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备件仓库管理 1.目的 确保备件仓库的规范管理～为维修车辆和备件销售提供合格备件。
范围 2. 适用于公司的备件仓库。
3.职责 3.1备件部负责本程序实施。 3.2,,,,,服务部配合实施。
4.备件仓库管理规定 4.1仓库内备件必须统一标识～做到堆放整齐、规范。 4.1.1备件标识分仓库内部及销售柜内备件。 4.1.2备件部对备件划分区域、货架挂牌标识～包括“发货区”、“理货区”、“收货区”、“不合格品区”、“危险品区”、“索赔件货架”等。 4.1.3库房、货架号、货位号应有明显标识～机油、齿轮油、防冻液、轮胎等应单独存放。 4.1.4采用分层码垛计量或捆、箱、袋等计量法～便于盘点、检查。
4.1.5不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。 4.1.6对易压弯、压坏、互相作用影响的商品～在存放、码垛时不能放在一起。 如各种饰条、水箱、冷凝器、灯具等。 4.1.7对商品质量有直接影响的包装物～如灯具、精密件、液压管、空调管、阀 口的堵塞等～不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 4.1.8当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况～进行监视和测量状态核实～确认后进行补标识。
1/10页 4.2备件入库必须按厂方销货清单与实物对照验收入库～并由保管员签字。
4.2.1车辆备件总检按四个方面进行验证: , 备件外包装完整无破损, , 备件表面无碰伤、撞坏现象, , 备件实际到货数量与进货清单数量相符, , 备件编号、型号、规格与进货清单相符,备件是否在使用有效期。
4.2.2每批入库前～由库管员进行检验～并对品质进行记录,,,,,～及时登陆电脑管理系统
4.3根据领料单或销货单发货～做到不错发、漏发、多发、重复发料～对于易锈 蚀和有保质期的备件要做到先进先出防止损坏和过期。 4.3.1维修领料根据领料原则是以旧换新,(除～油类,,,,,、雨刮片、卡扣、,,,,,刹车片等可不回收)。 4.3.2《领料单》和《销货单》必须有发料人核对、签字～领料人验收、签字。
4.3.3如发生错发、漏发、多发、重复发料将追究相关责任人的责任。
4.4做好仓库季度盘点工作～确保帐物一致。 4.4.1财务相符～仓库实物应与账目,计算机/手工帐本,保持一致。
4.4.2全盘后作出相关盘点报告～对盈亏进行分析。 4.4.3日常进行抽查盘点～盘点的品种不得低于出库品种的20,～如盘点误差率超过0.05,～加大抽查样品,50,,～再次盘点～如误差仍大于0.05,则进行全面盘点～,,,,,抽查要有相关记录。 4.4.4季度盘点分组进行,每组二人～其中一人必须是财务人员。每种备件需清点两次～对已清点的备件贴上标签加以区分～确保盘点的真实性、准确性。
4.5对库存物资进行定期检查～防止备件材料变质、损坏～库存达到最低储存量 时通知部门经理。 4.5.1对库存进行控制。 4.5.2备件超过规定存放时间～采取除锈、去霉、报废等保护措施～保证物资符合规定要求～防止因这些过程不当而影响备件的质量。 4.5.3已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内～保管员负责每月抽查备件～以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质,油漆保质期2年～橡胶塑料件保质期5年,。 4.5.4对库存品抽查应做好“库存品质量抽检记录”～确保库存备件质量、数量～并对不符合情况采取适当的措施。 4.5.5对轮胎、橡胶等物品～不得叠放～要采用挂件及专用货架存放。,,,,,
2/10页 4.6备件仓库对不合格品必须按指定位臵堆放,不合格区域内,。 4.6.1在验货中发现备件不合格品～按《不合格品控制程序》处理～由备件检验人员填写“不合格品备件评审处臵记录”包备件经理评审处臵。 4.6.2发现备件不合格品要标识隔离堆放。未经检验或检验不合的备件～不允许入库投入使用或销售～亦不实行紧急放行。,,,,, 4.7索赔备件必须以旧换新～并有保管员负责按指定区域堆放,索赔件库,。
4.7.1对因质量问题或发错货现象～需要办理索赔的备件～按厂方索赔管理的规定或与供应商协议的规定程序进行处理。 4.8搞好仓库内环境卫生工作～落实安全防范措施～做好防火～防盗工作～仓库 内必须配备足够消防器材。 4.8.1库房温度和湿度每天要严格监控～环境不符合要求时～应采取措施进行调整。避免湿度过大～备件锈蚀。 4.8.2备件仓库实行定臵管理～品种与库位应保持一一对应关系。
4.8.3备件库架摆放～应做到先进备件摆放在前～后进摆放在后。
