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1.不合格品的产生原因 不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管制状态等方面，如表6-1所示。 表6-1 不合格品的产生原因
2.不合格品的预防措施 控制不合格品的关键在于预防。对不合格品的控制要以“预防为主，检验为辅”的原则，将不合格品控制在产品形成的过程中。 可以制定不合格品控制办法。办法应规定不合格品的标示、隔离、评审、处理措施和记录方法，并以书面文件的形式通知相关部门，以防止误用不合格品。 3.不合格品的控制措施 （1）明确检验员的职责。检验员职责主要有以下两点。 ① 按产品图样和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。 ② 对不合格品作出识别标记，并填写产品拒收单，注明拒收原因。 （2）明确不合格品的隔离方法。不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，以避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。 （3）明确不合格品评审部门的责任和权限。不合格品不一定都是废品，对不合格程度较轻或报废后会造成较大经济损失的不合格品，应从技术性方面加以考证，以决定是否可以在不影响产品适用性的情况下进行合理利用，或通过返工、返修等措施加以补救，这就需要对不合格品的适用性等级作出判断。 对产品质量的鉴别，涉及对产品的符合性与适用性两种不同等级的判断。 ① 符合性判断。检验员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合规定的品质要求，以正确作出合格与否的判定。 ② 适用性判断。至于判别不合格品是否适用，是一项技术性极强的工作，应由品质部门主管以上级别的人员根据不合格程度及对产品品质的最终影响程度，确定分级处理办法，并规定相关部门的参与程度和评审权限。 （4）明确不合格品处理部门的责任和权限。根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门应按处理决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人加以督办。 （5）明确不合格品的记录办法。为便于对不合格品进行分析与追溯，分清处理责任，对不合格品的状况应予记录，记录内容包括时间、地点、批次、产品编号、缺陷描述、所用设备等。做好记录后，应及时向职能部门通报，并纳入品质档案管理，以备考证。 1.不合格品的管理要求 （1）不合格品应有不合格标志，并隔离管制。 （2）未经检验、试验或未经批准的不合格品不得进入下道工序。 2.选择标志物 （1）标志牌。标志牌是由木板或金属片做成的小方牌，检验人员可按货品属性或处理类型将相应的标识牌悬挂在货物的外包装上加以标示。 根据企业标示需求，标志牌可分为“待检”牌、“暂收”牌、“合格”牌、“不合格”牌、“待处理”牌、“冻结”牌、“退货”牌、“重检”牌、“返工”牌、“返修”牌、“报废”牌等。标志牌主要适用于大型货物或成批产品的标示。 （2）标签或卡片。该标志物一般为一张标签纸或卡片，通常也称之为“箱头纸”，主要适用于装箱产品和堆码管制的产品或材料、配件。一张标签或卡片只能标注同类货物（如表6-2所示）。 表6-2 标签示例
（3）色标。色标一般为一张正方形（ 色标的颜色一般有绿色、黄色、红色三种，具体的使用方法如表6-3所示。 表6-3 色标的颜色与贴置
