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一、审查目的：
五、现场审查期间请被审查方有关人员参加下列活动：
六、审查安排：
并对ISO9001(2000)体系的效率作相应的评价,以达成公司的目标.
查,特进行这一次内部审查.
品质管理体系其他文件和法律法规的要求
四、审查时间：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审查有关的管理人员参加。
审查活动：按审查日程安排，被审查方有关人员在本岗位。
日期
时间安排
部门(受稽核部门)
人员(稽核人员)
审查涉及的质量管理体系标准要求
应对人
注:4.2.3\4.2.4\8.4为共用条款,每部门都应结合实际进行审核.
三、审查覆盖产品：本公司产品生产、服务等过程
上午
下午
4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/6.2.1/6.2.2
7.2/7.4/8.2.1
6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.37.5.5/
工程部
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1
1.为了在全公司范围内验证ISO9001(2008)品质管理体系的有效性/适用性/充分性,
2.为了审查我们目前的生产/工作方式是否符合ISO9001(2008)的体系要求,作自主检
二、审查依据：GB/19001-2008idtISO9001：2008本公司品质手册及
计划时间:
管理部
业务部
7.1/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
生产部
内部审核实施计划
陈金海
蒲云
蒲云
审查组成员:
审查组组长:
2014.07.01
陈金海、
制表：审核:表单编号：I-TEKQM-QR-92A/0
2014-7-1
2014-7-1
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