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问：我是煤矿工人，怎么加入组织？
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检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 基 础 管 理 及 岗 位 规 范 | （1）监测支护质量和顶板动态，建立分析和处理制度，分析、处理和记录闭合； | |||
（2）作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际和变化情况，及时进行修订； | ||||
（3）工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时必须制定专项措施； | ||||
（4）生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范； | ||||
（5）放顶煤开采的工作面，要编制工作面开采设计，制定防瓦斯、防灭火等专项安全技术措施，并按规定进行审批和验收； | ||||
（6）现场作业人员操作规范，执行'敲帮问顶'制度和开工前安全确认制度，无'三违'行为；零星工程施工有针对性措施、有跟班干部； | ||||
（7）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理，并建立隐患排查整改记录。 | ||||
2 质 量 与 安 全 | （1）液压支架初撑力不应低于泵站额定值的80%（24Mpa），工作面支架必须安装测压表，进行现场检测（放顶煤工作面检测前柱）； | |||
（2）工作面液压支架的中心距（支柱间排距）误差不超过100mm，支架间间隙不超过200mm（柱距-50~50mm）；侧护板正常使用，支架不超高使用； | ||||
（3）液压支架接顶严实，顶梁平整，最大仰角(俯)角不超过7°；相邻支架错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3）；支架不挤，无压死的支架；放顶煤工作面支架的最小高度、放煤口插板与尾溜间距离、高度应符合作业规程的规定； | ||||
（4）工作面应做到'三直一平'；工作面液压支架端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分应为，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分应为；薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm。 | ||||
2 质 量 与 安 全 | （5）液压支架、支柱应编号管理，牌号清晰，操纵阀手有限位装置； | |||
（6）工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段； | ||||
（7）不随意留丢失顶煤和底煤。留顶（底）煤、托夹矸开采时，应有审查批准的专项安全技术措施； | ||||
（8）采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求； | ||||
（9）机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm；工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行； | ||||
（10）对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每班评估，并做好记录； | ||||
（11）工作面控顶范围内顶底板移近量大于100mm/m；工作面及两巷底板松软时，支柱应穿柱鞋，确保钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶下沉； | ||||
（12）工作面上、下出口控顶距应符合作业规程中规定；.进、回风巷与工作面放顶线放齐，挡矸有效； | ||||
（13）工作面安全出口畅通，高度不小于1.8m，人行道宽度不应低于0.8m；工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定。宜使用端头支架或其他有效支护形式； | ||||
（14）超前支护距离不小于20m，支柱柱距、排距允许偏差±100mm,初撑力符合作业规程规定，并进行现场检测； | ||||
2 质 量 与 安 全 | （15）架棚巷道超前替换距离、锚杆（索）支护巷道退锚距离符合作业规程规定； | |||
（16）各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施； | ||||
（17）设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施； | ||||
（18）工作面倾角超过15°时，液压支架有防倒、防滑措施；其他设备有防滑措施；倾角在25°以上时，还必须有防止煤(矸)窜出刮板输送机有伤人的措施；单体液压支柱有防倒措施； | ||||
（19）输送机机尾要加盖板；运输机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求；运输机机尾、小绞车有压柱和地锚。 | ||||
3 机 电 设 备 | （1）液压系统无漏、窜液，部件不缺损，管路无挤压；控制阀有效；支架部件不缺损；采煤机、刮板输送机、胶带输送机、转载机、破碎机等设备完好，保护齐全，运行可靠，符合机电设备的管理规定；采煤机喷雾装置符合规定，内外喷雾有效；有机载瓦斯报警断电装置； | |||
（2）乳化液泵站、管路系统完好，乳化液浓度为3%~5%、泵站压力不小于30MPa，现场有乳化液浓度检测手段，并定期对泵站清洗和检修。 | ||||
（3）管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。 |
检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 生产 组织 | （1）组织科学，循环作业图表编制规范； | |||
（2）交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高。 | ||||
2 技术保障 | （1）建立健全技术管理体系，岗位责任制健全； | |||
（2）有矿压观测、地质水文分析预报制度； | ||||
（3）按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表； | ||||
（4）作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、正规循环作业图和避灾路线图等； | ||||
（5）作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每月至少组织1次复审，并及时贯彻；开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施。 | ||||
3 岗 位 规 范 及 工 程 质 量 | （1）管理人员按规定要求取得安全资格证，新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗； | |||
（2）现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工； | ||||
（3）落实先探后掘管理规定，在探水确认安全距离内施工作业； | ||||
（4）零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部； | ||||
（5）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理 | ||||
（6）工程质量考核、检查制度健全，有检查有记录； | ||||
（7）有班组检查验收记录； | ||||
（8）管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理； | ||||
（9）设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施。 | ||||
（10）掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求； | ||||
（11）现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施。 |
三、通风专业检查表
检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 通 风 系 统 | （1）矿井按规定进行通风能力核定，不能超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定； | 王增才 | 王瑞林 | |
（2）矿井必须按月编制配风计划，按旬进行全面测风；井下通风系统发生变化时必须及时进行测风；全矿井有效风量率不低于87％； | 李爱生 | 王瑞林 | ||
（3）回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（4）矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％。 | 王增才 | 王瑞林 | ||
