材料库存管理
一、目的
的安全与完整性
二、范围
三、
1、库存有效管理的作用
1.1建企业的管理，监控库存情况并做好库存分析
1.2确保原材料质量及其流通效率，严格按照公司规定的程序和手续收发货品，及时做好存卡记录、月盘点和统计工作
1.3确保出入物品与订单和账目准确无误;及时掌握原材料、半成品、产成品进出仓的正确数据，与物品使用部门保持密切联系，为公司各有关部门提供有效信息和必要的服务
1.4掌握的市场行情，变化规律，与采购部做好沟通;合理安排库存位置以及装卸搬运工序，科学编排运输方案等。
2保管制度
2.1入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放
a）摆放整齐、库容干净整齐。
b）材料清、数量清、规格标识清。
c）按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
仓储管理
1.1收货及入库
1.1.1需严格按照”仓库管理流程”中有关的流程进行作业。
1.1.2将到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3采购单”，。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。
1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
出库
.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的管理制度原则。
.3“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认物资无库存，库管员应及时填写单，经批准后交采购人员及时采购。
.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，库管员有权制止和纠正其行为。
.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和签字。
内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
及工具报废
.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
退货物料处理
.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
仓库卫生、安全管理
.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
.5每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。
5.6门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
5.7仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
呆滞管理
.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
单据、卡、帐务管理
.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
盘点管理
.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
.5库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
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