仓管员代码601及603工作指导书
一、类别：:灯类纸箱及灯类印刷品（及公司内部印刷品）。
二、供应商：锡楠纸品、方显（吸塑包装）、江帆纸品、理文纸品、耀鸿纸品、恒辉（印刷品）
三、库位：32（灯二楼）
四、收货：仓管员在收货时，先核实供应商的送货单的规格、数量、型号与实物是否相符，如果不符，将信息反馈给相关的采购人员，并将实收物料的数量传真给供应商（1、如果供应商送货超订单的物料，录单员将超订单部分的物料转下一票订单，录单员会将转单情况告知，仓管员必需将已转订单的情况传真给供应商，以免给供应商以后的订单造成混乱。2、如果超订单，采购通知暂存的，仓管员必须做好相关的物料的暂存记录（包括送货时间及数量，物料描述、用量）。仓管员入库时，必须要执行六不入原则：
有送货单而没有实物的不能办理入库手续。
有实物而没有送货单或发票原件的不能办理入库手续。（采购部部长确认的除外）
来料与送货单数量、规格、型号不符的不能办理入库手续
IQC检验不通过，且没有领导签字同意使用不能办理入库手续。
没办入库而先领用的，不能办理入库手续。（副总以上领导同意的除外）
送货单或发票不是原件的不能办理入库手续。（采购部部长确认的除外）
交单：仓管员收到的物料与供应商送货单型号、规格、数量相符时，将送货单交给录单员，录单员将数据录入系统后，将入库单打印出来（交给仓管员）。
品质：仓管员将打印好的入库单交给品质员，品质员凭入库单对物料进行检测，品质处理意见是允收的物料，仓管员将合格的物料移至相对应的库位并交给录单员，录单员在系统中移库，如果品质检测不合格的物料，及时通知录单员，录单员在系统中操作并打印退货单，仓管员将物料做好标识，与成品仓联系（外地供应商），如果货车有位置，仓管员将需要退货的物料拉到成品仓，将退货单交给司机，并给司机签名确认。如是本地供应商直接退货应可以了。
发货：
仓管员根据制造部计划科打印的发料单的物料编码及数量进行发料，严格按照先进先出、库位及五不发原则。
五不发原则：
1．没有提料单或提料单是无效的不发。
2．手续不符合要求的不发。
3．质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不发。
4．规格不对，配件不齐的物料不发。
5．未办理入库手续的物料不发。（有副总以上领导同意的除外，但必须及时补办入库手续）
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退换：
在生产的过程当中，由于来料不良，生产线领料员需写退换单，退换单内容：正在生产该物料的生产订单号、物料编码、数量，及供应商，并有过程检验员的签名方可有效，仓管员凭退换单的物料，将合格品发给生产线，及时将退换单交给录单员在系统中做退货操作。（退货与品检拒收退货程序一样）。
催料
(1)催料的原因有：a生产线因为补料或者材料退换，而仓库又没有库存；b供应商来料不够数，有少数短缺的（必须有充足的证据）；
⑵生产线需要催料的，领料员必须填写催料单,经其主管批准，由仓管员核实该物料无库存后，领料员直接将催料单交给采购，由采购负责跟供应商催料；
⑶催料数量的控制，领料员负责在催料单上如实填写催料的原因，如果是因为质量问题造成的催料，必须注明批次质量情况(即该批配件总共是多少，不合格的是多少)，而催料的数量由采购控制；
⑷因为配件质量问题造成的催料，针对生产周期较长、数量较大的订单，发现不合格的配件，要做到边生产边退货，生产线必须在催料前将所有的不合格配件及时退到仓库，仓库要及时将不合格配件退回给供应商；针对生产周期较短，数量不大但交货期紧的订单，允许先催料，再将不合格配件退回仓库，交货期不紧的订单，允许先催料，完成该订单后再集中办理退货；
⑸生产线在催料前必须认真清查现场物料情况，仓管员在核实催料单时也必须确保该物料是没有库存，绝对不允许因为重复催料而导致重复采购的事件发生；
九、补料
补料有两种情况：
供应商来料少，外包装标识的数量与内箱数量不符（需加大抽查供应商的物料力度）、供应商因来料不够数，事后又补过来的，仓管员不应该再办理入库手续。
生产线由于新手多且欠缺责任心，导致在生产过程中损坏的物料。
由生产线领料员填写补料单，由制造部领导签名后再到物料部物控员签名确认方可补料。
工程变更
当工程部将工程变更物料的通知下发时，仓管员要即时通知录单员做好相关的封存工作。
十一、物料报废
