如手套、口罩、靴子、防护眼镜、防护服等，并训练员工熟练使用。
4.1.4企管部在公司办公楼、车间适当位置准备急救箱，并从各部门选送若干人员进行急救培训。
4.1.5就本公司可能发生的各种紧急状态，企管部负责组织相关部门编制应急方案，作为本程序文件的一个组成部分，参见表一。
表一紧急情况应急方案
潜在事故/紧急事件 应急准备 应急响应 压力容器爆炸 1.依操作规程规范员工的操作行为；
2.依保养规程做好设备的维护保养和检查。 执行本程序4.2条款疏散人员，必要时寻求第三方援助，通知地方安全监督或环保局。 燃油泄漏 依操作规程规范员工的操作行为。 用黄沙、木屑等吸收、清洗，必要时通知地方环保局。 化学品在储运、使用中的潜在泄漏、中毒事件 1.依《化学品保理及发放规定》规范员工的操作行为；
2.检查有关容器或管道、设备是否完好，杜绝跑、冒、滴、漏情况发生；
3.在容易大量泄漏点附近建围堰或挖一个集液池。 1.对少量泄漏应立即清查泄漏源，并立即清理泄漏物，如是液体，应用干布吸液；如是气体，则应抽风或喷水吸收。
2.执行本程序4.2条款。
3.对大规模泄漏应立即局部或全部停产，采取措施堵塞泄漏源。对于液体泄漏应用沙包堵漏、并吸干或投化学药剂以使其和泄漏物起反应降低危害。
4.必要时做好人员疏散、隔离和抢救工作并通知地方消防、环保部门救援。 火灾 1.按消防部门要求配置足够数量的灭火器材和设施；
2.做好敏感区域消防设施的日常巡检，强化对重点员工的消防培训；
3.控制和消除火源，例如：
1）尽量避免采用明火加热； 1.执行本程序4.2条款和《火灾应急预案》；
2.厂内消防队立即投入灭火和抢救工作，必要时通知当地消防部门。 潜在事故/紧急事件 应急准备 应急响应 2）在有火灾、爆炸等危险区域避免焊割作业、避免金属摩擦和撞击；
3）电器设备要符合防爆要求；
4）易燃物料避免与高温设施接触；
5）禁止吸烟。
4.安全处置处置化学危险品，例如：
1）易燃、易爆、易腐蚀物料要按规定采取防护措施储运和使用；
2）易燃气体、粉尘应确保生产系统密闭；
3）完善通风系统。
5.对工艺参数进行安全控制，例如温度、压力、投料的控制。
6.安装自控与安全保险设备。 自然灾害（台风袭击或发生洪涝灾害） 行政人事部安全员随时关注天气预报；提前做好自然灾害的预防工作。 1.企管部安全员随时关注气象台的天气预报，并及时通告相关部门对人员、财产采取保护措施；
2.企管部组织各部门安全员对设备、化学品进行妥善保管，减少异常情况带来的危险；
3.灾后补救措施要得当。 排污剧增 1.加强对重点排污岗位员工的培训和日常运行监控；
2.设备、设施必须定期维护保养，失效设备要及时更换；
3.配置备用电源和备用设备；排污管道要保证随时处在有效运转状态。 1.查明排污源头，采取针对性措施立即控制排污，必要时局部或全部停产；
2.采取相应措施减少伴随的环境影响；对于已扩散的污染物应立即通知环保部门及周围居民。 潜在事故/紧急事件 应急准备 应急响应 人身伤害（机械伤害、高空坠落） 1.规范员工的操作行为；
2.做好安全生产教育工作。 1.打120急救电话，同时采取止血措施；
2.若停止呼吸应进行人工呼吸和心脏按摩；
3.及时运送伤员尽快急救。 触电急救 1.规范员工的操作行为；
2.做好安全生产教育工作。 1.切断电源；
2.现场观察伤员的呼吸、心跳、有无休克现象；
3.做好现场复苏，同时通知急救中心。 高温中暑的急救 1.在高温区配置降温设施；
2.保持良好通风；
3.在现场配备中暑急救药物。 1.迅速离开高温工作环境，到通风良好的地方解开衣扣，补充含盐饮料；
2.重度中暑者送医院抢救。 应急电话：火警：119；急救：120；天气预报：12121
区环保局：021-56692118819区劳动局：021-56108352
区安监局：021-56844831
区卫生局卫生监督所：021-56842126 4.1.6企管部对消防器材和设施进行定点标识，每月定期检查其数量及完好性，并合理维护和保养，对于过了保质期或使用效果不好的消防设备要及时更换；为减少事故隐患组织有关部门每半年进行一次安全、环保大检查，检查重点是特种作业、特种设备、特殊场所。
4.1.7以公司维修电工、行政安保人员及工厂员工为主体成立公司义务消防队，企管部负责对义务消防队进行安全防火技能培训，并且每年组织一次安全防火、紧急疏散演习。演习后要总结经验教训并记录在案，还应根据演习中发现的问题对相关文件进行必要的修改。
4.1.8企管部负责紧急疏散的线路和集合地点张贴在各显要位置；各部门都有责任保持消防、安全通道的畅通。
4.1.9企管部负责同地方消防队、环保局等机构保持联络，以获取环境管理方面的相关资讯。
4.2应急响应
4.2.1紧急事件发生时，事件发生的部门应立即报告给企管部，同时采取紧急处理措施如切断电源、关闭设备或暂停生产等等。
4.2.2企管部主管人员应以最快速度赶到现场，指挥紧急事故的救灾工作，所有部门和人员都应密切配合，服从指挥和调动。
4.2.3救灾工作应将防止或降低人身伤害放在首位。应迅速将受伤人员送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。
4.2.4如遇火灾，首先应切断电源，然后义务消防队按预定分工灭火、疏散人员和物资等，尽可能减少生命财产损失。在组织公司内部的义务消防队进行自救的同时向消防队报警，报警要讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详情，并派人到路口接警，如不是火灾，企管部主管人员应根据情况决定处理对策（参见表一）。
