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要点一：所属板块 化工行业板块，安徽板块，煤化工板块，参股金融板块，参股券商板块，新材料板块，皖江区域板块，融资融券板块。 要点二：经营范围 水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、化工产品、水泥、石灰生产与销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械加工,铁路轨道衡计量经营，建筑用石料、水泥用混合材的生产与销售。（以工商行政管理部门核准为准）公司是中国最大的聚乙烯醇（PVA）生产企业、世界第二的高强高模聚乙烯醇出口基地，与后勤部军需研究所合作研制的超高强高膜PVA长丝，其超薄、柔韧的特性完全满足军用防爆纤维需要,制成的基布，及氧类热固性树脂复合固化后产生的纤维增强复合材料，具有轻巧耐高温的优异性能。 要点三：聚乙烯醇龙头 公司是我国最大的聚乙烯醇(PVA)生产企业，现有PVA产能10万吨，高强高模PVA纤维产能1.5万吨，可再分散胶粉产能2万吨，聚酯切片产能6万吨 ，水泥熟料240万吨，VAE产能3万吨。随着本部高强高模PVA纤维项目的陆续建成，公司将成为世界最大的高强高模PVA纤维的生产制造企业。2011年，随着蒙维科技，广维化工新项目的建成，公司主要产品聚乙烯醇的产能具备了倍增的条件，各项产品的生产能力均达到国内第一。 要点四：1.3亿受让股权 全控蒙维科技 2014年12月29日公告，公司拟出资1.3亿元协议受让白雁湖化工持有的蒙维科技20%股权。交易完成后，公司持有蒙维科技股权将从80%变为100%。内蒙古蒙维科技有限公司经营范围碳化硅、醋酸、醋酸乙烯生产销售等。公司2014年1-6月实现销售收入5.41亿元，净利润2100.17万元。 要点五：新材料+高强高模聚乙烯醇纤维 公司是我国维纶新材料领域的龙头，已成为国内最大，国际上仅次于日本的高强高模聚乙烯醇纤维生产出口企业，出口量占到国内企业总出口量的60%，国际市场占有率在20%以上。公司自主开发的高强高模聚乙烯醇(PVA)纤维产品全部出口欧美市场，打破了国际市场日本独霸的格局，已成为公司主要利润增长点，公司与后勤部军需研究所合作研制的超高强高膜PVA长丝，其超薄，柔韧的特性完全满足军用防爆纤维需要，可用来制造防弹头盔，防弹服和防爆服。且每件防弹衣仅需1-1.5公斤，而性能远胜国外同类产品，该产品还可在宇航，飞机，特种服装等众多领域里用作增强材料，应用前景非常广阔，公司生产的非晶态合金材料为国家级重点开发项目，被广泛应用于航空，微电子等众多领域，2010年公司PVA纤维实现收入28227万元，同比增长29.48%，毛利率为21.10%。2011年上半年PVA纤维收入24384万元，同比增长134.26%，利润率19.90%。 要点六：高强度高模PVA纤维应用于建筑领域 高强高模PVA纤维是利用聚乙烯醇的高分子性能加工而成的高度环境友好型的化学纤维，具有抗拉强度和弹性模量高，耐酸碱，与水泥基材料化学相容性好等优点，是石棉纤维的最佳替代品，在国外大量应用于制造屋面瓦，墙壁面板等水泥板材。按照1吨高强高模PVA纤维可代替6吨石棉计算，当全世界禁用石棉后高强高模PVA纤维的用量可达到50万吨。我国石棉总需求量为50万吨，折算成高强高模PVA纤维的需求量可达8万吨。高强高模PVA纤维代替石棉发展前景广阔。公司主导产品之一的高强度高模量PVA纤维在国内水利工程混凝土领域开始批量应用。2010年金沙江水利资源梯度开发重点工程之一的溪洛渡水利工程已使用380吨该产品作为大坝抗裂的增强材料，预计2011年其采购量望超过1000吨。经试验证明，在每立方混凝土中掺入0.9公斤的高强高模PVA纤维可使大坝混凝土的极限拉伸值提高7%—15%，有效增强大坝混凝土抗裂能力和抗冲磨强度。公司未来还将积极开发高强高模PVA纤维产品在高速铁路，海岸堤防，高速公路等领域的应用技术，扩大应用领域。(相关内容引用自2011年2月16日中证报) 要点七：定向增发 2011年3月，公司以9.16元/股向东吴证券，兵装财务公司等9名股东定向增发1亿股(限售期12个月)募资9.16亿元，募资投向：1，对全资子公司广维化工进行增资64850.37万元，兴建生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目，2，对控股子公司蒙维科技增资76411万元，兴建10万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)，3，投资29088.94万元实施2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维技改项目。