采购付款单的作用：主要做采购付款操作，如做了采购付款单，期初应付款单后会发生与往来单位的应付款项，需要做采购付款单才能使单据的金额核销。
操作方法：点击【财务管理】-----【采购付款单据管理】打开如下图所示的窗口
点击开单按钮后打开采购付款单据界面，如下图所示：
说明：
结算帐户：本次付款的结算帐户，单据保存审核后，本帐户余额减少相应的金额
供应商：点击输入框右边的小按钮弹出供应商选择窗口，选中将要付款的供应商
是否使用预付款余额结算：勾上此选项后，本次的采购付款金额将从该供应商的预付款项中抵扣，如果预付款的余额不足结算本张单，将不能保存本单。
点击业务单号表格中的小按钮或双击表格中的业务单号列将弹出该客户的未收款销售单及期初应收款单据。
应付金额：本采购单的应付金额
已付金额：本采购单已经付了多少款
未付金额：本单据未结算的金额
本次付款：在这里录入本次付款的金额
以上信息录好后点击保存按钮并审核，本单据生效。
供应商应付款单据选择窗口如下图所示：
说明：
在本窗口中选中需付款的单据信息并点击选择单据按钮或双击本条信息即可完成单据的选择收款操作
|
|
