编号：9 环境因素的识别与评价程序 版本：A/0 页数：第1页共2页 1．目的
最大限度的识别出本公司在活动，产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。
2．适用范围
本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。
3．术语
本程序采用GB/T24001标准中规定的术语。
4．职责
4．1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。
4．2人力资源部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。
5．程序
5．1环境因素的变识别
5．1．1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对换环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种姿态以及过去、现在和未来三种时态。
5．1．2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。
5．2环境因素识别步骤
5．2．1人力资源部每年1月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的年有环境因素，填写《环境因素登记表》。
5．2．2人力资源部将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
5．2．3重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）
凡不符合法律法规要求的环境行为；
潜在的化学品汇露，燃料隐患等；
有毒有害废弃物未做合理处置的；
虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的。
5．2．4环境因素的评价每年至少进行一次。
5．2．5评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者
编号：9 环境因素的识别与评价程序 版本：A/0 页数：第2页共2页 代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。
5．3环境因素的管理
5．3．1在公司的《环境目标指标和管理方案》中对某些重要环境因进行控制。
5．3．2对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。
5．4环境因素的更新
5．4．1一般情况下，每年年初由人力资源部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：
与公司有关的法律法规要求发生变化时；
发生重大环境事故后；
公司生产的产品结构高速以及生产工艺及设备发生变化时；
公司生产厂扩建时；
管理评审要求时；
发生其他变化时。
5．4．2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行变识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经严正声明管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。
6．相关文件
6．1《生产和服务提供控制程序》
6．2《应急准备和响应控制程序》
6．3《化学危险品的控制程序》
7．相关记录
7．1《环境因素登记表》
7．2《环境因素汇总表》
7．3《重要环境因素清单》
编号：10 环境法律法规和相关要求 版本：A/0 页数：第1页共2页
1．目的
用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。
2．适用范围
本程序适用于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和他要求的控制。
3．术语
本程序采用GB/T19001和GB/T24001标准中规定的术语。
4．职责
4．1质管部和人力资源部负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定《相关法律法规和要求一览表》。
4．2质管部和人力资源部负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向部门发放一览表和相关的法律法规文件。
4．3各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。
5．程序
5．1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：
国际公约；
国家环境保护法律法规，标准及部委规章；
国家标准及行业标准；
地方环境保护规章、标准；
其他相关执行部门的通知、公报等。
5．2获取方法
公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新原文本。
5．3确认及分发
5．3．1质管部和环保科根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：
