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1接收订单 1.1接收业务部转换后的内部订单资料 2.订单相关资料评审 2.1查询与订单相关的资料是否健全。如：BOM表，成品规格，成品图档，标准工时等 3查库存及材料申购，并跟崔到货 3.1在ERP系统中查询库存相关物料，如物料超过有效期，通知仓库与品保复检。 3.2如发现有相似或相近的物料，应与业务与工程沟通是否可代用，并填写《物料代用申请单》给各单位会签。 3.3如材料不足需开出《申购单》，根据订单需求与库存量对相关物料进行申购，并注明交期，经协理审批后呈送采购部，并随时跟催。 4生产能力确认 4.1根据订单状况结合车间产能对生产能力进行评估，如生产能力不足需向业务与上级反映，并提出建议。 5制订生产计划 5.1根据订单交期与到料状况制订《生产周计划表》并以此作为生产安排的初步依据，并将计划内的订单输入ERP系统。每三天根据订单变化而修改计划，特殊情况除外（如临时急插单） 6生产计划指令下达 6.1根据《生产周计划表》的排期制订《生产日计划》，并提前从ERP系统打印出《生产制令单》（制令单所用物料必须系统生成，手工输写无效）发给相关单位到仓库领料。 7跟进生产进度及异常处理 7.1按订单交期、数量跟催生产进度，并填写《生产进度达成表》 7.2生产过程中发现进度落后,或有其它异常情况,影响订单交期或数量时，应及时与各部门沟通协调，协调不了马上报知业务与协理处理。 8跟进入库状况 8.1及时跟崔已生产完工的产品入库。以便业务出货与安排外发。 9安排外发计划并跟崔到货 9.1如需要委外加工时，提前通知采购委外，并告知要求到货时间。如无法满足时应早做协调。 |
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