|
关于财务报表报送的几项提示： 一、报送范围 从事生产、经营的纳税人（不含非独立核算分支机构和定期定额征收方式的纳税人），包括：企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位。无论企业所得税是否在地税申报，都需要报送财务报表。 二、报表所属期间 1、年度报送。2013年至2015年年度财务报表,共3套年度报表。 2、季度报送。2013年至2016年前三季度财务报表,不含四季度报表,共12套报表。 以上年度和季度报表合计应报送15套报表。 三、报送时限 （一）以上15套报表电子版应在2016年12月10日前通过互联网报表报送系统完成报送。 （二）自2017年1月起，纳税人季度财务报表应在季度终了后45日内报送。 （三）2016年以后的年度财务报表应在次年5月31日前报送。 四、报送方法 （一）已办理网上办税纳税人，通过网络报送，即使用CA证书登录报送。纳税人自行登录内蒙古自治区地方税务局税收业务管理信息系统（http://218.21.128.235:7001/nmds/login.jsp）进行报送。对于已经通过网络报税平台报送部分财务报表的纳税人，认真核对往期报送情况，已报送的不得进行重复报送，对于未报送的季报、年报进行补报。 （二）未开通网络报税纳税人。未开通网络报税纳税人统一使用内蒙地税企业所得税年报客户端进行报送和报送,纳税人在内蒙古自治区地方税务局官网->网上办税厅->软件下载企业所得税年报客户端（网址：http://www./wsbst/zlj/rjxz），具体操作方法见下面详细说明。 具体采用哪种报送方法，以你单位主管地税机关通知为准。 五、登录说明：CA登录与客户端登录均可，如果以客户端登录： 1、新下载企业所得税客户端的纳税人，初次下载后，点开客户端后，先导入企业信息，也就是初始化。 在这个界面上，三证合一的单位，税务登记证号和网上报税用户名这两处都填社会信用代码，未三证合一的单位这两处都填写纳税人识别号。登录密码：应向专管员索取，或填写11111111（8个1）。还登录不进去的，让专管员重置密码即可。 2、继续登录第二个界面： 在这个界面上，登录账号是：admin，登录密码是：111111（6个1）。如果有企业改过密码，用修改后的密码登陆。 如图：
继续下一步，登录账号是：admin 密码：6个1 六、填报说明 1、登陆进去后点电子报税，点开在出来的界面上选择自己在国税填写财务报表的会计制度，选择会计制度，选择完，选择季报、年报类型，日期等。界面上没找到需要报送年度的单位，让专管员维护报送年度。 2、选择完以后，出来界面有需要选择报送的报表，一般都是资产负债表，利润表，现金流量表等，根据平时报国税财务报表的报送，不需要报送的，直接点前面小对勾去掉即可。至少需要报送资产负债表与利润表两张表。 3、之后点确定出来报表，根据你单位财务报表填报即可。季报当中，本期数应当填写本季度数，上期数应当填写上一个季度数。年报上期数为上一年度数。 4、填完后保存，保存完以后点返回，左边有一个审核按钮，点审核，批量审核也可以。审核不通过的看右侧的错误提示。 5、审核完毕后再点左边申报，点申报，申报即可。批量申报也可以。申报完有申报回执，看一下成功与否。 6、 下载软件的时候里面顺带有一个插件，就是教怎样使用客户端，可以参考学习。 7、一个客户端可以报送多家企业财务报表，点添加即可。 8、如果用CA报送的单位，遇到问题可以打给CA客服：0471-8942366。 9、财务报表如果填完后报送成功，但存在错误数据或所属期，纳税人不必找税务机关作废，直接新建报表，重新填写申报即可，填写错误的报表将自动作废。纳税人新建表，提交后旧的才自动作废，但是如果用户重新申报后错误的还显示在本地，不用做处理，只是系统显示的记录。 10、大家一定要打开左上角标注的表单列表，可以切换各报表，下面有打印和导出报表的功能！建议大家一定要把申报成功的报表导出并打印、留存！方便下一步与税务机关核对数据！ 好了，看图操作吧： 一、首先登录到www.-办税服务-软件下载-企业年报客户端 登录之前首先进行初始化 1.网报户的初始化方法 前两项填写的内容一样，都填税号 2.非网报户的初始化方法：先到地税进行注册，地税会提供注册凭证 初始化按照凭证上的内容填写：
