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文/作者：人资大叔 1. 总则. 1.1制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 1.2适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 1.3权责单位 1.3.1采购科负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2. 请购规定 2.1请购的提出 2.2请购核准权限 2.2.1国内物料采购核准权限 2.2.2国外物料采购核准权限- 2.3请购的撤消 2.3.1已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购科了解，必要时应先口头知会采购科。 2.3.2请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 2.3.3采购科门接获通知后，立即停止一切采购动作。. 2.3.4未能及时停止采购时，采购科应通知原请购部门并协商善后工作。- 3. 采购规定 3.1采购方式 本公司采购方式一般有下列几种： 3.1.1集中采购 3.1.2合约采购' 3.1.3一般采购 除3.1.1和3.1.2以外之物料，采用随需求而采购之方式。 3.2国内采购作业规定 3.2.1询价、议价 3.2.1.1采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供 应商作为询价对象。 3.2.1.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员 应送请购部门确认。 3.2.1.3专业材料、用品或项目，采购科应会同使用部门共同询价与议价。' ]: 3.2.1.4采购议价采购交互议价之方式。 3.2.1.5议价应注意品质、交期、服务兼顾。 3.2.2呈核及核准 3.2.2.1采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必 要时附上书面说明。 3.2.2.2标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购 核准权限呈核。 3.2.2.3采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。 3.2.3订购作业 3.2.3.1采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订 购物料，并以电话或传真形式确认交期。 3.2.3.2若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。 3.2.3.3采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 3.2.4验收与付款 3.2.4.1依相关检验与入库规定进行验收工作。 3.2.4.2依财务管理规定，办理供应商付款工作。 3.3国外采购作业规定 3.3.1询价、议价 参照国内采购作业方式进行。 3.3.2呈核及核准. 参照国内采购作业方式进行。 3.3.3订购作业 3.3.3.1采购科接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商 订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。 3.3.3.2需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 4. 附件 [附件]《订购单》 |
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