是否与公司质量环境体系有关；
是否为最新版本。
5．3．2由质管部主持，环保科配合根据确认结果制定《相关法律法规和要求一览表》，经总经理审批后，将一览表中的文件汇编成集，由质管部和环保科将原件备案保存，将复
编号：10 环境法律法规和相关要求 版本：A/0 页数：第2页共2页 印件发放到公司相关部门。
5．3．3当上述外来文件更新时，及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按《文件控制程序》执行。
5．4执行
5．4．1由人力资源部主持、质管部配合制定《执行标准一览表》，由质管部负责发放到相关部门。
5．4．2各部门按《相关法律法规和要求一览表》及《执行标准一览表》所引用内容进行各项环境管理和检测，由质管部和人力资源部负责检查检查确认。
6．相关文件
6．1《文件控制程序》
7．记录
7．1《相关法律法规和要求一览表》
7．2《执行标准一览表》
编号：11 环境目标、指标和管理方案控制程序 版本：A/0 页数：第1页共2页 目的
建立、实施与改进公司环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的“环境管理方案”的规范管理，改进公司的环境行为。
2.适用范围
适用于公司环境方针、目标和指标、“环境管理方案”的制定、实施、检查与更改。
职责
3.1总经理负责组织制定并颁布环境方针，并负责批准目标、指标以及较大金额的“环境管理方案”。
3.2人力资源部负责组织各部门制定目标、指标和“环境管理方案”，对其进行审核，并批准其他“环境管理方案”。
3.3人力资源部负责监督验证方针、目标、指标与“环境管理方案”的实施。
3.4人力资源部组织进行与消防、绿化、车辆管理、物业管理等行政、后勤事务有关的“环境管理方案”的编制并组织实施。
3.5各部门负责制定本部门工作范围内的目标、指标与“环境管理方案”，并负责具体实施。
内容与要求
4.1环境方针
4.1.1环境方针的制定
总经理以保护环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，组织制定环境方针并形成文件，并向全体员工传达。
4.1.2环境方针应确保：
适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；
对持续改进和污染预防做出承诺；
对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；
为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；
形成文件，付诸实施，予以保持，并向全体员工传达；
可为公众所获取；
与公司的其他方针一致。
环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3环境方针的评审和更改
每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的贯彻：
4.1.4.1通过环境管理手册的分发、公司刊物、会议、宣传栏、电子形式宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的传达和教育；
4.1.4.2人力资源部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保员工对环境方针的充分理解。
4.1.5环境方针的公开
公司应考虑以适当的方式公开环境方针，以便于相关方和公众能够获取。
4.2环境目标与指标
总经理应确保在本公司内的相关职能部门和管理层次上建立可测量的目标和指标。目标和指标必须符合环境方针，应体现持续改进和污染预防的承诺。
环境目标与指标的制定：
4.2.2.1目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
环境因素评审结果，尤其是具有重大或可能具有重大影响的环境因素；
有关法律、法规及其它要求；
上年度环境目标和指标完成情况；
相关方的观点和要求；
环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
可选择的技术方案，以及经济上、运行上的可行性；
实施的进度，以及可调整性的要求。
4.2.2.2体系建立之初的《环境管理目标与指标》，由环境人力资源部组织各部门根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.2.2.3目标和指标要分解、落实到各部门和具体岗位，并予以具体实施，做到目标明确、指标具体并可测量。
目标与指标的统计、评审与更改：
每年管理评审会议前，各部门将本部门目标、指标的完成情况进行统计总结；
环境管理评审会议中各部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更对目标和指标进行评审，并作为管理评审输出；
在环境方针、法律法规及其他要求、“环境管理方案”的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，各责任部门需对目标与指标重新评审，填写《目标、指标与管理方案评审记录》；
目标与指标由环境人力资源部组织各部门进行更改，更改时责任部门应填写《受控文件修订/废止申请表》，由人力资源部审核后，报总经理批准生效；
