文件编号 KSE-K-017 生效日期 审核 制作部门 PMC 版本/次 A/0 编制 装配排查动作控制卡
针对问题：装配排查动作不明确，信息掌握不及时，出现异常时调整不及时；
控制目的：对排查后的异常进行控制，保证出货顺畅。 控制要点 标准（如何做） 使用表单 制约（谁检查） 责任（担何责） 排查频率 1．月排查：PMC组织相关部门在每月25日滚动排查下月月计划准备情况；每月26日将排查后调整结果分发
2.周排查：PMC组织相关部门在每周5滚动排查下周周计划准备情况；每周6将排查后调整结果分发
3.日排查：PMC组织相关部门在每日12点前滚动排查后3日计划准备情况；每日16:00将排查后调整结果分发 《月计划》
《周计划》
《日计划》
《物料排查表》 厂长监督PMC是否在每月25日进行滚动排查，每月26日将排查后调整结果分发
厂长监督PMC是否在每周五进行滚动排查，每周6将排查后调整结果分发
厂长监督PMC是否在每日12点前滚动排查后3日计划准备情况，每日16:00前将排查后调整结果分发（日计划） PMC没有按时进行月、周、日的滚动排查，对PMC经理处以2元/次的乐捐
PMC排查后没有及时分发调整后的计划，对PMC经理处以2元/次的乐捐 排查动作 PMC经理每天下午17点和销售核对订单汇总表是否有遗漏订单
PMC计划员接单后要检查技术部有无在1天内准备好《配置表》
PMC经理检查装配上线的订单有无完成物料需求计划并转交采购和五金部
PMC经理检查有无客供物料（和销售部确认），客供物料或客供资料是否到位（得到销售部回复的到位或预计到位时间）
5.PMC经理检查物料需求计划有无对应的采购计划及五金计划，采购和五金需要回复具体交期
6.PMC经理检查上工序（五金）有无对应装配制作五金生产计划
7.PMC经理检查五金配件的进度及外购物料、外发喷涂物料的进度
8.PMC物控员先查询仓库库存数，汇总后先扣减
9.3日计划由PMC物控员交备料小组排查，实际欠料30分钟报欠，PMC物控员将欠料交采购补料或调整五金供料 《物料需求计划》
《配置表》
《采购计划》 厂长监督PMC经理每天有无按时核对订单汇总表是否有遗漏情况；
PMC监督技术部是否按时将各订单的配置表完成
厂长监督PMC是否检查过物料需求计划的制作情况，有无转交采购和五金
厂长监督PMC经理是否检查过订单有无客供物料、资料，PMC有没有和销售沟通确认到位时间
厂长监督PMC经理是否有跟进对应的采购计划和五金计划的制作、回复情况
采购、五金监督PMC经理是否有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度
备料小组监督PMC物控员是否有查询仓库库存，汇总后扣减
PMC监督备料小组备料报欠的及时性 PMC经理每天没有按时核对订单汇总表是否有遗漏情况，对PMC经理处以2元/次的乐捐
技术部没有在1天内完成订单配置表的制作，对技术部负责人处以2元/次的乐捐
PMC没有及时完成物料需求计划制作，或没有跟进有无客供物料、资料，对PMC经理处以2元/次的乐捐
PMC经理没有跟进对应的采购计划和五金计划的制作、回复情况，对PMC经理处以2元/次的乐捐
PMC经理没有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度，对PMC经理处以2元/次的乐捐
PMC经理没有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度，对PMC经理处以2元/次的乐捐
PMC物控员没有查询仓库库存，汇总后扣减，对PMC物控员处以2元/次的乐捐
备料小组发现欠料，没有在30分钟内提报，对备料小组负责人处以2元/次的乐捐 调整方式 1.PMC发现外购进度滞后，在半天内提报总经理协商采购外协、供应商加快进度或调整订单顺序；
2.PMC发现五金工序无料，在0.5小时内提报总经理补料或安排上线；
3.PMC排查五金需要调整时，五金部负责人需当天回复调整后的完成时间 / 总经理、采购监督PMC是否及时提报外购物料异常事项
总经理、采购监督PMC是否及时提报五金物料异常事项
PMC监督五金是否在当天有回复五金调整后的时间 PMC没有及时提报外购物料异常事项，对PMC经理处以2元/次的乐捐
五金没有在当天回复调整后的时间，对五金负责人处以2元/次的乐捐
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