上述三个项目完成后共可增加销售收入20.38亿元，实现税后利润共计2.19亿元。本次发行完成后公司聚乙烯醇产品的产能将增加一倍，且生产布局将由目前面临“资源瓶颈”的安徽巢湖地区向具有资源，能源等优势的内蒙古和广西地区转移，公司目前生产基地安徽巢湖地区今后将不再进行聚乙烯醇产品的产能扩张，而是最大程度地发挥公司本部的技术优势，利用现有聚乙烯醇产能，重点发展其下游产品的深度开发，生产和销售。2011年中报披露，公司蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程已进入安装尾期，预计9月份进行试生产，广维化工5万吨/年生物质制聚乙烯醇项目将于年底建设完成，公司本部2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目也将于明年初建设完成。 要点八：广维化工 公司持有广西广维化工有限责任公司(注册资本1亿元，2010年9月拟将注册资本增至3亿元)100%股权，该公司拥有3万吨/年的PVA生产装置和3万吨/年的VAE生产装置以及配套生产装置。该公司位于国家级经济区——广西北部湾经济区，主要市场面对珠三角，北部湾和东盟，具有良好的区位优势，广维化工经过多年摸索，已掌握了酒精制造乙烯的生产技术，具备了聚乙烯醇工艺路线由电石乙炔法向酒精乙烯法改造的基本条件。2010年度累计实现净利润-2016.42万元。 要点九：成本优势 国内PVA生产企业大部分以电石为主要原料。通过增资蒙维，公司可实现电石原料，煤炭资源的当地化。蒙维达产后，公司本部在东北的市场将退出，让给蒙维进行产品销售。由于电石直接来源于生产地，所以可免去每吨电石500-600元的运输成本。经核算蒙维单吨PVA生产成本低于巢湖生产地约2000元/吨，毛利率高于巢湖生产地15%左右。 要点十：参股金融 2011年中报披露公司初始投资1亿元持有国元证券(000728)3.36%股权，期末账面值74552万元，报告期损益1979万元。同时公司分别初始投资750万元，250万元持有国元信托，国元投资0.625%，0.325%股权。公司持有巢湖国元小额贷款公司10%股权，该公司注册资本1亿元。 要点十一：可再分散性胶粉 08年7月决定自筹资金投资兴建年产2万吨可再分散性胶粉技改项目，该项目总投资4974.8万元，预计建成后可年产可再分散性胶粉2万吨，实现销售收入44000万元，利润2011.9万元，投资回收期5.38年，截至09年12月末，已完工。2010年年报披露公司计划生产可再分散性胶粉0.8万吨。全资子公司花山公司(注册资本5000万元)主要产品为可再分散性胶粉系列产品，2010年度累计实现净利润-1181.52万元。 要点十二：可再分散性胶粉 08年7月决定自筹资金投资兴建年产2万吨可再分散性胶粉技改项目，该项目总投资4974.8万元，预计建成后可年产可再分散性胶粉2万吨，实现销售收入44000万元，利润2011.9万元，投资回收期5.38年，截至09年12月末，已完工。2010年年报披露公司计划生产可再分散性胶粉0.8万吨。全资子公司花山公司(注册资本5000万元)主要产品为可再分散性胶粉系列产品，2010年度累计实现净利润-1181.52万元。 要点十三：收购股东资产 2014年3月，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%股权以及54.93万平方米土地使用权，预估值合计为39043万元，并募集配套资金1.3亿元。根据方案，皖维膜材100%股权预估值为27212.69万元，54.93万平方米土地使用权预估值为11830.31万元。公司以发行股份方式支付27043万元，发行价格为每股2.15元，发行数量为12578.14万股；并以现金方式支付1.2亿元。此外，公司拟以每股不低于1.94元的价格，向其他不超过10名特定投资者非公开发行不超过6701.03万股，募集配套资金不超过1.3亿元，用于支付本次交易的现金对价及其他与交易相关的整合费用。公司表示，通过本次交易，公司原有业务和新业务协同发展，可延长公司产业链，实现产业整合，优化资源配置。 |
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