|
仓库管理制度（讨论稿） 本制度的制定是为了加强公司各项物资材料的有序流转、保管、储运，防止短少、毁损等情形的发生。 管理制度包含物资购进入库、储藏保管在库、成品销售出库等三个紧密联系的环节，涉及到业务购进，生产加工，财务监管等职能部门和相关人员。因此，要做好管理，除调配相应的人员、场地、物资外，也需要各部门人员的积极响应和协调。只有齐心协力，管理才有可能到位。 一 物资购进入库 1 公司采购原材料、辅助材料等入库，需根据已签订的合法有效的合同。业务部门签订购进合同时，应将其中的一份副本转给仓库负责人，以便依据合同查验购进材料的真实性。合同应注明购进材料的具体用途，用于何种产品，以及所用产品的单耗、损耗等情况，便于入库监督。 2 合同供货方送货时应持有记载清晰的送货单，送货单需列明合同号，总采购数量，本次送货数量，送货人，送货时间等内容。仓库收货人依据送货单对货物查验，核对数量，采样请业务部门确认花色质量。并同时填制本公司的收货入库单，并经复验人员确认签字后入库。入库单需标明入库日期，堆垛编号，产品货号，本次购进数量等内容。 3 入库单要妥善保存，作为与供货方核对确认最终供货数量的依据。进货结束后，依据送货单、入库单，请供货方提供增值税发票。 4 原则上所采购材料必须办妥入库手续后方可领用。个别需立即投入生产的材料有仓库管理人员协调相关人员补办材料出入库手续，有关人员不得推诿、拖沓。否则，仓库管理人员有权拒绝对后续材料的出入库办理手续。 二 储藏保管在库 1 材料物资入库后，仓库保管人员应抽取一定数量的样本，开箱、开包查验。并作出明确记录，反馈给业务、生产等相关人员。对于问题较严重的，考虑采取退货等措施。开箱、开包的数量要有代表性。按件进的，开箱清点件数，按米进的，称重查验，和标准重量相比较，以估算米数。 2明确不同物资具体的堆放区域，不串货，不混放。仓库管理人员应对仓库划分出不同区域，分别存放购进材料、出货成品、辅助材料、其他物资等。定期对不同物资倒库通风、清点数量、并作出明确记录，反馈给业务、生产部门。对于霉变、毁损等物资及时上报审批，清理出库。 3对于出库、入库变动频繁的产品，要认真记录，严格手续。每次变动后，要对在库的数量进行清点，发现短少、长出及时查找原因，并及时通知相关部门人员，确保在库产品物资数量准确，品种清晰。 4仓库管理人员每周一上午对在库产品制作上周明细余额表，并确保余额表的准确可靠。 5仓库原则上不保存生产阶段的物资材料，确需保存的，生产部门应对保存物进行适度的包装捆扎。仓库只对包装捆扎后的材料物资件数负责。并有生产和仓管人员办理书面的、有清晰记录的出入库交接手续。 6 仓库管理人员未经批准不得私自代存他公司产品物资，更不得存放个人物品。 7 仓库管理人员要每月会同财务人员、生产部对仓库进行实地抽样盘点。并制作盘点明细表，作为财务调帐，业务人员进、出货物的依据。 8 生产部门必须确定相对固定的领料人员，领料时填写领料单并经负责人签字后定时领料。仓库管理人员依据领料单准确发货，领料人员领料后要对所领材料查验确认。发现差异（包括长、短数量，品类再确认）及时同仓库管理人员取得联系，更正错误。对由于发料、领料有误所导致的损失，领料人，发料人都必须承担相应的责任。 三 成品销售出库 1 公司目前的经营模式主要是以销定产，因此入库成品必须以已经签订确认的出货销售合同为依据，对于少量没有签订销售合同的入库成品应区别存放管理。业务部门签订出货合同后要将一份副本提供给仓库管理人员，合同应备注预计出货日期，每次出货数量，以利于仓库部门作为依据合理存放货物，为顺利备货、出货提供有利条件。 2 仓储部门和生产部门应每日协调预计当日入库成品的数量、花色、货号等内容，以事先调整仓位，避免因仓位规划不合理造成的串放、混放货物，迟滞入库等现象的发生。 3 成品入库应确定相对固定的入库时间，每天入库的次数。成品封箱人确定箱内货物数量，花色品种，标注封箱人工号。不能随生产随入库，这样不利于入库的数量、品种的区别存放，给后续发货带来混乱。所以成品入库时生产部门要随附入库通知，仓储部门依据入库通知和实际收验货情况制作成品入库流水单，悬挂在对应货物上。 4 业务部门应提前通知仓储部门集装箱出货时间，出货数量，品种，箱数，仓储部门根据通知提前备货、订舱。原则上不允许边生产边装集装箱，这种混乱情形是有巨大隐患的。业务、生产部门必须统筹安排，负起责任。对于边生产边装箱的情形仓储部门有权拒绝配合。此种情形造成的损失由业务、生产部门负责。任何一个环节都需要规范操作，不能随性而为。 5 成品出库后，仓管人员应根据出货单、原成品入库流水单对发货后的在库产品清点、核对。以及时发现所发货物是否有遗漏、差错，混批等，将发现的情况以表格形式通知业务、生产、财务等相关人员。 管理是系统的、全方位的，每个人都应该怀着极大的责任心参与其中。积极的态度，饱满的热情，灵活的方法，对制度至尊的敬畏之心，是使公司仓储水平迈上一个新台阶的保证条件，但人才是这一发展过程中决定性的因素。 |
|
|
