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一、目地:为规范仓库的管理运作，使各类原材料及成品、半成品得到有效的保护，从而保障生产及出货的有效、顺畅的进行。 二、适用范围:本公司各类原材料及成品、半成品出、入库及库存管理。 三、权责 a、仓库：对原材料及成品、半成品清点、入库/出（退）库、送检、仓库搬运及储存。 b、生产部及其他相关部门：领料、退料及成品、半成品入(退)库。 四、 程序内容 1、收料及入库作业管制： 2、收料根据客户物料清单或采购清单对物料进行点收， 3、收货人员应检查所送物品的外箱包装是否有挤压等不良现象，如有严重受损现象，需马上通知负责任处理，如物品完好，则按清单收货。 4、对于直送物料，仓管员首先安排供应商去账务员处核实采购订单等资料，账务员核实完毕并 盖上已查印章，对应仓管必须见到“已查”字样后方可收料，同时账务员需通知计划部及相关采购以便各部门及时得到信息。 5、所有的来料经检验合格后,必须填写四联入库单入库，入库单附上来料单交财务 第一联存根、财务一联仓库一联、采购一联。 五、 发料及出库作业管制： 1、所有物料都必须按计划需求发放，同时开四联出库单,存根联,财务做账联,仓库做账联、提货联 2、仓管员在发料后，必须将发料单、出库单、送货单、财务做账单等单据及时送达 送货单一定要求客户盖上客户有效的印章。 3、退料作业管制： 4、报废作业管制：仓库在每月一次或一季度一次在盘点结束后提交申请报废清单，由P相关部门进行确认后上报公司领导批准后,仓库依批准后的清单进行报废处理。 5、成品入库作业管制：所有入库的成品、半成品都必须办理入库手续，填写入库单入库 6、仓库搬运管制：搬运各类物料时，必须轻拿轻放应选择适当的搬运工具，并妥善处理与操作，不得倒立以防止物料受到损坏、跌落等。 7、先进先出的 7.2仓库内部物料的存放，原则上以一种物料存放于一个料位，并在料位的相应物料卡上注明该物 料的品名、规格型号、物料编码、数量等，如因物料数量过多，需存放别处时也需有相应的明显标识。 7.3对于进口保税料与国内物料必须严格分开存放，进口保税物料不得放置在国内物料仓，进口保 税仓也不得放置国内物料，必须做到专人专管、专仓专料。 7.4所有物料严格按照六号定位法及五距管理法摆放。 8.0暂存/拒收物料管理制度 8.1仓库要设置物料待处理区域，分类存放超PO及因质量问题而被判定为暂存/拒收的物料。 8.2对于被品质部判定为暂存/拒收的物料，仓管员应及时整理归类汇总，其中对于贵重类的暂存/ 拒收物料，仓管员要做到每天及时巡查并单独归类放置，自购料或代购料需上报采购及PMC，客供料由品质部负责处理。 8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如其中有已预付款项的，采购部要在接到品质部来料检验报告 后的一个工作日内以书面的形式通知仓库，以便让仓库管理做到重点突出、兼顾一致。 8.4仓库每周要定期编制拒收/暂存报表且每周进行通报给PMC、采购等相关部门，以便及时处理。 8.5仓库对进口的拒收、暂存物料的退回应与财务部沟通，确认是否已经支付或预付货款。如已支上或在特定的 付或预付货款，仓库不能随意将拒收、暂存物料退给供应商，应与财务部、采购部协商后再进行处理。 8.6对属于拒收、暂存物料公司应将其纳入日常存货管理范围，确保其安全和完整，以免形成公司 账外物资和或有负债。 8.7采购部对拒收/暂存物料应加快处理流程，不能放置在仓库不闻不问，一般处理时间不应超过一 个月,同时品质部应针对此批协同跟进。 9.0物料库存管制： 9.1任何库存的物料都必须放置在料架、托板上或容器内，需放置的物料在放置时外箱标识都一律 对外。 9.2物料放置于托板上，自托板算起不得超过1.8M高，对有特殊要求的物料，如 化学品物料等， 仓库要依据相应的要求进行摆放。 9.3所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上，货物必须保持 清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带等。 