项目 横向控制部门 生产部 品管部 制
程
检
验
作
业 动
作
要
领 1.依据生产计划及《物料清单》核对材料是否正确；
2.调试设备，制作首件并对首件进行自检后交制程品管员确认；
3.生产过程中操作工进行自检，互检；
4.监督制程检验过程，并按不合格判定处理方案进行处理；
5.依制程品管员《检验标签》，办理转工序或入半成品仓库。 1.依《检验工程表》进行首件检验，确认合格则在《首件检验记录表》中签字确认；
2.依《抽样计划》和《制程检验规范》进行制程巡检，发现不合格时及时纠正，必要时开出《制程品质异常报告》进行处理；
3.检验后半成品贴《检验标签》； 权
力
分
配 1.“首件制作”执行权；
2.“生产自检、互检”执行权；
3.“制程检验”监督权；
4.“制程不合格品处理方案”执行权。 1.“首件检验”执行权；
2.“生产自检、互检”监督权；
2.“制程检验”执行权；
3.“制程品质控制”监督权；
4.“制程不合格处理方案”决策权。 责
任
追
究 1.检查发现制程品管员未按《抽样计划》及《制程检验规范》进行制程检验并贴《检验标签》时，处罚责任制程品管员10元/次；
2.每月统计【制程检验及时率】，考核品管部。 1.检查发现因严重人为漏失造成不合格时，可根据实际情况处罚责任操作工10-30元/次；
2.将未经检验并张贴合格《检验标签》的半成品直接转入下工序时，处罚生产组长10元/次；
3.每月统计【制程检验合格率】，考核生产部。 控制图示
制程检验过程（制程检验及时率）
制程检验结果（制程检验合格率）
有限公司 文件编号:AA-BB-SK-002 【制程检验作业】横向控制卡 生效日期:2008-08-5 版本:A/0 第1页共1页
生产部
品管部
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