2 局 部 通 风 | （1）局部通风机的安装、使用、最低风速符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两局部通风机应同时实现风电闭锁； | 王增才 | 王瑞林 | |
（2）采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现'三专两闭锁'，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换； | 尚存正 王增才 | 王瑞林 | ||
（3）局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；每天进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施； | 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（4）风筒末端到工作面的距离和出风口的风量应符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（5）使用抗静电、阻燃风筒；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（6）风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（7）风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不得拐死弯；异径风筒接头应用过渡节，不准花接。 | 王增才 | 王瑞林 | ||
3 通 风 设 施 | （1）用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m；
| 王增才 | 王瑞林 | |
（2）密闭前无瓦斯积聚； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（3）设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（4）密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（瓦斯抽采等管路应采取绝缘措施进行处理）； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（5）密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（6）密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边； | 王增才 殷书广 | 王瑞林 | ||
（7）墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面,每平方米内凸凹深度不应大于10mm； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（8）每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长度，行人风门间距不应小于5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于2道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（9）风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器； | 王增才 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（10）风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、积水和淤泥； | 王增才 | 王瑞林 | ||
4 瓦 斯 防 治 | （1）井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交接班等瓦斯检查及管理应符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工； | 王增才 | 王瑞林 | |
（2）瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账'三对口'；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（3）瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定； | 王增才 | 王瑞林 | ||
5 安 全 监 控 | （1）矿井安全监控系统应具备'风电、瓦斯电、故障'闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的２０%；矿井安全监测监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行 ；矿井（采区）主要通风机安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表； | 齐瑞峰 | 王瑞林 | |
（2）安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理； | 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（3）矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，或者井下单人进入无人区作业时应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪； | 王增才 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（4）分站、传感器等装置在井下连续使用6～12个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录； | 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（5）安全监测设备每月至少调试、校正1次；甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定； | 齐瑞峰 | 王瑞林 | ||
（6）地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应动态掌握监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统数据库，并有备份，其中安全监测系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上； | 巩志荣 | 王瑞林 | ||
6 防 灭 火 | （1）开采自燃、容易自燃煤层的矿井，必须编制防灭火设计，按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施，并严格执行；采掘工作面作业规程要有自然发火的专项措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取灌浆和充填、注氮、喷洒阻化计、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种）要建立完善的火灾监测系统，开展预测预报工作。 | 王增才 | 王瑞林 | |
（2）井上、下应设置消防材料库，并符合《煤矿安全规程》的规定，且每季度至少检查1次。 | 沈彩峰 王增才 | 王瑞林 | ||
7 防 治 粉 尘 | （1）按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的相关规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水 ；管路三通及阀门设在巷道行人侧，并编号管理； | 王增才 | 王瑞林 | |
（2）所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置； | 王增才 狄传禄 | 王瑞林 | ||
（3）按要求安设隔爆设施，且每周至少检查1次；隔爆设施安装的地点、数量、水量及质量应符合相关规定； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（4）采掘工作面的采掘机械应有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求，且能正常使用；爆破时掘进工作面及回风水幕应开启；综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置，降柱、移架或放煤时设自动同步喷雾，喷雾压力符合要求；破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器；爆破前后洒水和冲洗巷帮；炮掘工作面应安设移动喷雾装置； | 殷书广 狄传禄 | 王瑞林 | ||
（5）矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要进风大巷每年至少刷白1次，主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道每旬清扫1次积尘，并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（6）测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定。 | 巩志荣 | 王瑞林 | ||