4.8.4油漆、溶剂等危险品执行《危险品仓库管理规定》～储存于危险品仓库～并明示严禁烟火标志～由专人保管。 4.8.5库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 4.8.6管理人员离开工具房时及时锁门。 4.8.7备件库内做到人走灯灭～关闭电源开关。 4.8.8每日对未归还的备件进行清理～并督促相关人员及时归还。
5.危险品仓库管理规定 5.1,,,,,危险品仓库管理员应经专业培训～持证上岗～并熟悉危险品的业务知识。
5.2加强对危险品的保管～做到帐、物相符。危险品入库应按物品性质分类存放～性质相抵触的化学危险品应有效隔离。 5.3易燃、易爆物品及其容器必须专人负责保管～严禁乱堆乱放～使用过的化学易燃品废料不得随便乱倒～应集中保存～统一处理。 5.3.1仓库内存放的易燃、易爆化学危险品不得超过规定数量～高温季节仓库内要通风～做好降温工作。 5.3.2严禁将火种带入仓库～库内所有一切用电设备～应按设计规范采用防爆密闭设备。夜间停电应用手电筒～不准用明火灯～仓库周围必须配备适量的、有效的灭火器材。 5.3.3危险品仓库的钥匙应随身携带～不准随意让他人代发各种危险物品～库内严禁无关人员进入。 5.3.4每周周一库房管理员必须对库房存放的易燃品进行清点检查并填写《易燃品检查记录表》～发现问题及时处理～严防跑、冒、滴、漏现象的发生。《易燃品检查记录表》于每月月底交于售后服务部。 5.3.5备件库房不允许存放汽油。对已开封的油液类商品～库房必须固定放臵位臵并做好安全防护和日常的检查工作。与此同时库房应注意定期通风～避免存储 3/10页 的油液类商品和橡胶类商品不断挥发积聚～产生安全隐患。
6库存账的维护与记录 6(1维护库存账的“备件主文件” 6(1(1“备件主文件”是通过对备件代码的维护～使每个备件在库存账中具有唯一的标识。主要维护备件的代码、名称、采购价格、出库价格、销售价格、加价率、分类及最高、最低储备量。 一汽大众或长春一汽文化公司供应的备件:按照供应商提供的信息进行维护。 其他供应商供应的备件:代码、名称维护应按类或供应商区分～设计编写规则～统一编写。备件的相关价格维护应参照《备件价格管理》的规定。
精品管理员在维护装潢件的名称时～需在前面加上,ZH,。 备件最高、最低储备量的维护～为各个备件设定了适当的存储范围。备件管理模块能够对超高储备、超低储备进行报警提醒。备件计划员依据供求情况～实时制定每个备件的最高、低存储量～备件经理负责审核。 (1(2经办人在维护“备件主文件”后必须填写《备件主文件维护、修改记录6 表》,复核人检查备件维护、修改的正确性～核对无误～在维护记录表上签字确认。 6(1(3任何人不得随意更改“备件主文件”。特殊情况下～由经办人提出申请～备件部经理审批后～方可修改。
6(2维护库存账的“仓库文件” 6(2(1“仓库文件”用来编制备件库位码。新备件入库前必须先设臵一个库位码～即设定一个库位。 6(2(2备件部应按类合理的设臵、编排库位。尽量减少仓、堆、墙库区的设臵。
6(2(3设臵库位码后～仓库管理员必须在相应的库区贴上明显的标签～写明库位码、备件号和备件名称。 6(2(4实物放臵的库位须与库存账的库位码一致。 6(2(5确保每月末备件库存账、实相符。 7库存盘点 备件定期盘点是为了更好的维护备件库存～减少库存差异率～同时整理出不 4/10页 常用件、不合格件～合理调整库位。 7(1动盘 备件动盘是仓库管理员对当日有入、出库记录的备件库存盘点。
7(1(1仓库主任打印《盘点清单》～并组织盘点。 7(1(2如账面数与实物数不符。盘点人应立即查找原因～并在《盘点清单》上注明原因。若当日查不到原因～次日必须向仓库主任汇报并查明原因。
7(1(3盘点后～盘点人员和复核人员应在《盘点清单》上签字确认。
7(1(4财务部负责不定期抽盘。 7(2全盘 7(2(1备件部每月至少组织一次全盘。 7(2(2备件经理指定专人打印《盘点清单》～并组织人员进行盘点。财务部负责监盘或抽盘。 7(2(3盘点后～盘点人和复核人应在《盘点清单》上签字确认。
7(2(4如账面数与实物数不符～备件经理应督促仓库主任查明原因。
7(2(5盘点后～针对差异仓库主任应及时编制《备件盘盈,亏,情况汇总表》～写明原因及相关责任人～备件经理核实情况后提出处理意见～按审批权限审批～报财务部一份。 7.2(6、备件部依据审批后的《备件盘盈,亏,情况汇总表》～月内登记库存账。
7(3借入、借出备件的盘点 7(3(1每月末～备件部根据备件借出、借入库存账～编制《备件借出/借入询证函》。 7(3(2《询证函》必须经对方单位盖章确认有效,个人以签字为准,。
7(3(3遇特殊情况或核对有误～备件部应以出具书面说明～报服务总监审核。
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