9.4不良品单独放置在不良品区域，并保持清洁，准确做好记录。 9.5所有物品标识必须填写好入库日期，发放时按先进先出原则发放。锡膏入库后必须编号管理发 放 9.6半导体类物料在放置时须有防静电包装。 9.7对于发料过后所产生的尾数部分：A：贵重类，如IC、FLASH、TUNER及SDRAM等，在发料完毕 后，需用锡皮纸进行密封装好，以防氧化。B：其它类，如一般电子物料，在发料完毕后，应把尾数整好、放好，同时把箱10.0账、料、卡作业管制： 10.1仓管员要做到每天巡查物料，仓库内库存物料应做到账、物、卡保持一致，若在盘查中发现有 数量不符等现象应及时查明原因并做到相应处理。其中对于情况特别严重的，发现后需当时上报部门领导进行处理。 10.2各仓管员将日常出入库凭证按月、按种类、时间的先后进行装订管理，具体的参照《单据管理 规范》执行。 10.3各仓管员时时整理自己的物料，对收、发、退、管的明细数据必须清晰明了。 11.0供应商提供备品管制： 11.1供应商提供备品时仓管员在开具送检单时，要在数量栏内以“送货数+备品数”表示. 11.2仓管员在入库前在供应商的送货单上必须备注入库的备品数，以便账务员打单时确认。 11.3账务员在打备品进仓时，一般情况下，备品的单价皆为零，且在备注栏内加注“备品”字样； 但在遇特殊情况下，如为：TUNER、SDRAM、FLASH等关键性物料，则依据财务的相关要求进行打单入库。 11.4所有的备品必须建账，绝不允许出现无帐现象。 12.0 存货保质期管制： 12.1存货原材料自入库之日起保质期超过3个月的发料时必须重新送检IQC检验，同时应填写《复口关好、封好。检通知单》，复检合格后方可发料上线使用。 12.2库存超过1个月的成品半成品必须重新发给产线按正常测试程序重新测试并交QAPASS后方可 入库出货。 12.3对于品质部复检不合格的物料，品质部相关人员开出IQC检验报告传递到仓库、PMC、采购或 客户处。在此同时仓库对复检不合格的物料要进行隔离放置并知会采购部及PMC，由采购部与供应商沟通进行换料处理。但对于采购部反馈无法处理且此物料又无法再使用的将由仓库提出申请报废处理。 12.4有防静电要求的IC应采用防静电包材，存放架要有接地措施，仓库管理员应戴 防静电腕带收料、转料、发料,并按日要有相应测试记录。 12.5进口保税仓、电子仓、成品仓皆要有温、湿度控制。一般情况下，温度控制在25±5摄氏度，湿度控制在35-75%左右，且每日要有相应的记录，具体的参照《环境维护作业指导书》。 13.0原材料不良品管制： 13.1生产部退回的来料不良或制成不良按照附图《不良原材料退库流程（系统）》及《不良原材料 退库流程（ODM）》操作。 13.2所有物品在退料前，必须经IQC检验后方可退料，退料时必须区分良品、来料不良、制成不良 的状态，不同状态的物料不得开在同一张退料单上。 13.3各仓管员必须核对退料单据的规格、品名、物料编号、机型、数量及相关权责人员签字是否齐全。 13.4对于退回的物料及时分类整理出退供应商或退客户，对于制程（生产）报废的物料月底统一集 中处理，具体的参照《仓库报废物资管理规定》及《产品及材料出厂管理办法》执行。14.0化学品管制： 14.1化学品必须专人专管，必须放置于独立的区域保持通风注意防晒，化学品仓管员收发化学品时 必须戴上防腐手套和防毒口罩，每年公司至少举行体检一次，具体的参照《化学品安全管理规定》执行。 15.0盘点管制 15.1所有原材料、成品、半成品每月一次小盘点，每年6月30日和12月31日必须大盘点两次。 15.2针对仓库每日进出物品，必须每日清盘，对长时间不用的物品做到每周循环盘点，以保实物的准确性。 15.3仓库必须保证盘点数据的准确和真实性，每次大盘点时，各部门对盘点数据要求相互监控，财 务对所有盘点结果要进行抽查，如发现数据不准和不符现象，有权责令该部门重新盘点。 15.4对于每月盘点后由物控编制出盈亏明细，仓库查找原因并写出书面报告进行账务调整，该项纳 入仓库绩效考核中。 16.0仓库6S管理: 16.1仓库严格6S依据《6S检查标准》作业。 