3.对不合格品进行标示 （1）进料不合格品的标示。品质部进行来料检验时，若发现来货中存在不合格品，且数量已达到或超过工厂来料品质允收标准时，验货人员应即时在该批货物的外包装上挂“待处理”标牌，然后报请部门主管或经理裁定处理，并按最终审批意见改挂相应的标示牌，如暂收、挑选、退货等。 （2）制程中不合格品的标示。在生产现场的每台机器旁，每条装配拉台、包装线或每个工位旁边一般应设置专门的“不合格品箱”。 ① 对于自检出的或在巡检中被判定的不合格品，员工应主动地将其放入“不合格品箱”中，待该箱装满或该工单产品生产完成时，由专门员工清点数量。 ② 在容器的外包装表面指定的位置贴上“箱头纸”或“标签”，经所在部门的检验员盖“不合格”字样或“REJECT”印章后搬运到现场划定的“不合格”区域整齐摆放。 ③ 每只箱内只能装同款、同色、同材质的不合格品，不能混装。 ④ 所有不合格产品表面不能有包装物和标签纸等附属物。若遇工厂内部对成批货物的品质无法确定、需要外部或客户确认时，检验员可在该批货品外包装上挂“待处理”或“冻结”标牌，以示区别。此类货品应摆放在工厂或现场划定的“周转区”等待处理。 （3）库存不合格品的标示。 ① 品管部定期对库存物品的品质进行评定，对于其中的不合格品由仓库集中装箱或打包。检验员在货品的外包装上挂“不合格”标示牌或在箱头纸上逐一盖“REJECT”印章。 ② 对暂时无法确定是否合格的，可在其外包装上挂“待处理”标牌，放在指定区域等待处理。 1.不合格品区域规划 （1）在各生产现场的每台机器或拉台的每个工位旁边，均应配有专用的不合格品箱（袋），以便用来收集生产中产生的不合格品。 （2）在各生产现场的每台机器或拉台的每个工位旁边，要划出一个专用区域用来摆放不合格品箱（袋），该区域即为“不合格品暂放区”。 （3）各生产现场和楼层要规划出一定面积的“不合格品摆放区”，用来摆放从生产线上收集来的不合格品。 （4）所有的“不合格品摆放区”均要用有色油漆画线并配以文字说明，区域面积的大小视该单位产生不合格品的数量而定。 2.不合格品标示的放置 （1）对于检验人员判定的不合格品，当所在部门无异议时，由仓库安排人员将不合格品集中打包或装箱。检验人员在每个包装物的表面盖“REJECT”印章后，由现场杂工将其送到“不合格品摆放区”，按类型堆栈、叠码。 （2）对于检验人员判定的不合格品，当所在部门有异议时，由部门管理人员同所在部门的质量检验组长以上级别的品质管理人员进行交涉。 3.不合格品的具体管理 （1）在没有接到品质部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或运用不合格品。 （2）不合格品的处理必须要由品质部监督进行，具体处理方式如表6-4所示。 表6-4 不合格品的处理方式
4.不合格品的记录 现场质检员应将当天产生的不合格品数量如实地记录在当天的巡检报表上，同时对当天送往“不合格区”的不合格品进行分类，详细地填写在“不合格品隔离控制统计表”上（如表6-5所示），并经生产部门签认后交品质部存查。 表6-5 不合格品隔离控制统计表 生产部门/班组： 日期：
检验员： 5.不合格品的隔离工作要点 （1）经初审鉴定为不合格品的货品，须及时隔离，以免与合格货品混杂。 （2）对产生的不合格品，须当时记录并标示。 （3）保证不合格品在搬运过程中标志物不被损坏。 （4）明确不合格品的处理部门及其权限。 （5）在“不合格品区”内只能摆放本部门产生的不合格品。 （6）在“不合格品区”内不得摆放合格的产品或物料、配件。 1.不合格品的评审流程 不合格品的评审流程如图6-1所示。 申请不合格品处理 原因分析 进行初审 填制报告并交复审 品质主管召集相关部门讨论 交品质部复核 品质主管签批处理方式 交总经理审批 修正 有误 无误 无异议 有异议 图6-1 不合格品评审流程 2.提出处理申请 存在不合格品的部门，必须于当天就发出“不合格处理通知单”(如表6-6所示)，并提出申请把不合格品交品质部复查。 表6-6 不合格处理通知单 编号： 日期：
3.不合格品的初审 （1）品质部根据“不合格品隔离管制表”（如表6-7所示），核查申请处理的产品类别、数量是否齐全，原因是否正确。如有误，则退回申请部门修正；如无误，则安排检验组长以上级别的人员到场初审。 表6-7 不合格品隔离管制表