目标与指标的贯彻
通过分发文件、内部会议、宣传栏宣传、网络等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的贯彻；
由人力资源部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
目标与指标的公开
相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标时，需经过总经理批准。
人力资源部负责将目标、指标完成情况的有关信息提交管理评审。
《环境管理方案》
“环境管理方案”的编制及发放：
“环境管理方案”由各责任部门依据目标与指标编制涉及较大金额的“环境管理方案”，经环境人力资源部审核后，报总经理批准生效，其他“环境管理方案”由人力资源部审批；
“环境管理方案”应涉及与实现环境目标与指标有关的全部可能的活动、资源、能源消耗及具体节约措施。
“环境管理方案”主要包括以下内容：
依据的环境目标与指标；
适用的法律法规及其它要求；
重要环境因素的现状及其原因等。
方法措施，技术手段（包括实施程序、步骤、技术支持、资源、培训等）；
责任部门、负责人及协助部门；
总概算及费用明细预算；
启动日期与完成期限；
“环境管理方案”的发放
各部门将经审批后的“环境管理方案”和“发文登记表”交至办公室，办公室在“环境管理方案”上加盖“受控”章后，根据“发文登记表”将“环境管理方案”发放至相关部门。
“环境管理方案”的更改
当目标指标变化、原因或措施（手段）发生变更、适用的法律法规及其他要求改变、涉及到新产品新技术的开发或变更的活动、服务等情况时，责任部门需对管理方案的适宜性、有效性进行评审，填写“目标、指标及环境管理方案评审记录”。如需更改“环境管理方案”时，需修改“环境管理方案”的修改号，申请修改部门将经编审批后的“环境管理方案”交至办公室，办公室加盖“受控”章后进行下发，同时收回旧版本。
“环境管理方案”的实施与监督验证
“环境管理方案”以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，执行《环境管理文件及记录控制程序》，由人力资源部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
6记录
6.1《目标、指标和管理方案》
6.2《文件更改申请单》
编号：12 内外部信息交流程序 版本：A/0 页数：第1页共1页 1目的
及时准确地收集、传递信息，确保信息在公司内、外部得到有效地交流和沟通，促进管理体系的有效运行。
2范围
适用于公司内部信息的传递与处理，以及公司外部各方的信息交流。
3职责
3.1人力资源部为信息交流控制的主管部门，负责与质量、环境主管部门和地方政府主管部门的信息接收、传递和处理，协调公司内部信息交流活动。
3.2负责公司内、外部包括汇报、指示、批复等信息的传递与处理。
3.3销售部负责外部市场信息的收集、传递和处理。
3.4人力资源部负责基础设施管理方面信息的传递，并协调运行和管理。
3.5公司各职能部门负责本工作范围内信息的传递与交流。
4工作程序
4.1内部信息交流的内容和方式：
4.1.1对公司环境方针、环境管理体系的有关要求、环境知识等，通过宣传会议传达到现场有关人员，以增强员工的环保意识。
4.1.2国家、行业和地方有关环保法律法规及其他要求，通过组织学习、培训的方式予以贯彻。
4.1.3环境目标和指标以及环境管理方案等，通过书面印发、组织学习的方式贯彻落实。
4.1.4项目运行控制、环境级效、环境监测信息、存在的不符合等情况及拟采取的纠正与预防措施，通过例会、监测记录、整改通知单、纠正措施记录、预防措施记录等方式进行交流和整改。
4.1.5体系文件规定需要上报的有关信息，通过书面报表、电子邮件等方式传递。
4.2.外部信息交流的内容和方式通常如下：
4.2.1地方环保主管部门的有关规定，通过走访、信息媒体等方式获取。对来自各相关方的文件，按《文件控制程序》进行控制；
4.2.2当污染可能影响到相关方时（如噪音、光污染敏感地区），应主动与相关方联络并达成一致，需要时按地方规定办理相关手续。
4，2.3各相关方需要从项目获取的信息，按要求的方式提供。
4.3信息的收集与处理
编号：12 内外部信息交流程序 版本：A/0 页数：第1页共1页 4.3.1公司经理在组织制定管理方针、目标时，应广泛征求员工的意见，经上下结合、反复修改后，将确定的方针目标以文件形式下发各单位，并组织宣传讲解。
4.3.2人力资源部在接到国家、地方政府的有关质量环境方针、政策时，应及时传达到规定的级别或全体员工，需要相关部门承办的，按信息（文件）的具体要求办理。
4.3.3人力资源部按照相关程序文件的规定，传递方针、目标、指标完成情况、管理方案、内、外部审核与管理评审结果、更新的法律法规、标准等信息，潜在的不符合和不合格信息按《事故、事件、不符合管理程序》、《不合格品控制程序》处理，管理体系文件的信息按《文件控制程序》执行，管理体系运行中产生的各种记录、报告、报表等信息，按照管理手册和相关程序文件的规定进行传递和处理。
4.3.5管理体系运行产生的突发信息，由信息产生单位以适当的方式传递到人力资源部和主管领导。紧急状态下的信息，按《应急准备与响应控制程序》组织处理。
