 济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司 《企业安全生产标准化评审报告编制导则》 （试行） 1总则1.1 目的 为了规范和指导公司安全生产标准化审计报告的编写，增强审计报告编写的科学性、针对性和实用性，供安全监管部门、第三方服务机构及企业改进工作水平及安全管理绩效做技术支持，制定本导则。 1.2 范围 本导则适用于公司服务政府及企业自我需求时安全生产标准化审计报告的编写。 2规范性引用文件《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及各行业企业标准化评审标准。 3评审报告基本要求审计程序简洁高效、审计过程严格规范、审计内容应做到系统全面、重点突出、条理清楚、数据完整、打分合理，审计结论客观、公正，提出的建议有针对性和可操作性。 4正文内容4.1概述 4.1.1被审计单位基本信息：单位基本情况（包括申请单位性质、地理位置、所属行业和专业、主要生产工艺流程、设备设施、原材料、产品，从业人员、生产方式、生产能力和规模；单位安全生产标准化启动时间、初次评审时间、取证时间等信息。 4.1.2 标准化咨询单位情况：咨询单位名称、咨询周期、咨询服务主要内容等信息。 4.1.3 标准化评审单位情况：标准化评审单位名称、资质范围、评审记录、评审时间、取证时间、后续服务情况等信息。 4.2 审计过程基本信息 审计时间、审计组构成、审计程序和方法、审计依据等信息。 在审计依据确定方面，国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。 国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，参照《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006—2010）》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安监总管四〔2014〕17号）进行评审。 4.3 审计结果 4.3.1 标准化审计要素得分及分布 4.3.2 企业法定条件符合性描述 4.3.3 企业标准化体系文件存在主要问题 4.3.4 企业标准化体系运行过程存在主要问题 4.4 审计量化赋分信息 按照审计依据标准，编制《安全生产标准化审计量化赋分信息表》。对企业标准化要素扣分情况逐一列表说明。 4.5 企业安全标准改进建议 4.5.1法定条件提升建议 4.5.2 安全标准化体系文件完善与整改建议 4.5.3 生产现场完善与整改建议 4.6审计最终结论 对企业安全生产标准化系统与国家、省有关法律法规、规范标准的符合性定性描述。提出被审计企业达到安全生产标准化相应等级的建议。 5《企业安全生产标准化审计报告》格式及要求5.1《企业安全生产标准化审计报告》格式规定 5.1.1封面页 注明被审计单位名称、行业类别、标准化等级、审计日期等信息。 5.1.2审计人员著录页 注明审计组长、组员及安全资历资格信息并签字确认。 5.1.3目录 注明先列报告正文内容，然后列附件内容，并标明各正文和附件的起始页码，各正文和附件页码应当连续编排。 5.1.4审计报告正文 5.1.5 附录：提供相关复印件，要求印制清晰，内容不漏印。 5.2审计报告字号和字体 5.2.1正文和附件：一级章目标题：三号黑体字,二级章节：四号黑体字，三级标题：加粗四号仿宋体；正文：4号仿宋体字，行间距25，字间距为标准，字号根据版面可适当调整；表格：表头字体为三号黑体，表格内字体为小四号宋体，表格栏目字体为小四号黑体，表格行高一般不低于0.8厘米,可以根据页面进行调整。 5.2.2页眉、页脚：小五宋体字。页眉是申请单位报告名称，页脚是评审单位名称和页码编号。 5.2.3排版和装订：报告内容采用A4白色胶版纸（70g以上），纵向排版，左边距2.8厘米,右边距2.0厘米，上边距2.5厘米，下边距2.0厘米；左侧胶装或侧拉杆装订。 6审计档案资料及要求针对每个被审计单位均应建立健全审计档案，档案内容包括但不限于以下内容： 6.1审计首（末）次会议签到表 6.2审计会议记录 6.3现场审计记录 6.4审计真实性及保密承诺书 6.5被审计企业安全信息真实性承诺书 7附则本导则自下发之日起执行。 附：审计报告格式 |
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