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《订单及生产计划处理作业流程》执行卡
2015-08-29 | 阅:  转:  |  分享 
  
部门签收:《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1控制点及失控后果描述责任人控制要点合同评审无约束效率低,流于形式。销售部跟单员
PMC主管标准:1.销售部必须在下午4点前将当日销售合同评审表交于PMC部,由PMC部在4点30分前将订单通知到相关部门
,做评审前相关准备工作。2.销售合同评审采用集中评审方式,由PMC部召集相关人员参加评审会议,会议时间为次日上午8点30分。3
.特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。制约:1.销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照《会议管理制度》执行。2.销售
部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审表交PMC部的,计划员有权拒收。责任:1.对于违反《会议管理制度》的按
相关规定处罚。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡2控制点及失控后果描述责
任人控制要点物料采购的批次管理计划性差,物料采购数量失控,订单批次结案率低。销售部跟单员标准:1.合同评审完毕后,
销售部跟单员需在2小时内制作《生产通知单》交销售部经理审核后,下发给PMC部。2.销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编
号下达《生产通知单》。制约:1.对于未做批次说明的《生产通知单》,PMC部门可以拒收。2.稽核办对执行情况进行监
督。责任:1.对未按规定时间下达《生产通知单》的,对销售部跟单员处以5元/单罚款。2.销售部跟单员未对销售订单进行批次编
号或未按批次编号下达《生产通知单》的,对销售部跟单员处以5元/单处罚。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及
生产计划处理作业流程》执行卡3控制点及失控后果描述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差,物料采购数量失控,订单批次结
案率低。PMC物控员采购员标准:1.根据销售部下达的《生产通知单》,PMC部物控员在3小时内按照订单批次
制定《采购管制表》,计划物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。2.采购员根据《采购管制表》制定《采购订单》,采购订单经物
控员确认,采购科主管审核后在2小时内下发给相关供应商。采购订单必须严格按照批次下达,并注明批次号。3.采购周期长及进口材料可按
批量汇总方式采购。材料明细由采购科规定。制约:1.物控员根据《生产通知单》或《物料安全库存量》制定《采购管制表》2.采购
员根据《采购管制表》下达《采购订单》3.部门主管做相关审核,稽核办监督。责任:对未按要求制定或下发相关单据的,物控员或采购
员处以5元/单罚款。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡4控制点及失控后果描
述责任人控制要点物料采购的批次管理计划性差,物料采购数量失控,订单批次结案率低。PMC仓库仓管员标准:
1.供应商在送货时《送货单》上必须注明批次号。2.仓管员在收货时必须对照《采购管制表》上批次号,严禁《送货单》数量超过《
采购管制表》配套数量,对于超数部分可以拒收。制约:1.仓管员按照《采购管制表》配套数量收货。2.仓管员根据《采购管制
表》对采购员下单数量进行监控。3.稽核办对相关部门监督稽核。责任:1.供应商未按要求在《送货单》上注明批次号,而相关
采购员未做协调处理补签批号的,相关采购员处罚5元/单。2.仓管员未认真核对采购管制表,造成多收材料的,仓管员处以5元/
单罚款。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡5控制点及失控后果描述责任人
控制要点车间不按计划数量生产或无计划生产,造成成品呆滞。PMC经理车间主管标准:1.PMC部计划科在接收到销售部的《生
产通知单》后4小时内将其发放至生产车间,并于每周星期四下午17:30之前下达《周生产计划》,并下发到各车间。2.PMC部计划科根
据《周生产计划》提前2天以上(普通限温器2天,需测试限温器3天,传感器、保温板、磁芯2天,温敏开关、接近天关3天,普通温控器4天,
需测试温控器7天)11点前下发《限额领料单》到仓库及各车间,以供仓库和车间备料生产;3.车间在下午12点前依据《限额领料单》开出
