2017年昌平区三馆一站免费开放补助项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表
（  2017年度）
项目名称	三馆一站免费开放补助			申请数合计（万元）	352
项目绩效目标	根据市文化局的文件精神，认真落实三馆免费开放工作，按照北京市财政局《关于北京市基层公共文化建设专项资金管理办法（试行）》标准和要求，拨付2017年三馆免费开放专项补助经费352万元。主要拨付区文化馆50万元、图书馆50万元及21个镇街道综合文化站每馆每年补助20万元（昌平区属于城市功能拓展区和首都功能核心区，按60％比例补助，即每个镇街道补助12万元）。
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	（产出指标）	产出数量指标	计划为区图书馆、文化馆及21各镇街道综合文化站拨付补助经费，用于基层文化队伍建设、培训、公益性讲座等活动的补助。
		产出质量指标
		产出进度指标	计划2017年6月30日前完成全部工作。
		产出成本指标	项目总预算控制在352万元之内，并严格按照预算资金批复执行。
	效果指标	经济效益指标	不涉及。
		社会效益指标	项目的实施进一步确保了我区图书馆、文化馆及各镇街道综合文化站的正常运转，为区域内居民和群众提供更好的公共文化服务。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响 指标	项目的实施进一步确保了我区图书馆、文化馆及各镇街道综合文化站的正常运转，促进文化产业可持续发展。
		服务对象满意度指标	项目完成后，建设区域内居民及公众的满意度较高。
其他说明的问题

            填报人：马谊                        填报日期：2017年1月11日