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ＸＸ车间备料作业控制卡（修改版）
失控点 失控后果描述 控制点设计精要（标准） 制约 责任 ①ＸＸ前物料齐套状况未确认②ＸＸ前无可参考排线依据 1、ＸＸ作业过程中经常发现仓库部件不足导致停线2、换线时间长，工时损失浪费 半成品仓依ＸＸ日计划、领（套）料单等于生产前一日17:30前确认部件是否齐套，不齐套部分提供书面欠料明细给相应生管员，生管员20：00前提供欠料进仓时间；
五金仓依ＸＸ日计划、材料领料单于生产前一日16:300前确认部件是否齐套，不齐套部分提供书面欠料明细给ＸＸ生管，物控和ＸＸ课长签名，由物控17：30前将处理结果给ＸＸ生管和课长；
制四课依ＸＸ日计划、材料领料单于生产前一日14:00前与联赢厂确认五金包是否齐套，不齐套部分由制四课向联营厂跟进，联赢厂15：30前回复完成时间，若联营厂不能满足ＸＸ需求，按照《异常信息平台控制卡》执行汇报；相应损失联赢厂承担。
4、外购ＸＸ材料依ＸＸ日计划于生产前一日15:30前确认是否齐套，的确不能满足部分，由物控提供书面明细给生管课长确定是否调整日计划；
5、生管文员每天11:300前提供第2天ＸＸ日计划给制四课、物控课、半成品仓、资材课(含联赢厂)修正计划下班前由ＸＸ生管以邮件知会相关单位；
6．生管文员和物控每天15:00前提供部件领（套）料单、材料领料单给制四课、半成品仓、资材课；
7、半成品仓备料：备料员于ＸＸ前一日20:00前备完次日上午用部件，当日上午10:00前备完当日下午用部件，当日下午15:00前备完（临时修改计划除外）
8、五金、说明书、标签等备料：五金仓在ＸＸ前一日20:00前完成实际备料，物料放置于物料区域；
包材备料：包材仓在ＸＸ前一日21:00前确认其所在位置及数量（含保丽龙、纸箱、纸卡、护角等）；
9、半成品仓依ＸＸ日计划按PO#或批次实际需要数量备料，禁止多发、少发；每次发料完毕，仓管员、领料员当时在套料单上签字；
10、ＸＸ车间自制部件均来自半成品仓，即经过半成品仓交接，ＸＸ车间领料员禁止从他处拿取部件；退料数量必须经半成品仓。
11、备料时发现部件品质异常，仓管员或领料员按《异常信息平台控制卡》执行；12、包材多出部分必须在本周结案表上提报。 1、生管课、物控课、制四课、半成品仓、资材课为相互制约关系，未按规定提供资料或进行备料作业，被影响方向影响方开单问责；
如：①仓管员未按时间规定提前确认物料齐套状况、未提供欠料明细，生管课长向仓库责任者开乐捐单;
②生管课未在规定时间内提供ＸＸ日计划及套料单，由制四课向生管文员开乐捐单;
③半成品仓备料齐套，但制四课准备ＸＸ时仍未完成线上备料，员工线上等待，由生管课向制四课开乐捐单;
2、稽核中心对整个半成品仓、ＸＸ车间备料状况与本卡的标准进行监督。
1、未在规定时间内完成备料资料提供或相关任务，被影响者向影响者开捐款单5元/次;并取消当日激励奖
2、未按以上规定操作，不按标准执行的，发现一次捐款5元/次，对造成公司的额外损失的，按公司《赔偿管理制度》执行;
3、每次被影响方向影响方开单问责，按影响方乐捐的50%奖励给被影响方;
编制：XX各单位会签：编号：版本：批准：生效日期：
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