登录账号admin，密码6个1
1.客户端在今年4月20日之前统一开对全部网报户进行过一次注册，如果是在4月20日以后开通网报的用户必须要联系专管员注册。4月20日之前开通网报的纳税人多数都可以用。 2.已经三证合一的纳税人，登录时使用统一信用代码，未变更的使用识别号。 3.登录用户名和密码还是admin 及 111111。 4.如果使用admin无法登录时，建议纳税人联系专管员，在税务内部的门户系统里“企业所得税客户端用户注册”模块点击初始化密码，再登录。 5.这次补报要求的截至时间具体需要咨询当地专管员，不要错过补报时间。
一台电脑可报多个企业，进行完一个公司的初始化之后，可以再进行下一个公司的初始化。
财务报表申报：点击电子报税
点击财务报表
操 作 步 骤 进入财务报表界面 登录进入企业所得税客户端首页后，点击左上角的电子报税图标，进入电子报税工作界面。点击左边功能菜单区的财务报表图标，右边功能界面进入财务报表主界面。如（图-财务报表）所示，财务报表主界面包括以下两大部分： a、全部报表：根据企业财务会计制度，选择一项适用财务报表完成填报。 b、已填写报表：已填报的财务报表。
选择所属时期类型和起止时间。
选择申报表勾选填写表单
按钮功能区：包括五个功能键 【保存】保存填报数据，可离线操作。 【审核】系统审核表内和表间逻辑关系，不正确的及时给予提示。 【打印】通过打印机，将报表表单打印成纸质文档。 【导出】将报表表单导出为Excel文档，保存到本地。 【返回】返回到财务报表主界面。 【表单列表】位于左上角，包括当期财务套表的表单列表。点击后出现下拉框，选择某张表，跳转到某张表单中。
进入报表表单界面，默认是“资产负债表”表单，可以填报各项财务科目期末余额、年初余额数（如图-资产负债表），也可以根据需要左右翻动选择报表填写。 表单填表完毕，点击【保存】，表单数据会保存到客户端。
点击“报表审核”，系统自动校验数据正确性。发现不合理的数据，将在页面右边予以提示，填写完毕并保存的申报表，包括税费种和财务报表，都显示在报表审核列表中。
报表审核：点击报表审核
审核完成 审核通过的报表，审核状态显示为“未申报”。 审核不通过的报表，审核状态显示为“审核不通过”。 对于“审核不通过”报表，纳税人通过点击“查看报表”或“审核结果”了解系统检查到哪些填写项异常。
报表上传：点击申报上传
申报结束 对于申报成功的申报表，状态显示为“已申报”。 对于申报未成功的申报表，状态仍然显示为“未申报”。
获取申报回执 申报上传成功后，系统给予申报成功的回执信息
申报作废 财务报表目前无法在客户端作废。如果发现报送错误，用户可以在客户端再次创建表单，重新申报。原申报数据将自动作废。
报表打印
一、如出现下图提示内容：
解决方法如下： 1、确认该企业是否已经进行企业所得税客户端注册； （先从注册查询系统里查一下是否为网报户，是可以直接初始化，不是则需要联系专管员做注册） 2、仔细检查税务登记证号码、网上报税用户名、网上报税密码是否填写正确； 3、若纳税人先进行企业所得税客户端注册，后办理了三证合一，需由税务人员在企业所得税客户端注册界面进行同步纳税人信息； 4、能初始化但登录时候登不上去，又回到了初始化的界面。并提示“纳税人识别号、网报用户名或密码错误”需由税务人员在企业所得税客户端注册界面进行初始化密码。 二、在年报客户端报财务报表保存出现下图提示的，是因为用户电脑上有财务软件和年报客户端冲突 解决办法：需要换电脑
三、进去没有13年的报表 解决：升级成最新版本 如果用户年报客户端升级不成功 就把这个文件给发过去 ,安装在它电脑客户端的安装目录里 ,重新在打开登录(右键打开年报客户端 -属性 可以看到现在的客户端装在哪里了 找到打开后 ,把那个文件放进对应的位置 ,重新在打开客户端)
四、选择季度申报，出现的还是月报： 解决：所属期选对就行
五、如出现以下提示： 解决方法：把电脑管家退出后,重进客户端
当时申报的那台电脑的客户端重新安装覆盖了之前的客户端，也查不到已报过的报表。 七、7001网报系统申报一半内容，年报可以继续申报没报的其他表吗？ 可以申报，只要地税后台查到他的申报记录就行 八、admin登录的时候有报错提示 解决：卸载年报客户端，重新安装
|
|
|
