一、法律、法规和标准1、法律、法规和标准的识别和获取 A、安全生产法律法规识别和获取管理制度 B、企业适用的安全生产法律、法规清单（法律、法规清单、电子版） C、定期更新记录 D、文件发放记录 E、相关方培训记录（承包商） 2、法律、法规和标准符合性评价 A、符合性评价记录 B、不符合项整改记录 二、机构和职责1、方针目标 A、安全生产方针和年度安全生产目标 B、安全生产目标责任书（含与上级政府及公司各部门、各级员工签订） C、安全生产工作计划 D、安全生产目标责任书考核记录 2、负责人 A、总经理安全职责 B、总经理安全承诺书 C、安全生产标准化实施方案 D、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要 E、安全领导小组会议纪要 F、领导干部带班制度 G、领导干部带班记录 H、安全文化建设计划或方案（二级企业） 3、职责 A、安全生产责任制（含主要负责人、各职能部门及各级岗位人员） B、安全生产责任制考核制度 C、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 D、安全生产奖惩记 4、组织机构 A、安全生产管理网络图 B、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件 D、外聘专家或注册安全工程师文件（如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等） E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 5、安全生产投入 A、安全生产费用管理制度 B、安全生产费用台账（含年度投入计划、使用情况记录表和发票复印件）（财务部提供） C、从业人员工伤保险缴纳凭证 D、风险抵押金或安全责任保险考核记录 三、风险管理1、范围和评价方法 A、风险评价管理制度 B、选用的风险评价方法 C、风险评价准则和相关取值标准的内容 2、风险评价 A、作业活动清单、设备、设施清单 B、风险评价记录或风险评价报告 C、风险评价有关会议纪要（组织开展评价记录） 3、风险控制 A、重大风险清单 B、风险控制措施 C、风险管理培训教育计划（安全教育培训计划） D、风险管理培训教育记录 4、隐患排查与治理 A、隐患治理制度（安全检查和隐患整改管理制度） B、隐患治理台账 C、隐患治理记录 D、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（人员、资金、时间、措施） E、重大隐患项目档案 F、重大事故隐患防范措施 G、隐患整改计划 5、重大危险源 A、重大危险源管理制度 B、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告（分级） C、重大危险源档案 D、安全监控报警设施台账 E、重大危险源管理制度 F、重大危险源的设备、设施定期检查记录 G、设备、设施的检验报告或检验合格证（压力表检验半年检测） H、重大危险源应急救援预案 I、重大危险源应急预案演练记录 J、应急救援器材台账 K、重大危险源备案资料 6、变更 A、变更管理制度 B、变更管理记录 C、变更的风险分析记录 D、变更风险的控制措施 E、变更实施验收报告 7、风险信息更新 A、风险评价记录 B、作业许可证记录表 8、供应商 A、供应商管理制度（消防、特种劳保用品） B、合格供应商名录、档案 C、供应商选用、续用、评价记录 D、与采购有关的风险信息 四、管理制度1、安全生产规章制度 A、公司修订后安全管理体系发布文件 B、公司安全生产规章制度清单 2、操作规程 A、公司修订后安全管理体系发布文件 B、公司岗位操作规程清单 3、修订 A、管理制度评审和修订制度 B、评审和修订记录 C、文件发放记录 五、培训教育1、培训教育管理 A、安全培训教育管理制度 B、安全培训教育需求记录表 C、安全年度培训计划 D、安全内部和外部培训教育记录表 E、安全年度培训计划变更记录表 2、从业人员岗位标准 A、企业从业人员岗位标准文件 B、从业人员招聘资料、员工档案台账 3、管理人员培训 A、主要负责人安全资格证 B、安全管理人员安全资格证 4、从业人员培训教育 A、安全内部和外部培训教育记录表（在岗、转岗、新员工培训教育记录） B、成品油运输人员从业资格证管理台账 C、日常安全培训教育记录表（新装置投用前对操作人员培训记录） D、特种作业和特种设备作业人员台账（人取证） 特种设备管理人员证或压力容器操作证 E、特种作业和特种设备作业人员操作证 5、其他人员培训教育 A、外来参观学习等人员培训记录表 B、员工（承包商）上岗培训教育记录表（承包商培训记录） 6、日常安全教育 A、月度安全活动计划 B、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 C、班组安全活动记录 六、生产设施及工艺安全1、生产设施建设 A、建设项目安全设施三同时（含生产建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等） B、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；安全条件论证报告、设立安全评价报告、安全验收评价报告等 C、新建、改建、扩建项目变更资料 D、设计施工监理等单位资质复印件 E、施工现场安全检查记录 F、工艺设计文件 G、新工艺小试、中试、工业化试验的报告 2、安全设施 A、安全设施管理台账 B、安全设施管理制度 C、安全设施维护保养检查记录 D、设备检维修计划（安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修） E、安全设施检维修记录 