4.3.6人力资源部应注意收集员工关于管理方面的意见和合理化建议，并及时向有关部门和主管领导传递，对意见和建议的采纳情况适时向员工反馈。
4.3.7其它各部门做好本部门业务范围内的信息收集、处置、传递，保留相关的记录。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《环境不符合管理程序》
5.5《法律法规和其它要求控制程序》
5.6《应急准备与响应控制程序》
6相关记录
6.1《信息管理台账》
6.2《信息传递记录》
编号：13 运行控制程序 版本：A/0 页数：第1页共3页 1、目的
针对公司的重要环境因素，制定操作要求和运行标准，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。
2、适用范围
适用于与重要环境因素有关的活动、产品、服务。
3、职责
3.1人力资源部组织有环境管理职责的部门编写本程序。
3.2相关部门执行本程序，按照程序中规定的运行准则，制定具体措施或环境管理办法，加强对识别的重要环境因素的控制。
工作程序
4.1废水的控制
4.1.1人力资源部负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。
4.1.2施工现场的泥浆和污水（机械设备、车辆冲洗产生的废水）未经处理不得直接排入区排水设施和河流、湖泊、池塘。
4.1.3机械维修过程产生的废油，应全部回收，送往有资质的部门进行处理。
4.1.4沾有化学品、油类等的地面、容器及各类工具，应先对表面的化学品、油类进行处理，再用无磷洗涤用品清洗。
4.1.5施工现场如设立临时卫生间，应对卫生间排出的污水进行处理，不得随便排入区排水设施和河流。
4.1.6食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。
4.1.7食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。
4.1.8实验室严禁随意倾倒废液，废液必须经酸碱中和稀释等方法处理后再排放。
4.2噪声的控制
4.2.1公司应采用低噪声的生产设备、实验仪器及生活设施。同时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态。
4.2.2对于能固定使用的强噪声设备，应将其安装在工作棚内，并进行隔音、降噪处理。
4.2.3施工现场噪声控制遵照GB12523-90、GB12524-90标准。
4.2.4在限定作业时间的区域内，应严格按规定的时间施工。特殊情况需连续作业时，应按规定办理夜间施工许可证，并采取有效降噪措施，同时做好周围群众工作，按规定报
编号：13 运行控制程序 版本：A/0 页数：第2页共3页 所在区县环保局备案后方可施工。
4.3固体废弃物的控制
4.3.1对办公、生活中产生的固体废弃物要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分类存放并进行标识
4.3.2施工现场的建筑垃圾、渣土，应设指定地点分类存放，每日进行清理。高空施工的垃圾及废弃物，应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。
4.3.3对施工现场废弃物，工程项目部应指定专人管理，外运过程中，要确保不散、不混放，运出现场前必须覆盖严实，不得出现遗洒。
4.3.4对于危险、有害废弃物的运输，必须执行国家的相关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。
4.3.5固体废弃物的处理
可利用回收的如：复印、打印的废纸做草稿纸二次利用。
废报纸、日光灯管、墨盒、硒鼓、产品包装物等交地方环境保护机构指定地点回收。
有毒有害的废弃物：废电池、电瓶、机械维修过程中产生的废机油等有毒有害废弃物委托有处理资格的单位进行处置。
生活垃圾设专人管理，各种物品的包装，应分类回收。
4.4能源资源的控制
4.4.1公司所有员工应增强节约能源资源的意识，减少消耗。
4.4.2人力资源部应制定节约能源资源措施。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。
4.4.3水的使用
给水设备应处于最佳工作状态，管线中发生渗漏，及时抢修或报有关部门抢修。
采用节水式水龙头，粘贴节约用水标志牌。
尽量做到水的二次利用。
4.4.4电的使用
生产用电应严格遵守电力管理法，树立安全第一、高效、低耗的原则，保证正常生产节约电能。
生活/办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备。粘贴节约用电标志牌。
4.4.5对消防及安全用电的管理控制，执行《应急准备和响应控制程序》。
4.5满足所在区域规定
编号：13 运行控制程序 版本：A/0 页数：第3页共3页 对与重要环境因素有关的活动、产品、服务，还应满足所在区域的有关规定，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。
4.6紧急情况的处理，执行《应急准备和响应控制程序》。
4.7相关各部门部应根据环境运行准则，制定具体的实施措施，应将环保责任落实到部门人员。
5、相关文件
5.1《应急准备和响应控制程序》
5.2《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
