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公司采购流程管理制度。 （三）采购流程1.采购经办人在“”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。（五）采购方式.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。.长期报价采购：凡选定供应商议定长期供货价格。.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜。 （三）采购流程1.采购经办人在“”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。（五）采购方式.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。.长期报价采购：凡选定供应商议定长期供货价格。.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜。 上海中医药大学化学危险品管理办法。1.化学危险品的采购必须根据国务院批准的“化学危险品凭证经营采购暂行办法”的规定办理，一律由设备科采购员凭证购买。2.实验室根据本室任务提出申购化学危险物品，必须经室主任审核同意后，报院、所领导批准，由设备处严格按化学危险物品申购规定采购。2.各科室领用多余少量的化学危险品，应放入化学危险品专柜，并指定专人妥善保管，如确无保管条件，应报告保卫处和设备处研究处理。 财务管理制度实施细则财务管理制度实施细则。(二)营运预算是反映预算期内公司可能形成现金收付的生产经营活动的预算，根据公司实际情况具体编制包括销售或营业预算、生产预算、营业成本预算、采购预算、期间费用等预算。(二)公司建立内部的弹性预算机制，对于不影响预算目标的营业预算、投资预算、筹资预算之间的调整，公司可以按照内部授权批准制度执行，鼓励预算执行部门及时采取有效的经营管理对策，保证预算目标的实现。 加工厂采购、验收、仓管、发放环节。二、完善验货制度 1．成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、采购员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商（采购员）叁方签字认可，财务经理不定时抽量。对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 物料管理办法范本。第一条 为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。3、职责分离原则 存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 第十二条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门管理，但应接受财务部门正常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。5、采购人员应将收集到的、审批齐全的《请购单或订货单》、《购销合同》、《验收单》、《外购物资入库单》、合法的增值税发票（税率必须为17％）等相关资料送交财务部门办理付款程序，财务部门按照公司内部付款审批手续，要求采购人员在办理好相关的审批后，在接受单证进行审核付款。 万科集团-工程采购管理程序--管理流程。 办公用品管理制度。办公用品管理制度－－金鸡寨主编辑。为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻"管用结合，合理调配，物尽其用"的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。 物料与采购管理制度基础。一、物料与采购管理目标。表12.1.1.目 标。内 容。3．减少呆滞料的产生。5．便于存量管理。适当存量管理。1．强化重点管理效果。3．适时、适量的供料。强化采购管理。4．和供料厂保持良好关系。1．消除料帐差异。1．强化验收管理。1．采购或自制的合理性。5．防止滞料发生。降低采购，储存成本。 材料设备采购申请/确认单。申请单位（部门）：日期：编号：序号物资名称型号规格单位数量到货期限用途备注：对于设备和特殊材料物资，可另附技术要求或相关参数、指标。总经理设备或技术部门采购部门申请部门。 学校物品采购制度。一、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。四、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。八、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。十、 总务处定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导。 228个财务管理制度范本财务管理制度范本。 华东交通大学计划财务处 - 华东交通大学关于办公用品购置管理办法 华东交通大学关于办公用品购置管理办法。第二条 全校各单位所需的办公用品实行全部先由物资设备处从省政府采购定点企业统一进。（四）办公用品领用发放后，由物资设备处经办人持定点供应商开具的税务发票及各单位领。（五）设备处定期将各单位内部转帐支票交计财处，由计财处核减使用单位办公经费。主题词：办公用品 购置 管理 办法。 瀚维特科技房地产企业电子招投标系统方案，包括房地产企业招投标过程中的询价、邀标、反向竞价，同时规划电子招投标门户网站以及内部管理流程。 采购管理制度。库房管理制度：1) 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。6) 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。采购管理制度：1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。8) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。 酒店采购管理制度。酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.2. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。 采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,经采购经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准,采购员在此基础上调整、完善采购预算,上交总裁审批。7．4．9 采购验收管理制度。质量管理部门验收完毕后, 应当对验收合格的商品或劳务编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据, 并及时报告采购部门和财务部门。 申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字； 供应商管理：供应商品质体系审核-供应商管理-买来利采购管理整体解决方案︱采购培训︱谈判培训...供应商管理：供应商品质体系审核。供应商品质体系审核是了解供应商整体品质运作和促进供应商改进品质体系的重要手段。品质体系审核由SQA组织内审员、采购员、技术专家组成审核小组，依据IS0 9000品质体系要求、采购要求及供应商自身要求进行审核。 采购管理制度第一章总则第一条为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而保证采购物品的质量，特制定本制度。第章采购审批流程第条销售相关产品：销售设备、原料的采购：采购部根据采购计划提交采购申请，由采购副总审批。第十条在采购工作中，要求采购人员在寻价时，原则上每一种产品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购部门根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货商。 采购管理制度（范本）一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。 政府采购是节约还是少浪费6600亿.关于“采购”，已闹出过不少桥段，如采购Ipad当U盘，而“天价采购”，早就成了政府采购中的痼疾。在政府采购“只买贵，不买对”的轶闻难绝的语境下，说政府采购很“节约”，难免让人啼笑皆非。可是，在某些部门预算里，如果预算又不是那么透明公开，所以“U盘”采购价是可自由支配的，甚至不超标天价采购，不买iTouch4作U盘，预算肯定用不完。 采购管理制度及操作流程。（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。五、附生产物料采购流程图： 发标：出售招标文件。召开标前会的主要目的是向潜在投标人详细介绍招标项目的情况以及招标人对招标、投标、开标、评标、定标的具体要求和做法，使投标人全面了解招标项目的特点、招标人的需要和招标文件的要求。一个成功的标前会，可以沟通招标人、招标代理机构和投标人之间的联系，加深投标人对招标文件的理解，减少投标人对招标文件提出的澄清要求，提高招标投标活动的工作效率。 8.1供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交询价响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。但全部供应商的报价均高于最高限价或基准报价D大于采购预算价M的90%时，以采购预算价的90%作为成交价，并在全部供应商中（被询价小组认定为恶意投标的供应商除外）以摇号方法抽取成交人，不管抽到哪家单位为成交人，均不得拒绝成交，否则将视为自动放弃成交权，并按有关规定对该供应商进行处理。 物资采购及项目建设招投标管理办法。招投标工作小组对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时,应当在招标公告和投标邀请函规定投标截止时间1天前,以书面形式通知所有招标文件收受人，澄清或者修改的内容应为招标文件的组成部分。（四）、在招标文件发出前1个工作日，招投标工作小组必须将标书送招投标监督小组审查备案。6、招投标工作小组是否在规定时间内将招标相关文件报招投标监督小组审查招标文件的合理、合法、有效性。 |
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