东营鼎泰纸业有限公司文件
鼎泰公司[2010]号
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备品备件外修、订购到货验收制度
第一章备品备件到货验收程序
1、外协维修或新定设备到货后，由维修或采购负责人通知验收组织成员，按合同规定内容和国家有关标准进行验收，填写《验收单》，验收人员在《验收单》上签字确认。对于随机的原始资料、使用说明书、操作手册、图纸等应全部清点，整理归档，以便在安装和操作时使用。
2、经验收合格的设备交付车间使用，不合格的设备由采购部门协调厂家进行处理。
3、外协设备交付车间使用后，若在使用中出现质量问题，由车间填写《进厂物资使用质量问题反馈单》，注明编号，到货时间、使用时间，及质量问题简述，由车间主任签字后交由企管部下发落实。
4、采购或维修部门收到《反馈单》后，负责联系外协单位对质量问题进行处理，再将处理情况反馈到企管部。
第二章质量问题处理标准
第一节对到货验收不合格项处理标准
1、对存在严重质量问题、对使用造成明显影响的，进行退货处理。
2、对辊子胶层、镀铜层、镀铬层等加工尺寸有误差且不影响使用的，按照实际测量值与标准之间的差价进行降价处理。
3、对材质不合格、设备壁厚误差小的，按照所用材质、壁厚与标准之间的差价进行降价处理。并按总价值的1-5％进行索赔。
4、焊接质量不合格、表面粗糙度等外观指标不达标的，一般不合格的降价1-5％，严重的降价5-10％。
第二节对使用过程中出现的质量问题的处理标准
1、对设备使用过程中出现的辊子脱胶、漏胶、断轴头、电机故障等问题，由厂家进行无偿退换或返修；若因此造成停车损失，根据停车造成的损失大小，根据公司有关规定研究确定索赔额，报集团公司总裁审批执行。
2、对外修或订购的大型或成套设备，安装调试投入使用后，若不能达到合同规定能力，由厂家在规定时间内解决，解决不了的，按照与合同规定执行。
第三章违规处理标准
1、设备到货后，未经专人验收就直接进入车间使用，采购人员、车间领导每次处理50元，验收人员在接到通知后不到场参加验收者，每次罚款50元。
2、设备到货后，验收人员须认真进行验收并填写验收内容，填写不认真或内容不属实，对责任人每次处理50元。
3、随机的原始资料、使用说明书、操作手册、图纸等未及时整理归档，出现丢失，对责任人每次处理30元。
4、不合格物资要求降价处理者，若达不到降价标准，客户少赔偿部分按公司规定处罚比例由责任人承担。
2010年6月
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