仓库管理细则,仓库日常管理与进、销、存工作的操作流程

2014-09-24  
  一、范围
  本文件规定了仓库的日常管理和出入库管理细则。
  本文件适用于仓库的管理和对仓管人员的考核。

  二、日常管理
  2.1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,仓库所建账簿及顺序编号与财务部门所建帐薄必须互相统一,相互一致。
  2.2仓库建账,必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等分别类建立相应的明细账,产品应按照类型、规格、型号设立明细账。
  2.3 仓库必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等设置存放区域,不同的区域应设置明确的标志和标识。
  2.4必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账,做到日清日结,物料进出及结存数据的正确无误
  2.5 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录,如有变动或物料变化及时向部门主管及财务反映,以便及时调整。
  2.6仓库保管员根据仓库库存情况,及时向采购部提出采购要求,并及时通知生产部和财务部控制各类物资的库存量。
  2.7 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见,报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。
  2.8 保持仓库的整洁,及时清理各种物料的包装、保护等产生的废弃物。

  三、入库管理
  3.1物料入库工作流程
  3.1.1 物料入厂流程图

   物料入厂流程图.png 

  3.1.2 入厂的物料在未入库前由采购部负责,仓管人员应该在库房指定位置(待检区)供入厂物料的存放。
  3.1.3 物料进厂后由采购人员负责通知质检人员进行入厂检验。
  3.1.4 质检人员检验后对物料要填写物料检验单,合格物料和不合格物料要分开填写,对于不合格的物料要填写上不合格项。同时将物料合格与不合格的分开,同时做好标记。
  3.1.5 物料检验单一式两份,一份由质检存档,一份随物料运转。
  3.1.6 合格物料由采购人员填写入库单,仓管员核对数量后入库、记账。
  3.1.7 不合格品的代用由采购人员负责完成代用程序。完成代用程序后采购人员根据代用单填写入库单,仓管员核对数量后入库、记账。
  3.1.8 不合格品的退货由采购人员负责。

  3.2入库管理
  3.2.1物料入库时,仓库管理员必须凭入库单、检验合格单办理入库手续;如属代用物料应凭代用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
  3.2.2 入库时,仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物料数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物料处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
  3.2.3 仓库保管员在物料入库时发现有问题时,及时要求质检人员重新进行检验,并及时通知相关部门。
  3.2.4 仓库保管员必须做到入库的物料及时入账,并对在存物料登记造册。
  3.2.5 物料的保管必须和检验合格证一起保存,以便发出物料有问题时备查。
  3.2.6 入库单填写要完整,入库单中要详细记录供货商的名称。

  3.3 成品的入库
  3.3.1 产品入库时入库人员要填写入库单,入库单填写要求完整、清晰。
  3.3.2 产品入库时,仓库保管员要对入库的产品逐个检查。检查的内容为质检人员按照规定在包装箱上留下的检验合格标记。
  3.3.3 解体包装的产品必须检查配套件(或包装箱)的数量。并指定产品的存放位置和堆放方法,并监督入库人员执行。
  3.3.4 成品入库后要及时入账。

  …………

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