现场检查表
表2病死畜禽无害化处理厂
企业名称：检查日期：
现场检查项目 考评方式及依据 检查记录 分值 得分 （55）依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并持续符合许可条件，0.08分；发现1家符合发证或备案相关条件但未纳入管理的，不得分。 经营资质
监管部门日常检查情况 0.08 （23）建立无害化处理补贴机制，0.5分。 政府财政保障情况及金额 0.5 （21）病死畜禽专业无害化处理厂需建立病死畜禽收集、登记、处理等台账，1分。 收集体系建设情况 1 登记、处理后的产品去向等台账建立情况 留存处理影像资料情况 检查人员签字 表4畜禽养殖单位
单位名称：检查日期：
考评方式及依据 考评方式及依据 检查记录 分值 得分 （55）依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并持续符合许可条件，0.08分；发现1家符合发证或备案相关条件但未纳入管理的，不得分。 经营资质
监管部门日常检查情况 0.08 （19）建立落实农业投入品使用记录制度，0.17分；
严格执行禁限用农兽药、饲料和饲料添加剂有关规定、农兽药休药期（安全间隔期）等规定，0.17分；
农产品生产销售企业和农民专业合作经济组织落实产品自检制度，0.17分；
出具产地证明或追溯二维码等，0.17分；
有参加或组织培训的记录，0.17分。
（56）食品生产经营单位建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台帐、产品追溯、信息公示等管理制度，持续保持许可条件要求，0.2分；有1项不符合，扣0.05分，扣完为止。 建立农业投入品购买和使用台账及库存数量相符合情况 0.85 执行禁限用农药管理、农药休药期（安全间隔期）等规定情况，销售记录情况 产品自检制度及记录 准出制度（产地证明） 对基层人员的培训情况 0.2 进货查验、索证索票、生产经营台帐 （22）养殖场（户）建有病死畜禽专业无害化处理设施或签订病死畜禽专业无害化处理委托协议，0.5分。
有无害化处理设施的，有病死畜禽登记、处理等台帐资料；签订病死畜禽专业无害化处理委托协议的，有病死畜禽处理去向等台账资料，0.5分；否则不得分。 无害化处理 1 （53）有对食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员的培训计划，0.05分；有对食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员集中培训的记录，每人每年接受食品安全集中培训不少于40小时，0.05分。 主要检查食品生产经营单位内部对企业食品安全负责人的培训情况，包括培训计划、签到表、培训教材、影像资料等；现场询问相关人员受训情况 0.1 检查人员签字 表6生猪屠宰场（点）
单位名称：检查日期：
现场检查项目 考评方式及依据 检查记录 分值 得分 （55）依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并持续符合许可条件，0.08分；发现1家符合发证或备案相关条件但未纳入管理的，不得分。 经营资质
监管部门日常检查情况 0.08 （20）依法获得生猪定点屠宰证书和标志牌、动物防疫条件合格证、环保手续或排污许可证，0.5分；
建立落实生猪进（厂）场验收（包括生猪产地检疫和“瘦肉精”自检）等山东省生猪定点屠宰企业十一项内部管理制度，将制度上墙，0.5分；
（厂）场区应划分为生产区和非生产区，生产区单独设置生猪与废弃物的出入口，产品和人员出入口须另设，0.5分；
设有待宰间、屠宰间、急宰间，建立落实生猪屠宰前停食静养制度，0.5分；
屠宰技术人员持有县级以上医疗机构开具的健康证明，配备与屠宰规模相适应、经考核合格的肉品品质检验人员（至少2名），0.5分；
在屠宰车间显著位置明示屠宰操作工艺流程图和检疫检验工序位置图，0.5分；
建立落实无害化处理制度，0.5分。 是否取得《生猪定点屠宰许可证》《动物防疫条件许可证》《排污许可证》 3.5 建立落实生猪进厂验收制度情况 场（厂）区环境、卫生情况，屠宰操作工艺流程公示等 停食静养制度落实情况 屠宰技术人员资质证明 无害化处理 （56）食品生产经营单位建立并落实进货查验、索证索票、生产经营台帐、产品追溯、信息公示等管理制度，持续保持许可条件要求，0.2分；有1项不符合，扣0.05分，扣完为止。 生产经营记录 0.2 检查人员签字 表13农兽药销售点
单位名称：检查日期：
现场检查项目 检查记录 分值 得分 （55）依法应获行政许可方能生产经营的单位，应全部取得许可证件，并持续符合许可条件，0.06分；发现1家符合发证或备案相关条件但未纳入管理的，不得分。 经营资质
监管部门日常检查情况 0.06 （18）农药兽药经营依法取得经营许可证并亮证经营，0.5分；实行农药、兽药经营告知制度，0.5分；落实农业投入品购买索证索票、经营台账制度，0.5分；落实高毒农药定点经营、实名购买制度，0.5分；农药、兽药经营者、使用者培训覆盖率100%，0.5分。 执行经营告知制度情况 2.5 落实高毒农药定点经营、实名购买制度情况 未经营无生产许可文号、登记证号以及其它不符合规定要求的农药 索证索票、进销台帐情况 人员培训情况 检查人员签字
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