F、监视和测量设备管理制度 G、监视和测量设备台账（监控、压力表等） H、监视和测量设备校验与维护记录 3、特种设备 A、特种设备管理制度 B、特种设备台账（建立特种设备档案，一台一帐至少包含产品合格证、登记使用证、定期检验证等） C、特种设备维护保养记录 D、报废特种设备注销手续 4、工艺安全 A、工艺过程简介 B、生产装置开车前安全条件确认检查 C、装置开停车方案 D、安全操作规程和应急处置方案 E、工艺操作记录及交接班记录 F、操作人员培训记录 5、关键装置及重点部位 A、关键装置、重点部位管理制度 B、关键装置、重点部位台账 C、关键装置、重点部位监督检查记录 D、关键装置、重点部位应急预案；应急预案演练记录 6、检维修 A、设备检维修管理制度 B、年度综合检维修计划 C、设备检维修记录 7、拆除和报废 A、拆除和报废管理制度 B、拆除和报废审批手续 C、拆除计划或拆除方案 七、作业安全1、作业许可 A、作业许可安全管理制度 B、危险作业许可证（含动火安全作业证、高处安全作业证、受限空间安全作业证、破土安全作业证、临时用电安全作业证、吊装起重安全作业证、断路安全作业证、抽堵盲板安全作业证等） 2、警示标志 A、安全标志一览表 B、警示标志和告知牌管理台账 C、职业危害因素检测记录职业危害岗位警示标志和告知牌 D、风向标设置 3、作业环节（以现场为主） A、相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况、 违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象、 作业人员持作业许可证作业情况、作业环境 B、承包商之间安全生产协议 C、专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录 D、机动车辆进入危险场所管理规定 E、机动车辆进入危险场所登记记录 4、承包商 A、承包商管理制度 B、承包商管理档案（承包商名录及单位和人员资质等，如危险化学品承运单位及人员资质复印件） C、承包商安全协议（含危险化学品供应单位安全协议、外来施工方安全管理协议、承包商之间的安全生产协议等） D、施工方案及应急预案和现场安全交底资料 八、职业健康1、职业危害项目申报 A、职业病危害因素识别记录 B、职业病危害因素申报表和批复资料 2、作业场所职业危害管理 A、职业卫生管理制度、职业病危害防治计划和实施方案 B、职业卫生档案（含职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等） C、从业人员健康监护档案 D、职业卫生防护设施检查记录（报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性） E、职业危害监测制度 3、劳动防护用品 A、个体防护用品台账 B、防护器具定期校验、维护记录 九、危险化学品管理1、危险化学品档案 A、化学品普查表（含储存情况） B、危险化学品档案（危险化学品安全技术说明书和安全标签等） 2、化学品分类 A、化学品普查表（含储存情况） B、化验室化学试剂分类清单 3、化学品安全技术说明书和安全标签 A、采购的危险化学品名录（见危险化学品档案） B、采购的危险化学品“一书一签” C、生产的危险化学品名录 D、生产的危险化学品“一书一签” 4、化学事故应急咨询服务电话 5、危险化学品登记 A、危险化学品登记证及资料 6、危害告知 A、员工安全生产合同书 B、危险告知宣传培训记录 7、储存和运输 A、危险化学品安全管理制度 B、危险化学品出入库记录 C、危险化学品输送管道巡线记录 D、危险化学品运输、装卸安全管理制度 E、装车前后安全检查记录 十、事故与应急1、应急指挥与救援系统 A、应急救援预案 2、应急救援设施 A、应急救援器材台账 B、消防设施器材台账 C、消防设施及器材检查维护记录 D、防护救护器材管理台账 E、防护救护器材检查维护记录 3、应急救援预案与演练 A、应急救援预案培训记录 B、应急救援预案演练记录 C、应急救援预案演练评价报告 D、应急救援预案评审修订规定 E、应急救援预案评审记录（含事故后评审记录） F、应急救援预案备案回执（含应急协作单位收到预案的回执） 4、抢险与救护 5、事故管理 A、事故管理制度 B、安全生产事故台帐 C、事故报告记录 6、事故调查 A、事故调查报告 B、事故管理档案 十一、检查与自评1、安全检查 A、安全检查管理制度 B、安全检查计划 C、各种安全检查表（含综合、专项、节假日、季节和日常） D、安全检查表应用培训记录 E、检查表评审修订记录 2、安全检查形式和与内容 A、安全检查台账 B、检查考核记录 C、安全检查记录 3、整改 A、检查问题整改验证记录 4、自评 A、安全标准化自评管理制度 B、安全标准化自评文件资料 C、完善安全标准化工作的计划与措施 十二、本地区要求1、厂址符合规划布局 A、当地政府规划文件 B、项目规划许可“一书两证” （建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证） 2、自动化安全控制系统 A、安全设施管理台账 B、紧急停车系统分布图及维护记录 C、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 D、工艺控制流程图及自动化控制资料 3、事故“清净下水”收集处置 A、与“清净下水”工作相关的制度文件 B、事故“清净下水”收集和处置设施清单 4、从业人员资格 A、从业人员资格证书复印件 （含各类人员的安全资格证和专业技术职称、专业学历证书等） B、职业健康体检资料 |
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