序
号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总经理 管理部 质量部 生产部 工程部 1 管理体系文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ○ ●○ ○ ○ ○ 2 记录控制程序 4.2.4/4.5.3/4.5.3 ○ ● ○ ○ ○ 3 方针目标制定与管理程序 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 ● ○ ○ ○ ○ 4 信息沟通与交流控制程序 5.5.3/4.4.3/4.4.3 ● ○ ○ ○ ○ 5 管理评审程序 5.6/4.6/4.6 ● ○ ○ ○ ○ 6 人力资源控制程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 ○ ● ○ ○ ○ 7 设备设施控制程序 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 ○ ○ ○ ○ ● 8 与顾客有关的过程控制程序 7.2// ○ ○ ○ ● ○ 9 环境因素识别评价与控制程序 /4.3.1，4.4.6/ ○ ○ ○ ● ○ 10 危险源辩识、风险评价与控制程序 //4.3.1，4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 11 法律法规收集及评价程序 /4.3.2，4.5.2/4.3.2 ○ ○ ○ ● ○ 12 采购过程控制程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ○ ● ○ ○ ○ 13 生产过程控制管理程序 7.5/4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 14 产品标识与追溯管理程序 7.5.3,7.5.4// ○ ○ ○ ● ○ 15 搬运储存包装防护与交付控制程序 7.5.5// ○ ● ○ ○ ○ 16 相关方环境/职业健康安全影响的控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 17 废气控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 18 废水控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 19 固体废弃物控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 20 噪音控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 21 化学品控制程序 /4.4.6/4.4.6 ○ ○ ○ ● ○ 22 监视与测量设备控制程序 7.6/4.5.1/4.5.1 ○ ○ ○ ○ ● 23 顾客满意度调查与评价程序 8.2.1// ○ ○ ○ ● ○ 24 内部审核控制程序 5.6/4.6/4.6 ○ ○ ● ○ ○ 25 产品和过程的监视与测量程序 8.2.3,8.2.4/4.5.1/4.5.1 ○ ○ ● ○ ○ 26 不符合控制程序 /4.5.3/4.5.2 ○ ○ ● ○ ○ 27 不合格控制程序 8.3/4.5.3/4.5.2 ○ ○ ● ○ ○ 28 应急准备与响应控制程序 /4.4.7/4.4.7 ○ ○ ○ ● ○ 29 事故（事件）报告、调查和处理控制程序 //4.5.2 ○ ○ ○ ● ○ 30 纠正和预防措施控制程序 8.5/4.6/4.6 ○ ○ ● ○ ○
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