记录控制程序
1目的
对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，提供管理体系有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性。
2适用范围
本程序适用于为证明产品符合要求、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的有效运行的所有记录。3权责
3.1管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门各部门负责控制各自范围的记录。4工作程序
4.1工作流程图记录的标识、编号各类记录均明确记录的文件号，同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号：
A以流水号加以区分（适用于表格形式的记录：如发票的序号）；
B以标题、时间等加以区分（如“2005年度管理评审报告”）。
.3记录的形式
可呈任何媒体形式，如
A文本形式（如：入库单、各类书面报告等）；
B硬拷贝(如：检验后的留样)；
C电子媒体。
.4办公室组织发布表格类的《文件清单》时，应明确各类记录的编号、名称、修订状态、保存期等。
记录填写
.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
.2如因笔误或计算错误，要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。
记录的保存、保护
.1各部门记录保管人必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
.2管理部每个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。
对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由组织各部门销毁。
文件清单文件制/修订履历表
制/修订
日期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审核 核准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
文件分发
分发部门 份数 分发部门 份数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1
文件编号：DC2-02001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页码：1of3
版本/版序：A/0
起草人：
日期： 审核人：
日期： 批准人：
日期： 制订部门：
管理部
发行部门：
管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20
受控状态 分发号
记录控制程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
过期处理
使用、贮存及保管
批准
审核
确定并设计
记录表格
|
|
