方针目标制定与管理程序
1目的
确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。
2适用范围
适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。
3权责
3.1总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。
3.2管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。
3.3质量部负责管理目标、指标、管理方案的控制管理。
4工作程序
4.1工作流程图
4.2管理目标制订应遵循的原则
A管理方针的内容；
B市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；
C法规和其他要求；
D产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；
E顾客满意程度及相关方的观点和要求；
F资源状况；
G管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；
H目标明确，指标应具体可测量4.3管理目标与指标制订4.3.1每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健康安全管理目标，包括：
A确定年度公司管理目标与指标
B各部门、车间管理目标与指标
4.3.2《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质量部汇总拟订后，提交管理者代表审核，总经理批准。
4.4管理方案的制订
4.4.1在管理者代表、部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管理方案》。
4.4.2部将《管理方案》报管理者代表审核，总经理批准。
.3《管理方案》的内容，一般包括：
A管理目标与指标；
B方法、措施和技术手段；
C责任人；
D预算经费；
E开始时间和完成时间；
F验证时间。
4.5实施管理
4.5.1质量部将《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交统一发布、发放。
4.5.2各部门负责人应向本部门员工传达公司年度管理目标、指标、管理方案的要求。
4.5.3室应按管理目标、管理方案规定要求，对各级目标/指标的实施进度及完成情况进行检查考核。
.4每月末，汇总考核结果，向公司领导及各部门提交《目标管理实施月报》。
4.5.5每年管理评审前，应汇总年度目标考核结果，形成《管理目标实施报告》作为管理评审输入资料。
4.5.6当管理目标、指标、管理方案制订、实施的背景/依据发生变化时，经管理者代表同意后可对年度管理目标、指标进行调整，并按规定重新审批、发布。
年度质量/环境/职业健康安全管理目标
管理方案
目标管理实施月报
管理目标实施报告
日期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修
订人 审核 核准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件
文件分发
分发部门 份数 分发部门 份数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1
DC2-0300101管理方案
管理目标
指标
实施方法
或措施
所采取的
技术手段
负责部门 责任人 预算经费 开始时间 预计完成时间 验证人
DC2-0300102管理目标实施月报
管理目标
申报日期 指标
实施情况
或
完成进度
需改进之处
下一步计划
责任人 验证人 DC2-0300103管理目标实施报告
管理目标、指标内容：
目标完成情况：
整改措施：
计划目标：
责任部门 责任人 验证结论：
验证人 验证日期
文件编号：DC2-03001
质量、环境和职业健康安全程序文件 页码：1of7
版本/版序：A/0
起草人：
日期： 审核人：
日期： 批准人：
日期： 制订部门：
总经理室
发行部门：
管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20
受控状态 分发号
方针目标制定与管理程序 受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
提交管理评审
年度目标考核
月度目标考核
目标指标实施
制定管理方案
目标指标
分解
确定公司目标指标
法规
方针
资源
现状
相关方
更改需求信息
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