《领料单》至仓库,仓库于当天完成备料(仓库可依据PMC下发的《限额领料单》即开始备料);4.各车间必须严格按照《周生计划》组织车
间生产,仓库按照《周生产计划》接收成品安排进仓。制约:1.各车间对于PMC部《周生产计划》、《生产通知单》及《限额领料单》的下
发时间与内容进行监督。2.各车间对仓库的备料完成时间进行监督;3.PMC部计划科对各车间生产报表进行审核。4.仓库对各车间的
进仓数量进行监控.责任:1.PMC计划科计划员未能按时下发《周生产计划》的,以及内容错误的,罚款10元/次。2.PMC计划
科物控员未能按时下发《限额领料单》的,以及内容错误的,罚款10元/次。3.仓库仓管员未在接收到车间领料单的当天完成备料的,罚款1
0元/次;4.车间未按《周生产计划》组织生产,对于无单生产,处于生产组长20元/次,车间主管罚款50元/次;5.车间有虚报少报
生产数量的,处于生产组长10元/次。6.仓库发现各车间进仓数量超出<周生产计划表>中数量,可拒收.文件编号:CD-CX-09
LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡6控制点及失控后果描述责任人
控制要点1.保证出货帐务处理的准确及时。2.保证出货数量、规格的准确,杜绝发错货情况发生。业务部跟单员/成品
仓管员/品管员/PMC计划员标准:1.销售部在当天下午15:00前开出次日《发货通知单》,并下发
至PMC、生产、仓库、品管;15:00后如遇急单发货需经主管经理审批后才可下发。2.仓库对照《发货通知单》将库存需发货产品拉至发
货待检区,核对其数量并反馈跟单员;跟单员在K3系统打印《发货单》一式五联交仓库。3.品管部OQC在17:30前对发货品进行检验,
核对规格型号,并在《发货单》上签字确认交回仓库。4.仓库接到OQC签字确认后的《发货单》后即开始装车,装车完成后成品仓管员在《发
货单》签字确认,两联交司机、一联留底、一联于出货当日9点前交财务。仓库在K3做最后的《发货单》签核。5.销售部司机在货物装车时应
对照《发货单》对大数进行核对。进行在客户仓下货时,依照《发货单》对其数量进行清点。制约:1.PMC、生产、仓库、品管部门对销售
部《发货单》的下发时间进行监督;2.跟单员品管对仓库将发货产品拉至发货待检区的时间,以及装车产品是否经过检验,进行监督;跟单员对
品管检验完成时间进行监督。3.销售部司机对仓库的装车数量进行监督。责任:1.销售部跟单员未能按时下发《发货单》的,罚款1
0元/次;跟单员《发货单》打印错误的造成发货错误的,处罚30元/单。2.仓管员未能按时将库存发货品拉至待检区的,以及未经检验就装
车的,罚款10元/次;仓库发货与发《发货单》数量不符的,罚款责任仓管员20元/次。3.品管员未能按时将发货品检验的,罚款10元
/次。文件编号:CD-CX-09LC.01.01《订单及生产计划处理作业流程》执行卡7
订单结案控制控制点及失控后果描述责任人控
制要点订单完成无结案,数据管理未形成闭环监控。物料损耗数据统计不清晰,影响公司制造成本控制。仓管员/生产组长
/计划员/物控员标准:1.车间产品生产完成检验合格后,由各班组长开具《进仓单》并注明生产批次号,按照进仓程
序入仓。2.仓库成品仓管员根据《限额领料单》批次核对其进仓单数量、规格,组织进仓,根据销售开出的《发货单》安排发货,对于已完成
的批次订单,仓库成品仓管员于次日上交《限额领料单》给PMC科物控员。3.车间如实完整地填写每日《生产日报表》,对已经结案的订单要
备注说明,并上交PMC部;对于多生产尾数要上报PMC部门以便及时调整生产计划数。4.PMC建立订单批次管理台账,及时输入进出仓数
据,,并与月底将台账上报稽核办。5.由于制程不良和生产报废造成不能按计划完成的欠数,必须反映在生产日报表上,作为计算物料损耗的依
据。制约:1.PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料,是否按报废流程作业,以及各类表单是否填写正确完整;2.成品仓管员对车
间进仓数量进行监督,对于超订单数量生产的可以拒收。3.PMC每天将仓库上交的《进仓单》与车间所写《生产日报表》数量进行核对,对
于不符的退回车间重新填写《生产日报表》。4.PMC部统计每月各车间物料损耗情况,作为其考核指标。责任:1.车间未及时进行退、换、补料或未按报废流程作业,处以责任组长10元/次;2.成品仓管员未核对《限额领料单》数量收货的,或未按时上交己结案的《限额领料单》的,处以责任仓管员10元/次;3.对于影响订单延期结案的,处以责任人10元/次;4.根据制造成本对车间组长与主管进行绩效考核。文件编号:文件编号:CD-CX-09LC.01.01
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(本文系杨广瑞首藏)