4.3纠正行为
4.3.1所有灾害和紧急事故的发生参照本程序采取可行的应急措施。事故发生后，安全部门（安全领导小组）要组织有关人员进行调查，查明事故的原因、性质、经过、污染、伤亡、经济损失等情况。调查结论记入《意外事故调查表》。
4.3.2在事故调查的基础上提出处理意见和防范措施建议。对事故责任人要作出行政或经济的处罚决定，必要时依法追究刑事责任。事故处理必须遵守“三不放过”的原则——事故分析不清不放过、事故责任者与员工未受到教育不放过、没有防范措施不放过。
4.3.3企管部依据《意外事故调查表》向有关单位发出《纠正和预防措施单》，并按《纠正和预防措施控制程序》的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。
4.3.4在事故调查处理的同时，企管部对本程序进行评审，根据评审结果对本程序做必要的修订，使其不断完善。
5相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《化学品管理及发放规定》
6记录
《意外事故调查表》
《纠正预防措施单》
QEM-Ⅱ-27对相关方环境施加影响管理程序
1目的
对相关方提出必要的环境和环境有害物质的控制要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为、减少环境风险。
2适用范围
适用在环境管理方面对公司相关方（包括物料供应商、外协加工单位、工程施工方、报关、监督、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收方等）施加影响。
3职责
3.1管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。3.2采购部对原辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3.3仓库储运部门对运输公司进行评估并对其施加影响。
3.4企管部对工程承包方、生活物资供方、废弃物回收方和其他相关方进行评估并对其施加影响；销售等部门应分别对合同方进行评估并对其施加影响。
4管理程序
4.1对相关方施加影响的评估
4.1.1评估的时机
1）在选择新供应商/服务承包方时，应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
2）对在推行ISO14001、QC080000前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包方，现在应就是否对其环境行为施加影响进行评估。
4.1.2评估的要求
1）管理者代表组织各部门对各自的相关方进行评估；
2）应择优选用符合公司环境管理要求的相关方；
3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、本公司认为必须对其施加影响的相关方，确定为需要重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由管理者代表批准。
4）其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。
5）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至各相关部门。
4.2对相关方施加影响
4.2.1对需重点施加影响的相关方
4.2.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的QEM方针和环境有害物质控制管理方针，必要时与其签订《相关方环境保护协议》。
4.2.1.2采购部组织有关部门不定期对相关方的环境管理进行跟踪检查（检查后要填写《供应商评审表》）。跟踪检查一般每年一次，跟踪检查的主要内容有：
1）与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的QEM方针和环境有害物质控制管理方针；
2）是否因环境问题受到相关方的投诉；
3）是否因环境事故受到上级主管部门的处罚；
4）员工是否接受过环境和RoHS指令管制方面的培训；
5）是否配置了必要的环境保护设施；
6）是否有环境保护的管理规定、是否认真执行；
7）检查工作现场，查看有无环境事故隐患和清场管理措施；
8）同上一次检查相比，环境表现是否有明显的改变。
4.2.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，要求期限整改。整改效果不好的，可以减少订货、更换供方等措施对其施加影响。
4.2.2对一般施加影响的相关方由各部门每年以文件形式向对应的相关方宣传公司的QEM方针、RoHS指令管制物质、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
4.2.3管理者代表负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2.4对相关方的投诉按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
4.3对相关方施加影响的一般要求
4.3.1对供应商的要求