如果变更通知中已注明是报废的物料，直接将工程变更通知交给录单员，由录单员在系统中操作，报废的物料通知物料部物控员处理。
呆滞物料的申报，经公司领导批准后，将报废申请交给录单员，由录单员在系统中操作，报废的物料通知物料部物控员处理。
十二、单据整理
1、入库单：财务联（红色）记帐联（黄色）交给录单员，仓库联（蓝色）交给记账员（需将供应商的送货单与入库单粘好），存根联（白色）自己留底。
2、退货单：司机签名的退货单的财务联（红色）、记账联（绿色）交给录单员，仓库联（蓝色）交经记帐员、将黄联随货交给供应商。存根联（白色）自己留底。（绿、黄、白三联随货交供应商，司机回单时将经供应商签名的绿、白二联退回）
十三、重点：
由于公司下达给供应商:耀鸿、锡楠量大且规格、型号多，供应商在送货时，会出现以下的问题：
1、供应商送货单开单有物料，但没将实物送来。
2、供应商将实物送来，但没有开送货单。
供应商没有按公司的采购订单数量送货，导致超订单。
有的供应商送货时是没有物料编码，没有标识（例如：耀鸿的内卡、锡楠送的白盒，且规格不一）
纸箱也有混放的现象，仓管员在整理该物料是需要花费一定时间。
十四、对策：
1、仓管员在收货时，要认真核对供应商的送货单的型号、规格、物料编码及描述是否与实物相符。如果不符的要与采购联系，将情况告知，并将送货单写明实收数量传真给供应商。（传真号码请找前台）。
2、收完货，将送货单交给录单员，录单员在操作的过程中，如果超订单的话，录单员会将超订单部分的物料转下一票订单，而仓管员则将已转订单的送货单传真给供应商。如果该物料没有下一票订单可转时，要根据采购员的处理意见：如同意将超出订单部分的物料退货，即手写退货单（不要经系统），或找录单员帮忙打印不入系统的退货单，随货交给司机签名，不需交退货单给录单员及对账员，自己留底备查。
3、在发货过程当中，有的物料在供应商送货时，就已经是混装，到了生产时才发现，领料员需开退仓单将不需要领用的物料进行退仓，数量不大的，将情况反馈给深圳刘良梅小姐，将欠数补过来。
4、没有标识的物料先按供应商送货单开的总数收下，然后按尺寸将其分类。（这已和采购沟通，供应商正在改善）。
供应商恒辉：
1、供应商恒辉是负责公司的灯类产品的印刷品，由于灯类产品型号、规格、物料编码类型多，每一票订单的数量多又散。为减轻工作量，收货时只核对说明书的送货数量，其余部分例如标贴、条形码之类的印刷品，就交给品质部品检员，因为品质检验员是根据入库单的送检来验货，当某个物料欠缺时，她会通知仓管员，这就起到半个仓管员的作用了。
2、发料给生产线时，如果生产线的领料员工作时间较长，他们有着比较丰富的领料经验，为节省时间，提高工作效率，可以让直接让他们到仓库自己领用（郑建伟：这样很容易造成下一批物料不够数，同时领料员不能够做到物料先进先出原则）。如果是新的领料员，那就要仓管员亲自发料，新的领料员对物料不熟，再加上有的物料描述非常相似，如果错领将会给生产线造成翻包的后果。
十五、总结
要成为一个优秀的仓管员，就要做到业精于勤！
计划科打印发料单时都是同一天把各生产线同时打印，而后领料员又是同时将发料单交到仓管员处，都是急着要生产。这样造成仓管员无法应对（同一天收到发料单可以达到16份），A仓管员将一生产线的料都发出去了，但是该产品在B仓管员处的物料不齐，不能生产，于是A仓管员又必须重新发放下一工单的物料。如此耽误时间，造成仓管员无法收取当天来料。
建议：1领料员领料按顺序将领料单交给仓管，仓管按顺序将物料配好，放于指定地点。领料员在约定时间到指定地点点数，无误后拉走，有问题就地解决。生产线有特殊情况由部门主管以上人员与仓管员沟通后，仓管予以灵活处理。
领料员领料时应根据仓管员时间来决定领料先后顺序：先在时间相对充裕的仓管处领取物料，然后到时间相对紧迫的仓管处领取。
恒辉送过来的标贴、说明书都是几个订单数量一起打包。所以每发一票都要数数给生产线。例如：MOR、MIL、LAGRA（笨啊，不知想一些其他的办法。）
每天收到的手工领料单特别多，都是标贴之类，有些物料帮他们找了半天，结果没有库存。（手工领料单也要注明库位，否则不予发料。）
恒辉的印刷品数量有1000多种，都放在一个库位，有时候不能很及时地将物料找出来。（办法是人想出来的，6S怎么样？试试吧！）
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