（2）初审结束后，初审员填制“不合格品评审报告”，交品质主管复审及判定。“不合格品评审报告”如表6-8所示。 表6-8 不合格品评审报告
填写： 审核： 4.不合格品的最终评审 品质主管在按产品不合格程度、初审员初评判定意见和申请部门的处理建议进行综合分析后，决定最终的评审方式及判定结果。 （1）符合性评审。如相关部门对初审判定结果无异议，则由品质主管签批不合格品处理方式，并按此方式进行不合格品的处理行动。 （2）分级处理程序如下。 ① 如相关部门对初审判定结论有异议，则由品质主管召集相关部门开会讨论，讨论内容包括以下几方面。 a.能否实行偏差接受。 b.能否进行挑选。 c.能否进行返工、返修或其他处理。 d.能否转为暂存。 e.退货或报废。 ② 相关部门负责人就讨论意见在“不合格品评审报告”相应栏内签名证实。 ③ 品质主管将各部门签名后的不合格品评审报告交总经理审批。 5.不合格品的处理 品管部按最终批准意见，安排不合格品的处理行动，并对处理过程进行跟踪监督与记录。 6.允收品的分类标示 （1）返工后，对允收品及挑选后的允收品，在每个外箱上盖“特采”字样，以示区别。 （2）条件收货的允收品，也盖“特采”字样。 （3）暂收品在其外箱上盖“暂收”字样。 1.条件收货 在不合格品经局部修整后可以接受或直接使用，且不会影响产品的最终性能时，在品质上可视为允收品。对此类产品的接受，也称为“让步接受”或“偏差接受”。 当该批来货被特许进厂后，来料检验部门应在该批来货上作“特采”标记，并将验货信息传递给来货使用部门和该部门的制程检验人员，以便他们做好相应准备。 2.拣用 来货拣用，是指当来货基本合格但其中存在一定数量的不合格品时，在入仓前或使用前由工厂安排人力将不合格品剔除掉，然后再将来货入仓或投入生产的过程。 如果该批来货未经挑选即投入使用，由使用部门边挑选边生产，则称之为“挑选性收货”。 3.返工与返修 返工、返修是指对不合格品进行重新加工和修理，使其品质达到规定要求。 （1）品管部在对返工、返修作业进行管制时，要着重注意以下几点。 ① 掌握好品质允收标准，并向返工与返修人员阐明品质要求与要点。 ② 掌握在制品品质检验与试验的方法。 ③ 记录返工品的品名规格、数量。 ④ 对返工品进行重检。 （2）返工后的产品须经检验，符合规定要求即合格后才能放行；返修后的产品经检验，虽不符合规定要求但能满足预期的使用要求，在办理让步手续后才能放行。对返工、返修的产品应做好记录，以备以后的统计分析。“不合格品修理记录表”如表6-9所示。 表6-9 不合格品修理记录表
记录员： 成品检验员： 审核： 4.退货 退货是指因来货品质不合格，经检验员鉴定后，将来货退回发货部门的行为。 品管部在作出退货决定前，要注意以下事项。 （1）来货可否按其他方式被接受，如挑选、返工或返修。 （2）所退的货物是否为组成产品的重要部分，若被使用，对产品的最终品质是否会造成严重影响。如来货被强行使用会造成重大品质隐患，则一定要退货。 （3）退货是否会造成生产线的停工待料。 5.报废 （1）品管部在作出报废决定前，要考虑以下几方面的因素。 ① 报废是否会造成较大的经济损失。 ② 是整体报废还是部分报废。 ③ 产品的组件是否可以拆卸下来转为其他产品使用。 ④ 如果进行批量报废，应注意在报废批中能否检出部门允收品。 （2）报废的申请程序。品质部在收到“报废申请表”时必须认真核对，并指派品质主管或主管助理级的品质管理人员亲临现场核查，在确定产品确实无法进行再利用时，才能签署报废申请。 表6-10 报废申请表
（3）报废申请的审批权限。一般来说，工厂报废申请的审批权如表6-11所示，具体实施细则视工厂规模、大小而定。 表6-11 报废品的审批
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