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要点一：所属板块 沪股通 化工行业 江苏板块 融资融券 上证380 腾安价值 证金持股 中证500 要点二：经营范围 合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产;染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营);上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产(危化品除外)。 要点三：染料及染料中间体的生产经营与服务 公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务,是国内蒽醌结构染料生产专家工厂;从原材料采购开始,通过自有装备生产各类染料及染料中间体,按市场需求和订单生产,采用直销模式,具有完整的、先进的产供销及服务体系。 要点四：染料行业 我国已经成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国,染料产量约占世界染料产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种,涵盖各大染料类别,能满足国内90%以上市场需求量,染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长,到“十二五”末,我国染料工业保持合理的规模,产业结构调整取得实质性进展。近几年,随着世界纺织工业的发展和世界染料工业重心的转移,中国和印度的染料工业取得了长足的进展,逐渐成为世界染料的主要生产基地。我国染料制造业发展是与纺织印染工业的发展密切相关的。 要点五：全产业链优势 公司目前是国内最大的蒽醌结构分散和还原染料生产企业,主要产品在国内的市场占有率都在35%左右。公司遵循“行业做中国第一、产品做世界第一”的发展理念,经过多年努力,主要产品均从原材料、中间体到商品化打造了完整的产业链,实现了产量规模化优势和市场龙头地位。报告期内,常州生产基地产能搬迁工作基本完成,主要生产人员分流至连云港生产基地。公司生产基地全部集中到连云港市化工园区,从管理层到各部门的管理重心也转移到化工园区,管理半径减小,管理效率提高,管理成本降低,规模化生产和成本优势逐步体现。 要点六：技术优势 创新是企业发展之魂,技术创新是公司立足之本。公司多年来始终坚持走科技创新之路,借助省级企业技术中心、江苏省蒽醌型染料工程技术研究中心,以及江苏省企业研究生工作站等研发创新平台,持续加强研发投入,加强与科研院所的合作,承担多项省、国家科技支撑项目,以及省成果转化项目。依靠企业内部科技人员,遵循“节能减排、资源共享”的理念,以清洁生产、循环经济为目标,大力发展新技术、高附加值产品的研发,从工艺设计、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保,从源头削减污染。 要点七：环保优势 公司高度重视环保治理,是国家染料工业废水治理标准起草单位。公司历年来注重环保投入,报告期内,公司组织力量,持续在废酸综合利用、废气粉尘治理、废水治理等方面进行了技术攻关,通过淘汰落后装置使用先进自动化设备、原材料替代等新技术,有效增加了循环利用,从源头减少了排放;募投项目连云港赛科废料处置有限公司建成并完全达产,开始面向园区内企业以及周边企业进行固废处置服务,取得较好的经济效益和社会效益。在稳定生产运行的基础上,公司将进一步加大投入,扩大产能,更好的服务企业和社会环保事业。 要点八： 收购江苏道博化工 介入溶剂染料领域 2015年9月,公司出资4.5亿元完成对江苏道博化工有限公司的收购,跨入溶剂染料领域,扩大了公司产品范围。江苏道博化工主营溶剂 染料和分散染料、染料中间体生产销售,自2015年9月起纳入公司合并范围。江苏道博购买日至2015年末实现收入1.164亿元,购买日至期末实现净利润1202.03万元。 要点九：蒽醌结构分散染料居细分行业第一 2015年1-12月,公司染料业务实现营收19.56亿元,同比减少0.84%,产品毛利率55.95%,同比增加3.1个百分点。公司染料和染料中间体的产量和出口量占行业总量的比重,以及占国内分散染料和还原染料的市场份额基本稳定,在高品质的蒽醌结构分散染料和还原染料细分市场,产品市占率在35%左右,居细分行业第一。 要点十：终止重组 2016年4月27日公告称,公司原拟筹划收购公司控股股东亚邦集团下属医药产业下的两家公司,但由于相关工作无法在预定时间内完成,可能导致收购后亚邦集团与公司存在同业竞争关系。因此,考虑到此次重大资产重组情况及面临的风险因素,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。 要点十一：年产2万吨商品染料项目及年产8000吨还原染料技改项目 通过年产2万吨商品染料项目及年产8000吨还原染料技改项目的实施，公司将有效提高染料的商品化技术水平以及扩大染料生产规模，提升公司商品染料的档次。预计在未来3年内，公司分散染料商品生产能力将达到3.5万吨，还原染料商品生产能力将达到1.1万吨，公司将成为世界一流的蒽醌结构染料生产企业。2万吨商品染料项目达产后，年均营业收入90989万元，年均利润总额11265万元，净利润9575万元，总投资收益率41.62%，内部收益率43.16%，项目投资回收期3.31年。8000吨还原染料技改项目达产后，年均营业收入58953万元，年均利润总额8152万元，净利润6929万元，总投资收益率31.15%，内部收益率30.23%，项目投资回收期3.95年。 要点十二：园区集中供热项目 本项目拟建规模为2台130t/h次高压次高温循环流化床锅炉和1台260t/h次高压次高温循环流化床锅炉，锅炉产生的蒸汽经减温减压后对外供热。园区集中供热项目建设在连云港化工园区，项目总投资27302万元。 要点十三：危险废物焚烧处置项目 本项目由公司全资子公司连云港市赛科废料处置有限公司实施，主要处置连云港化工产业园区内的工业危险废物，年总设计处置能力为9000吨/年，按年运行330天，每天处置能力为27.3吨。项目总投资概算为5000万元，其中项目建设投资4500万元，铺底流动资金500万元。 要点十四：股利分配 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利。未来三年，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的30%。 要点十五：自愿锁定股份 公司实际控制人许小初、许旭东，公司实际控制人的近亲属许旭征、许济洋，控股东亚邦集团承诺：自发行人票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间持有的发行股份，也不由收购该部分。 |
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