关于11月初报税清卡完成时间的提醒及常见问题

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友情提醒：小规模和一般纳税人企业（包括营改增企业），税控开票系统无论上月是否开票，每月必须报税清卡（一般是1-15日），否则将面临税务处罚，本月请在15日之前完成此项工作。如:状态查询中报税资料为无，锁死期日期为下月12月16日,即清卡成功。一般纳税人实行“先报税、后申报”，即纳税人在办理增值税申报前需先完成报税（上报汇总成功）。申报成功后再进入开票系统清卡。

抄报税清卡常见问题：

一、升级版V2.0如何查看并判断是否报税、清卡成功？

 

答：　请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：
示例：（假设当前月11月）
（1）锁死日期为：次月中、下旬某日;
（如上图）锁死日期：2016年12月16日

（2）报税资料为：“无”; （如上图）

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

特别提醒： 
（1）办税厅抄报正常情况下请勿点击操作；（2）报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日）内完成 ，否则过了报税期会锁死，无法开具发票，甚至会受到税局处罚 ；报税、清卡成功后若仍然收到税局提示未清卡的短信,建议再次联系税局查询确认。

二、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。请重新登录软件后点击状态查询确认清卡是否成功。”

 

 

答：实现自动清卡操作需满足以下几点条件：

第一：开票软件为V2.0.10.150426版本及以后的版本

(目前最新的版本为V2.1.20.160825）；

第二：没有离线发票；

第三：开票连接服务器正常；

第四：没有未清卡的非征期抄税资料；

第五：一般纳税人需要先申报且无误。

三、升级版V2.0执行远程清卡时提示“【-810041004】一窗式比对失败该纳税人没有防伪税控比对信息”，如下图：如何处理？

 

 

 

答：一般纳税人沒有进行网上申报或申报未成功就点击远程清卡了，请纳税人先完成网上申报且成功再进行远程清卡。

四、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？

答：（1）连通开票机器的网络；

（2）进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面，核实安全接入服务器为：https://221.226.83.20:7001，并测试与税局的服务器为连通状态；

操作如下：

（3）确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；（也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右）

注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；

（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；