「企业」外协加工管制程序

坚持最后5分钟 2017-11-24

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1.目的：

本程序规定了生产委外原材料、物料加工的控制方法和要求,旨在确保生产委外符合本公司品质及相关业务及制度要求。

2.范围：

凡本公司生产委外加工的原材料及物料的管理，但不仅限于此。

「企业」外协加工管制程序 3.职责：

3.1、PMC部：负责委外厂商开发及单价提报与生产委外计划的制定与委外计划进度管控。

3.2、货仓部：负责委外加工物料的出入库、收发单据、帐目的管控。

3.3、工程部：负责委外加工产品“工艺流程单”的制定。

3.4、品管部：负责外协加工产品的首样检验确认及来料检验。

3.5、总经办：负责加工商加工单价确定及审批；

3.6、财务部:负责核对《外协加工单》、加工商《委外加工数据交接单》，并进行对账与审核应付款工作；

4.定义：

4.1、外协加工是指公司提供原材料或产品委托加工商加工。

5.作业流程：

5.1、作业流程图及相关责任人（见尾页）。

6.程序：

6.1外协加工厂商开发

6.1.1、PMC外协员依据“工艺流程单”，结合公司实际生产设备与生产产能，开发委外加工厂商；开发过程中，遵循“货比三家、择优录用”原则进行考核。“货比三家”即需提供三家委外加工厂商“供应商调查资料表”或按已有合作厂家作为参考，并联合工程部、品管部（特殊加工有需求时采用）对其进行综合评估。

6.1.2、外协厂商评估完，外协员需进行“小批量试产”，同时完成“加工单价”《外发单价申请表》与《委外加工协议》的编制及申报，“加工单价”需参照历史价格或市场一至二家价格，《外发单价申请表》需经PMC经理、总经办核准；经批准，需完成相关“合格供应商”名册录入编制。

6.2外协加工作业执行

6.2.1、外协员需依据开单员编制的《工单工艺汇总表》，结合工作分派具体内容，完成编制《委外加工总计划》明细表，并依据《委外加工总计划》明细表，对物料及前加工生产与入库进度进行监控，并对异常沟通与处理。

6.2.2、外协员需依据《包装主计划》及前加工实际生产进度，结合《委外加工总计划》编制每日“外协加工计划”。

6.2.3外协员编制《外协加工计划》，经PMC经理或主任审核，联系相应的加工商进行安排外协加工作业，一式三联，一联留底，第二联货仓，第三联加工商。

6.2.4供应商来公司收料，外协员需依据物料类型分别开单，通知货仓备发物料。具体为：物料半成品委外加工，外协员需依《外协加工计划》，开据“物料调拔单”，经PMC经理或主任审核后，交加工商前往货仓，打印《出库单》及领收物料办理出库手续。物料成品手工加工及包装，外协人员根据《外协加工计划》，核对订单号、产品名称、产品编号、规格、数量、单位与实物是否相符，开具《外协加工单》，必须注明：订单号、产品名称、订单数量、外发数量、正品数量、发出日期、完成日期、工艺要求、胶框、包装方式等。经PMC经理或主任复核，再由仓库人员签字，加工商收货人确认签字，完成出库办理手续，一式四联，一联外协员、二联仓库、三联外加工商、四联财务。

6.2.5加工商确认：外协加工产品工艺及交期等情况，若有异议，外协人员应要求加工商在规定时间内以电话、书面或传真形式，对《外协加工单》确认回传单据。如没有异议,应通知加工商直接生产。

6.2.6加工商来公司领料，必须在保安室领穿“红色马甲”方可进行货仓办理领料出库手续，货仓对违规人员，一律不予发料，外协员负责对加工商进行厂纪厂规宣传、监督及违规异常协调。

6.3外协加工进度控制：

6.3.1、加工商批量生产前，需参照样品安排生产，如无样品，加工商需进行制作样品首检确定：加工商送样返厂后，由检验员依据标准样品作首样确认，并及时向外协人员反馈；首样确认合格后，由外协人员通知加工商批量生产。

6.3.2、外协员依据加工商生产进度，参照《外协加工计划》不定期及定期向加工商跟催交货。

6.3.3、如加工商交货出现异常情况，不能按时交货，由外协人员及时反馈对应计划生管或计划科主任及经理，以便及时调整生产计划，同时生管或主任或经理与业务员进行交货期相关变更协调。

6.3.4、加工商送货来料检验具体流程按《产品检验控制程序》执行，入库流程具体按《搬运、包装、贮存与交付控制程序》执行。

6.3.5加工商送货必须统一使用公司免费提供的单据，具体为：直接入成品仓的外协成品，用《入库单》，直接入中转仓需再加工包装的，用《外协数据交单记录单》。

6.3.6、如涉及加工商订单补料或产品质量补料异常，外协人员反馈给生管，由生管另行下单或与加工商进行协商解决。具体参照《委外加工协议》。

6.4加工商盘点

6.4.1外协员每月底最后一天，需组织加工商进行盘点，并于下月三号前完成《盘点表》编制，并经PMC经理审核，与当月《委外加工计划明细表》一同转交财务存档。

7.本制度支持文件与表单：