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采购流程 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购说明： 1、办公用品类：公司办公用品采购原则上每月1次，每月10号之前由各部门负责人将需要采购的办公用品汇总后交予行政人员（暂时由吴鹏博负责），行政人员汇总后填写《办公用品申购单》，经采购部、总经理、财务审批后进行采购。 2、非办公用品类：由需求人填写《招标采购申请表》，经各部门审批通过后进行采购。 3、上述表格见附件。
采购流程图如下图所示：
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