1）采购部门应要求供方提供经营许可证；
2）对环境有影响的产品的供方应提供产品标准或产品使用说明书或相关监测报告；
3）化学品供应商应提供相应产品的MSDS表和（RoHS）监测报告；
4）提供化学品以及对环境有影响的产品供应商应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
4.3.2对工程承包方的要求
1）企管部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证；
2）要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声、扬尘进行控制，对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。
4.3.3对运输公司的要求
1）采购、仓储、行政等企管部门应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛；
2）危险化学品运输应具有危险品运输许可证。
4.3.4对生活物资供应商的要求
1）食品供应商应提供其工作人员的健康证明；
2）生活物资供应商运输物资过程中应包装、防污染并不得有泄露。
4.3.5对有毒有害废弃物回收商的要求
1）应要求有毒有害废弃物回收方提供合法的营业执照和危险废弃物处理资格许可证；
2）应定期对有毒有害废弃物回收方的处理能力、处理设备进行调查，保证废弃物处理的安全性和合格性。
5相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
6记录
《重点施加影响相关方一览表》
QEM-Ⅱ-28废弃物管理程序
1目的
为确保废弃物能够得到控制和适当处理，减少废弃物对公司及周围环境造成的污染及人身危害。
2适用范围
适用于废弃物产生的部门及过程。
3职责
3.1企管部组织并负责人员培训，达到对本程序所涵盖的岗位废弃物的识别、危害及处理办法能有清楚的了解，增强环境保护意识。
3.2各部门负责本部门管辖区域内废弃物的收集、分类、标识和处理。企管部专人负责监督本公司废弃物的收集、分类、标识和处理。
4工作程序
4.1废弃物辨识
4.1.1危险废弃物：是指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。如废化学试剂、废电池、废灯管等。
4.1.2一般废弃物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和含油抹布等工业垃圾。
4.1.3可回收废弃物：是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废物，如废桶、废编织袋、废塑料包装膜、废金属、废纸箱、废纸和其他废料等。
4.2废弃物处置
4.2.1可回收废弃物
各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理，避免造成环境污染，并做好废弃物处理记录。对于一些废料，可粉碎后再利用。
4.2.2危险废弃物
若有危险废弃物必须将其存放在指定位置并明显标识，该部门要填写《废弃物处理统计表》，交由有处理资质的单位进行处理。
4.2.3一般废弃物
1）生活垃圾按指定地点集中存放，公司统一交由第三方处理；
2）工业垃圾集中收集后，公司统一交由第三方处理。
4.3车辆、机械设备废油泄漏应及时发现、处理。
4.4若废弃物存放发生突发事件，按《应急准备和响应程序》执行。
4.5企管部负责编制《废弃物处理统计表》，对各类废弃物（特别是危险废弃物）按规定定期回收处理并进行登记和统计。
5相关文件
《法律法规管理及合规性评价程序》
《应急准备和响应程序》
6记录
《废弃物处理统计表》
1
设备、设施和工作环境
编制年度培训计划
部门申请
岗位培训需求分析
记录、归档、保管
培训有效性评估
组织实施
总经理批准
编制设备设施需求申请表
会审
批准
实施采购
安装验收
标识登帐
交付使用
管理
维护、保养
维修
记录归档保管
NG
NG
NG
OK
评审准备
接受顾客询价
管理评审输出
管理评审报告
管理评审输入
新合同？
口头？
计划员确认
否
填写记录
是
填制评审表评审
供应商基本信息调查
A、B、C
公司名
纠正预防措施
A、B类试用
C类由采购部确定
NO
‘
C类‘
NO‘
A、B‘
OK‘
是否是油墨
进行现场审核黄素
Y
‘
确认为合格供应商
选择调查对象
Y
‘
执行采购
设备主管审核
总经理批准
登记入库
校验
NO
Y
使用部门请购
品保建立校验计划
编制内审计划
首次会议
现场审核
末次会议
纠正预防措施
纠正预防措施验证
发现不合格品
标识隔离
对不合格进行追溯
是否需评审
不合格评审
纠正及纠正预防措施
验证结果
结案
NO
Y
NO
Y
销售部收集顾客对产品质量和销售服务的反馈信息。
填写《顾客信息反馈处理单》交品保部，组织相关部门分析和改进。
品保部督促相关部门实施纠正预防措施。
纠正预防措施效果跟踪
资料交销售部并反馈给顾客
销售部按照调查计划分发《顾客满意度调查表》。
销售部编制调查计划
顾客反馈《顾客满意度调查表》，销售部收集调查表。
销售部汇总调查结果，评估质量
体系业绩，提出改进方案。
总经理批准
品保部组织各部门实施
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