6、记录
6.1施加影响相关方一览表
编号：14 应急准备和响应控制程序 版本：A/0 页数：第1页共2页 1．目的
确定公司潜在的环境事故或紧急情况，做出响应准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。
2．适用范围
适用于公司用地内可能发生的环境事故和紧急情况的处理。
3．职责
3．1人力资源部为厂内环境事故及紧急情况的处理的归属管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证并完善本程序。
3．2各部门负责配合人力资源部的救护工作。
4．程序
4．1本公司可能发生的环境事故和紧急情况有：
4．1．1火灾事故以及化学品燃爆事故；
4．1．2化学品溢漏；
4.1.3生产中产生的化学品喷发事故；
4．1．4特殊气候引起的紧急情况（台风、暴雨、洪水等）；
4．2应急准备及预防措施
4．2．1人力资源部对厂内建筑物防火设施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门相关人员及保安组成义务消防队进行消防技能培训，组织消防演习。
4．2．2生产车间内、库房内严禁烟火，禁止将火种带入。
4．2．3加强库房管理，库房管理人员每天检查，及时发现化学品的溢漏和燃爆，将危险化学品放于库房出口处，标识清楚重点防护。
4．2．4生产车间员工在生产及人力资源部员工分析工作过程中，应按规定时间记录、观察，发生异常情况及时处理，详见《生产工艺操作规程》、《生产车间安全》和《实验室安全》。
4．3应急响应
4．3．1火灾发生时，发现部门应立即采取救护措施，同时通知其他部门，组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资历，尽可能减少损失人力资源部同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。
4．3．2化学品溢漏时，发现人同立即采取适当措施控制溢漏并报库房管理员及相关部门，对溢漏的化学品进行适宜的处置。
编号：14 应急准备和响应控制程序 版本：A/0 页数：第2页共2页 4．3．3当生产中由于反映过热而出现喷发现象时，首先进行自我防护，同时应立即关
掉蒸汽并迅速通冷却水。
4．3．4当生产中突然停水，停电时，首先进行自我防护，同时应关掉相应设施，停止反应。
4．4纠正与完善
4．4．1事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，填写《意外事故处理表》，针对导致意外事故的原因，采取纠正措施，交管理者代表审批后予以实施，并将《意外事故调查表》交人力资源部备案，以对其实施效果进行监督验证。
4．4．2人力资源部组织对本程序进行评审修改，按《文件控制程序》执行。
4．5当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。
5．相关文件
5．1《文件控制程序》
5．2《生产工艺操作规程》
5．3《生产车间安全》
5．4《实验室安全》
6．记录
6．1《意外事故调查表》
编号：15 环境的监测和测量控制程序 版本：A/0 页数：第2页共2页 目的
检验和判断环境质量是否符合有关法规标准，评价、分析有重大环境影响的行为，以及对相关不符合情况采取纠正措施并予以改进。
资源能源的 环境的监测和测量控制程序 版本：A/0 页数：第2页共2页 当检测结果超过标准值时，应报告管理者代表，并执行《纠正与预防措施控制程序》。
4.2.2人力资源部每月对水、电、汽进行监测，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.3监控
4.3.1目标、指标、环境管理方案执行情况的监控
人力资源部每季组织人员对各部门目标、指标、环境管理方案的完成情况进行检查，并填写《目标、指标及管理方案执行情况检查表》，出现不符合执行《纠正和预防措施控制程序》。目标、指标和环境管理方案实施情况应提交管理评审。
4.3.2法律、法规执行情况监控
人力资源部将日常环境行为（包括污染物排放监测结果）与有关环保法律、法规、标准及其他要求的规定进行比较，确定是否满足相关要求，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。每半年作一书面评价（初次内审前也应进行），填写《法律法规符合性评价表》。法律、法规的遵循情况应提交管理评审。
4.4监督
4.4.1各部门对本部门各项运行控制程序的执行情况进行日常监督，不符合时及时纠正，执行《内外部信息交流控制程序》。
4.4.2人力资源部每季度对各部门体系运行情况特别是与重要环境因素相关的运行控制情况进行检查，填写《环境管理体系运行检查表》，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.5监测设备的校准和维护
环境监测仪器包括压力容器上的压力表、水表、电表及消防器材。监测设备由质检部委托外部有资质机构进行校准和维护。
相关文件
5.1《内外部信息交流控制程序》
5.2《纠正与预防措施控制程序》
6记录
6.1《监督检查表》
6.2《环境会议记录表》
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