税收表
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附
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本期
累计
按简易征收办法计算的纳税检查应补税额
减：弥补以前年度亏损
实际已预缴的税额
应纳税额合计(36=32-33-34+35)
应纳税所得额(62=59+60-61)
应纳税额合计(22=16+18-20+21)
上期留抵税额
实际应纳企业所得税额(79=7578)
按规定税率(税额)计算的应纳税额
按适用税率计算检查应补缴税额
耗电量（万千瓦时）
应纳税所得额(75=72-73-74)
按政策规定减征的税额
企业所得税指标
应纳税减征额
代扣代缴证券交易印花税
已缴其他税收
已缴其他收费
增值税指标
代扣代缴消费税
已缴查补企业所得税额
实际抵扣税额(15<=14)
已缴资源税
应缴资源税
（税收月报表）
应纳税额(16=7-15)
已缴查补税额
应抵扣税额合计(14=8+9-10-11-12+13)
实际应纳地方所得税额(83=7582)
减免地方所得税额(84=81-83)
免抵退货物应退税额(12<=8+9)
加(减)：纳税调整增加(减少)额
期末欠税余额(57<=56，且57>=0)
单位:万元
期末欠税余额(42<=41,且42>=0)
已缴教育费附加
2006年
2007年
应纳税调整额
应纳税额合计(51=48-49+50)
期末欠税余额(70>=0)
应纳税合计(67=64-65+66)
期末欠税余额(87>=0)
本期已缴税额
其中：分次预缴税额
指标名称
已缴土地增值税
期末未缴税额(41=36+37-38)
工业总产值
代扣代缴个人所得税额（不含利息所得）
免税收入
期末未缴税额(56=51+52-53)
期末未缴税额(27=22+23-24)
已缴印花税（不含证券印花交易税）
应纳企业所得税额(77=7576)
代扣代缴
已缴车辆购置税
已缴文化事业建设费
应缴土地增值税
进项税额
外商投资企业和外国企业所得税
免（减）税额
代扣代缴（预提）所得税
工业增加值
期末欠税余额(28<=27且28>=0)
按适用税率征税货物及劳务销售额
应纳地方所得税额(81=753%)
应缴车船使用税（车船使用牌照税）
2007年12月重点税源企业税收信息(月报)表
代扣代缴营业税
减免税额
免税货物及劳务销售额
应缴房产税（城市房地产税）
销项税额(7<=317%)
减免企业所得税额
期初未缴税额
已缴城市维护建设税
用留抵税额抵顶欠税数额(10<=9)
实际征收率(%)
适用税率(30%、24%、15%)
行政事业性
收费
已缴车船使用税（车船使用牌照税）
已缴社保基金
适用税率(33%、27%、18%)
进项税转出额(11<=8)
已预缴企业所得税额
汇算清缴实际补(退)税额
已缴房产税（城市房地产税）
地方所得税实际征收率(%)
实际支付的工资
应纳税额
备用字段
代扣代缴其他税收
应征消费税的销售额
期末留抵税额(17=14-15)
代扣代缴利息所得税额
免、抵、退办法出口货物销售额
已缴城镇土地使用税
减：弥补上季度亏损
应税收入
按简易征收办法征税货物销售额
缴纳欠缴税额
其他各项税收
准予扣除应税消费品已纳税额
"即征即退"实际退税额
应纳税额(64=6263)
消费税指标
按简易征收办法计算的应纳税额(18<=46%)
应缴城镇土地使用税
利润总额
重点税源B1表
应缴城市维护建设税
营业税指标
代扣代缴增值税
应税营业额(46=44-45)
减：应税减除项目金额
企业名称：
企业主代码:
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