费用报销标准

费用报销标准：

（一）客户招待费

A、  除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是代销售部门人员发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门主管副总和财务总监共同确认后方可报销。

B、  销售副总每月的客户招待费标准上限为5000圆人民币。

C、  总裁/总监每月的客户招待费预算上限为3000圆人民币。

D、  每位销售代表每月的客户招待费预算上限为600圆人民币；销售部门经理每月的客户招待费预算上限为1200圆人民币

E、  在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明日期、时间

F、  以上费用在报销时，必须填写清楚招待日期，客户名称，被招待人姓名及招待理由

 

（二）手机费

A、  在办公室内，公司鼓励员工多使用固定电话联络业务。

B、  董事长及总裁每月电话费报销最高限额为500元。

C、  副总或总监以上级别员工的每月电话费报销最高限额为400元。

D、  总裁助理每月电话费报销最高限额为300元。

E、  部门经理每月电话费报销最高限额为200元。

F、  部门副经理每月电话费报销最高限额为150元。

G、  一般员工每月电话费报销最高限额为75元，报销须得到总经理的特批。

H、销售人员的手机费报销最高限额：

                                                单位：元人民币

	销售代表及部门经理	销售副总/总监
报销限额	300	800

I、对于因公出差产生的漫游费：如果加上漫游费用的手机费超过了报销标准，公司报销超标部分漫游费。

G、  如有特殊情况，需总裁和财务总监批准。

 

（三）市内交通费

A、  公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车、地铁；报销与公司业务有关出租车费。

B、  因公办事的非销售人员的市内交通费用实报实销。

C、  销售代表每人每月市内交通费上限为300圆人民币；

销售部门经理和销售副总每月市内交通费上限为500圆人民币

D、 对于公司销售人员使用自备汽车外出办理公事，每月汽油费的报销上限：

                                                 单位：元人民币

	普通员工	部门经理	副总/总监及以上
报销金额	300	400	500

报销汽油费后不再报销其他市内交通票（机场、高速路收费除外）。 
 

E、使用公司汽车外出办事时，将按照行政部的用车规定，月底按照用车的公里数摊销公司汽车的汽油费用，该摊销费用将作为交通费记录为部门费用。

D、  员工在公司指定的加班情况下，平时超过21：00时和周六、周日加班可以报销应加班产生的出租车费。加班的出租车票上需要主管的部门经理和副总单独签字，注明是加班。

E、  所有报销单据上都需要填写起始和到达地点及因何事外出。

F、  如有特殊情况，需财务总监书面批准。

 

（四）长途差旅费