17.0仓库安全防火责任 17.1要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定. 17.2仓库管理人员必须熟悉17.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物品，并要经常清理杂物。 17.4根据储存物的性质，按规定安装所需的照明和通风设备，不得随便乱拉线。 17.5仓库重地，严禁非仓库人员流动，无关人员禁止入库，详见《人员进出仓库管理规定》。 17.6管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通。 17.7所有人员不得带火种进出仓库。 18.0仓库值班管理制度： 18.1仓库值班参照《仓库晚上值班安排规定》执行。 19.0关于环保物品的管理 19.1仓库环保物品与非环保料要严格区分，分区分类分仓存放，绝对禁止混放在一起。 19.2对环保物料应有严格的标示，在最显眼的地方需贴上“ROHS”标签，以便于识别和区分 19.3在物料发放时严禁用非环保物料代替环保物料 20.0相关流程、规定及表单： -----自购物料收料流程； -----客供物料直送流程 -----客供物料领料流程 -----原材料发出流程 -----成品半成品出货流程 -----原材料良品退库流程（系统） -----原材料良品退库流程（ODM） -----不良原材料退库流程（系统） 本库储存物品的性质、数量、分布情况等问题。17.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物品，并要经常清理杂物。 17.4根据储存物的性质，按规定安装所需的照明和通风设备，不得随便乱拉线。 17.5仓库重地，严禁非仓库人员流动，无关人员禁止入库，详见《人员进出仓库管理规定》。 17.6管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通。 17.7所有人员不得带火种进出仓库。 18.0仓库值班管理制度： 18.1仓库值班参照《仓库晚上值班安排规定》执行。 19.0关于环保物品的管理 19.1仓库环保物品与非环保料要严格区分，分区分类分仓存放，绝对禁止混放在一起。 19.2对环保物料应有严格的标示，在最显眼的地方需贴上“ROHS”标签，以便于识别和区分 19.3在物料发放时严禁用非环保物料代替环保物料 20.0相关流程、规定及表单： -----自购物料收料流程； -----客供物料直送流程 -----客供物料领料流程 -----原材料发出流程 -----成品半成品出货流程 -----原材料良品退库流程（系统） -----原材料良品退库流程（ODM） -----不良原材料退库流程（系17.3不准在仓库周围堆放易燃易爆物品，并要经常清理杂物。 17.4根据储存物的性质，按规定安装所需的照明和通风设备，不得随便乱拉线。 17.5仓库重地，严禁非仓库人员流动，无关人员禁止入库，详见《人员进出仓库管理规定》。 17.6管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通。 17.7所有人员不得带火种进出仓库。 18.0仓库值班管理制度： 18.1仓库值班参照《仓库晚上值班安排规定》执行。 19.0关于环保物品的管理 19.1仓库环保物品与非环保料要严格区分，分区分类分仓存放，绝对禁止混放在一起。 19.2对环保物料应有严格的标示，在最显眼的地方需贴上“ROHS”标签，以便于识别和区分 19.3在物料发放时严禁用非环保物料代替环保物料 20.0相关流程、规定及表单： -----自购物料收料流程； -----客供物料直送流程 -----客供物料领料流程 -----原材料发出流程 -----成品半成品出货流程 -----原材料良品退库流程（系统） -----原材料良品退库流程（ODM） -----不良原材料退库流程（系统） 统） |
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