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大连富利达塑料制品有限公司 库房管理制度 1目的 为使物料合理存放，保证数量的准确性、物料质量无变质、损坏、污染等问题发生，及时、准确按质按量地发放，规范仓库库房保管员日常作业行为，特制定本管理制度。 2范围 适用于公司内所有物资的保管与发放。 3职责 3.1物流部长负责各库房的总体管理和协调工作。 3.2仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3.3 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作 3.4相关部门配合、协助管理。 4管理内容 4.1验收及保管 4.1.1 物资的入库主要包括原辅材料、自制半成品、成品、机部件及其附属材料。 4.1.2物资入库前库管员依据清单上所列的名称、数量、批号进行核对、清点，然后对运输车辆进行检查，具体检查项目见《运输车辆卫生检查记录》，运输车辆检查合格后保管员开具《外购产品报检单》向质量部报检，质量部根据《外购产品报检单》内容进行检验，经质量部检验合格后，方可入库。 4.1.3 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写《入库单》，包括半成品、成品入库单，经相关人员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 4.1.4保管员对保管物资登记上账，做好标识，标明物资的规格型号、名称、数量、物资批号、入厂时间及供应商名称等信息，做到帐、物、卡、表一致，日清月结，便于盘点。 4.1.5 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 4.1.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。 4.1.7严格执行物资的收、发、领、退制度，根据收、发凭证及时记录各种账目或登记表，做到日清、月结，正确掌握库存情况，按期报送物资收支与库存表。 4.2物资摆放与贮存 4.2.1贮存物资按规格型号、种类划分区域，定库房、定架（区）号、定位号，做到标识明显、卡片齐全、对号入座，合理有序放置，标识清晰，防止混淆，控制使用物资在保质期内，我司吹塑薄膜基材贮存期限从生产日期起应不得超过2年（国标GB/T4456-2008标准），其余辅材根据产品标识有效期进行贮存。 4.2.2各种物资根据品质、形状、要求摆放整齐、工整、成层、成行，库房存放的吹膜基材须使用托盘摆放并使用垫片固定，留有通道，便于出入和搬运。 4.2.3物质距离热源不得小于1米距离，物资离地面不得小于15cm，离墙不得低于30cm，货物堆高不得高于2.5米，分切后成品堆放高度不得超过7层箱体高度，且须用缠绕膜包裹好。我司吹塑薄膜基材应使用塑料外包装膜进行包裹，外层用塑料膜进行防护防止污染。 4.2.4物资要求存放在常温、干燥、阴凉、清洁，通气通风处。原料、半成品、成品、辅料库房湿度小于65%，保存温度常温；溶剂、油墨库房要求通风、通气，温度小于40℃；版辊库湿度要求小于80%，常温。库房需对温湿度进行监控，要求库房保管每2个小时监控一次，记录在《库房温湿度记录》中。 4.3物资的领退 4.3.1库管员凭领料人的《领（退）料单》如实领发，半成品出库领料人领料后保管员填写《卷材出库明细表》，若《领（退）料单》上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，物资发放后保管员填写《出库单》。 4.3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 4.3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写《采购单》，经相关领导批准后交采购人员及时采购。 4.3.4原料领用进入拌料工序后，拌料工序作业中需填写《配料工序原始记录》，要求信息填写完整，配料工序转入吹膜工序过程中，吹膜工序填写《领（退）料单》。 4.3.5成品出库由保管员填写《大连富利达塑料制品有限公司成品交运单》连同产品出厂检验报告单、码单一同交给司机发货。 4.3.6 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4.3.7由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.3.8废品物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。 4.4仓库卫生 4.4.1 每天保管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 4.4.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 4.4.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖惩的依据。 4.4.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 4.4.5库容整齐，做到清洁、卫生、干燥、四壁无灰尘，地面无杂物，棚顶无灰吊，物资无尘。对暂存的物料使用塑料膜进行防护。 4.5安全管理 4.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则（防盗、防雷、防火、防蛀虫、防潮、防尘、防爆、防鼠、防腐蚀、防漏电、防高温、防冻）检查货物异常情况及时处理和报告。 4.5.2 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。 4.5.3 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 4.5.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 4.6物资、盘点管理 4.6.1发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 4.6.2保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 4.6.3仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 4.6.4需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 4.6.5盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 4.6.6盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 4.6.7库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 |
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