仓储管理规章制度
一、仓储管理目标
1、仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间质量和数量安全。
2、真实、明晰、完整、及时记录出入库情况，定期向财务及相关部门汇报、提供数
据。
3、出入库管理有制可循。
二、物资验收入库
1、供应/采供物资到公司后，库管依供应/采购单上所列物资名称、数量、规格等进行核对，清点无误后，方可入库。
2、对需要进行质量验收物资，入库时先标识“待验品”，并及时通知质检部验收。经质检合格（质检入库单）放入合格品区域，质检不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放待决。
3、验收中发现数量、规格、质量等与单据等不符时，即时向有关部门/单位反映，以便及时查清、解决问题。
4、入库物资核对/验收无误后，库管员及时填写入库单。经质检、采购主管签字后，库管、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
5、因急需或其它原因不能入库物资，库管要到现场核验，并及时补填"入库单"。
6、公司生产成品，品质质检合格填具《检验移交单》后，入库，库管对每批次产品做好标识。未经品质验收时，入库时先标识“待验品”，并及时通知质检部验收。经质检合格（检验移交单）放入合格品区域，质检不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放待决。
7、库管严把入库关，以下情况时可拒绝验收/入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购。
2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3)与要求不符合的采购物资。
8、对临时寄存在库房货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
三、物资贮存保管
1、物资入库后，库管员填写物资管理卡，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐/畅、三清、四号定位"。
1）二齐/畅：物资摆放整齐、库容干净整齐；出入通道通畅。
2)三清：材料清、数量清、规格标识清。
3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、安保措施到位，内外禁烟、禁火等防范标识明显，确保物资安全。
1）运输工具洁净平整，无尖突锐物，以免刺穿、刮破包装袋。严禁违章装卸。
2）灭火器、蓄水桶等防火器具，定置管理，定期检查，确保危险时能正常使用。
3）严禁携带易燃易爆等危险品进入库房，库房内禁止吸烟。违者罚款50元/次。造成严重后果者，公司将依法追究其刑事责任。
4）部分临时放置库房外物资，应遮盖好，免予受潮、晒、丢损等。
3、建立健全帐卡档案，做到帐卡物相符。
4、库管对常用或每日有变动物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
5、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
6、严禁非公司人员、非工作原因进出库房。
四、物资出库/领发
1、产品配套原料，生产部出具生产通知单/生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原料，严格按《生产领料清单》规格、型号、数量等发放。
生产过程中因报废或损失而需进行补料时，须生产部开具《补料单》后方可领发。库管以《生产领料单》、《补料单》作为入账凭据。
2、非生产用物资发放，各部门填写《领料单》，经本部主管批准，凭《领料单》领发。库管以《领料单》作为入账凭据。
3、库管根据进货时间，遵守并执行"先进先出"原则发放物资。
4、领料人员所需物资无库存时，库管应及时通知使用者。再由库管或使用者填写请购单，经总经理或相关领导批准后交采购人员及时采购。
5、产品成品出库，库管据产品出库单/销售单办理出库手续，留相关页联作为库管和财务入账凭据，并记录下出库产品的批次情况。
6、若因急需无法事先办理出库手续时，可依先行出库，事后及时补办手续方法处理。
7、任何人不得以任何名义无手续从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
8、以旧换新物资一律交旧领新；领用各种工具均要上工具卡，并由领用人和其部门主管签字。
9、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单，负责组织出库。库管严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
五、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应填具原料退库单并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
3、销售产品返回退库，库管据“销售产品退货单”查验后，对不影响二次销售产品办理成品退库手续。对不能二次销售的按废品退库办理。
六、物资盘查
1、财务部、库管要对库房物资进行定期和非定期盘点工作。
2、盘点内容：账实符否，收发误否，有无超储、损坏，安全设施和库房设备损否？发现问题，立即查找原因并解决问题；对于不能立即解决问题，要及时上报主管领导。
3、账单资料管理，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
4、因管理不善造成物品丢失、损坏，相关责任人应承担不低于物品价值20%的经济损失。造成重大损失者，公司将依法追究其刑事责任。
七、应急情况处理
1、遇紧急情况如失火及突发性天灾时应即时联络值班领导，及时采取相应措施。
2、遇原料物资、成品入库与成品销售、原料生产出库时间冲突时，按成品销售出库、原料生产出库、成品入库、原料入库的次序前者优先处理。
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