1、根据需要输入或选择相关查询条件,然后点击“查询”按钮; 2、用户可以根据需要选择发票进行勾选操作,确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后,点击“保存”按钮。(未确认勾选操作前,可以对已勾选且未确认的发票进行取消勾选的回退处理)。 (1)在已选择开票日期的前提下,点选【已勾选】者,并点击【查询】按钮: 选中一张勾选标志为“已勾选”的发票,可取消第一列的勾选状态,实现对前次勾选操作的回退处理; (2)在已选则开票日期的前提下,点选【未勾选】,并点击【查询】按钮: 选中一张勾选标志为“未勾选”的发票,选中第一列的勾选状态,即可实现对该份发票的勾选处理; (3)完成本次所有发票的勾选或撤销操作后,点击“保存”按钮,系统会提示本次勾选或撤销勾选的发票汇总情况,点击“确定”按钮即可完成所有勾选发票的保存操作(所有发票全部勾选完成后保存一次即可,不需要在每一个查询结果分页中分别点击保存操作)。 批量勾选功能模块,是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的纳税人提供的一项优化服务。 1、通过文件导入的形式实现批量勾选,您可以通过设置“开票日期”、“销方税号”、“勾选标志”的条件筛选需要下载的发票(开票日期的查询范围与发票勾选的数据范围相同),点击“下载发票文件”按钮后,下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常并未确认的发票清单文件(文件名规则:纳税人识别号_随机数.zip),使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件(excel 2003格式)。如下图所示: 2、当一个EXCEL文件中的发票数量超过2000份时,平台将自动以多个EXCEL文件进行下载,操作员将对每一个EXCEL文件分别进行修改、保存后,逐个上传。
3、纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单,单独保存为1个excel 2003格式的xls文件,并将对应的“是否勾选”列的值改为“是”即可实现勾选数据的准备。如果要对当月已勾选(尚未执行勾选确认操作)的发票进行回退处理(仅限于未扫描认证过的发票),将已勾选过的发票信息填写到文件中,并将“是否勾选”列改为“否”即可实现勾选操作的回退处理。 4、点击“上传”按钮,然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件(excel 2003格式的xls文件,建议文件大小不超过200kb),再点击“打开”按钮,最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传和批量勾选处理。 5、批量勾选操作成功后,系统会先显示如下的提示信息,对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。点击确定按钮后,系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录: 对当期已勾选的发票信息进行确认操作,纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内(完成当期申报之前),对当期勾选的发票进行多次确认。 1、在“确认勾选”模块中,选择确认标志为“已勾选未确认”,则系统将实时查询出当期已勾选未确认的发票明细情况,如下图所示: 2、如果确认以上发票均需要进行申报抵扣(或退税)时,则点击“确定”按钮,确认无误则点击“提交”按钮。 您需要确认页面显示的当次确认的发票数量、金额、税额是否无误,确认无误,点击“提交”按钮。点击“提交”按钮后平台自动弹出,直接点击“确定”即可返回主页面。 1、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块,在可勾选和确认时间段内,按照税款所属期对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或撤销勾选(必须手工确认); 2、当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报之后(平台将自动获取您的申报完成情况),结束时间为您完成当期申报之后;若您一直未进行当期申报,当期勾选确认的截止时间为法定申报期截止日当天。当平台成功获取您当期申报完成的结果时,将立即开启您下期的勾选确认操作窗口,请您关注平台中“税款所属期”的变化。 3、您可以实时通过抵扣统计模块查询当期已认证的所有发票数据,作为您当期进行申报抵扣的依据。抵扣统计模块的统计表中包含了对应税款所属期勾选认证(即勾选确认)的数据和扫描认证的数据。 4、抵扣统计模块中的异常发票清单,是勾选确认后变为异常(含作废、失控、红冲和异常)的发票,不能作为当期的有效抵扣依据。建议下载发票清单查看明细,并对此部分数据进行相应处理。 备注:纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票,包括纳税人已勾选认证和扫描认证的发票,勾选认证和扫描认证是目前税务局认可的两种认证方式,同样有效。 5、三证合一信息确认。企业做完三证合一后,登录平台时,请查看企业信息,新旧税号是否在信息中体现,若信息不符,请及时联系主管税务机关,在征管系统中进行及时维护(通常次日生效)。 勾选认证方式哦~ 快点赞 ,一起涨姿势~ |
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