8 管 理 制 度
| （1）矿井有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、安全监控系统示意图、防尘系统示意图、防灭火示意图等图纸；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等，并与现场实际相符； | 李爱生 | 王瑞林 | |
（2）制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度，定期进行校正和检定； | 王增才 | 王瑞林 | ||
（3）瓦斯检查员、通风监测工、应按要求定期培训（每次培训应考核，应有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗。 | 李爱生 | 王瑞林 |
四、机电、运输专业检查表
检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 设 备 与 指 标 | （1）机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定；防爆设备应有防爆合格证； | |||
（2）防爆电气设备（包括本安设备）及小型电器防爆率100%； | ||||
（3）小型电器合格率不低于95%； | ||||
（4）井下电缆（含控制、通信、照明等小电缆）的选型合格率100%，电缆的接头合格率100%，电缆吊挂合格率不低于95%； | ||||
（5）在用矿灯完好率100%，使用合格的双光源矿灯。井下使用的矿灯无红、灭灯；矿井完好矿灯总数应大于常用矿灯人数的10%以上； | ||||
（6）设备待修率不高于5%； | ||||
（7）矿井全年停产检修不能低于7天，机电事故率不高于1%； | ||||
（8）设备更新改造按计划执行，设备大修计划应完成90%以上。 | ||||
2 煤 矿 机 械 | （1）立井（斜井）绞车提升：各种保护装置应符合《煤矿安全规程》规定；单绳罐笼提升应有防坠装置；主井提升系统应装设定重装置；提升系统通信、信号装置应完善，主副井绞车房能与矿调度室直通电话；上、下井口及各水平应装设视频监视装置；副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；提升速度大于3m/s的提升系统内，应装设防撞梁，防过卷、过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；机房应装设应急照明装置；使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置；有运行和检修等记录；主提升宜采用无人值守全自动控制方式，使用制动系统在线监测装置。 | |||
2 煤 矿 机 械 | （2）钢丝绳牵引带式输送机：各种保护装置应符合《煤矿安全规程》规定；在输送机全长任何地点装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；下人地点应设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；不应人货混乘，超速运人；上、下人和装、卸载处应装设视频监视装置；使用矿用阻燃输送带；使用低耗、先进、可靠的电控装置；有运行和检修等记录；专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查。 | |||
（3）钢丝绳芯带式输送机：电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠，倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置；机头机尾要设安全防护设施及消防器材；行人跨越带式输送机要设过桥；上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动装置；要有沿线停车装置，装、卸载处应设视频监视装置；要有钢丝绳芯及接头状态检测装备；使用矿用阻燃输送带；带式输送机集中控制硐室应安设与调度室直通的电话；有运行和检修等记录。 | ||||
（4）正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠；应有反风设施，抽出式通风应有防爆门；电动机保护应齐全、可靠；主要通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能；应装设与矿调度室直通的电话；每月应倒机、检查1次；机房应装设应急照明装置；应有规定的水柱计；铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全，配电设备有编号，有用途说明；有供电系统图、有反风系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全；有运行、日检、切换、反风等记录； | ||||
2 煤 矿 机 械 | （5）各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合《煤矿安全规程》规定；水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护；电动机保护应齐全可靠；机房应装设应急照明装置，机房内配备足够有效的消防器材，照明充足，直通电话畅通，防护设施齐全有效；有运行和日检记录；油润滑的空气压缩机油质符合规定，应装设断油保护；螺杆压风机运行参数和保护设施应符合相关技术要求；安全阀齐全，校验标签和校验报告有效；释压阀选用、安装正确，有产品合格证；有压力表并定期校准；储气罐有放水阀；铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全；有压风系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全。 | |||
（6）主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足《煤矿安全规程》规定；应有可靠的引水装置；应设有高、低水位声光报警装置；电动机保护应齐全、可靠；主要水泵房应有与矿调度室直通电话；排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等应符合《煤矿安全规程》规定；铭牌、责任牌、完好牌、警示牌、电缆标志牌齐全；各仪表指示正确，校验不过期；有供电系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全；有运行和日检记录。 | ||||
（7）应装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠；各种监测传感器，超温、断水等保护应齐全可靠；压力表、水位计、温度表等仪器仪表应齐全；机房应有应急照明；电气设备符合防爆要求，保护齐全可靠；阀门装置（手、电动）灵活；必须有完好的备用泵；避雷设施符合要求；有运行和检修记录；有抽放（发电）系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全。 | ||||
（8）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和连锁保护，各种保护齐全可靠；蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，按规定装设压力表，安全阀、排污阀动作可靠；热风炉应装设防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施；地面永久性降温设备应完好，保护齐全可靠，阀门、安全阀灵活、可靠，仪表指示准确；在用锅炉、压力容器、压力管道的安全阀、压力表、温度表每年进行1次整改、校验；有供热、降温系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全。 | ||||
（9）采煤机应完好，符合规定；采煤机应有停止工作面刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统应符合规定，内外喷雾有效；电气保护应齐全可靠；综采工作面应有照明；工作面每隔15m及变电站、乳化液泵站、各转载点应有扩音通信装置；移动电缆要有吊挂、拖曵装置，工作面电缆不应冷补，工作面内动力电缆之间不应有接线盒；采煤机应具备遥控控制功能。 | ||||
（10）设备应完好，电气保护应齐全可靠；掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全，内外喷雾有效；应有机载瓦斯报警断电装置，且灵敏可靠；钻车及装载设备照明、保护及其他防护装置应齐全可靠；移动式电气设备应使用专用橡套电缆，移动电缆应有吊挂、拖曵装置，电缆不能浸泡在水中；掘进机宜放置2个灭火器。 | ||||
（11）刮板输送机（含转载、破碎机）应完好；工作面倾角在12°以上时，应装设防滑、锚固装置；刮板输送机（含转载、破碎机）与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片；刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的装置，安设数量和间距符合规定，采用启动预警装置；各种电气保护应齐全可靠。 | ||||
（12）液压设备、管路及辅件应合格，耐压等级选择符合要求，零部件齐全，管路、阀组不窜、漏液，管路连接应安全可靠，泵站和支架安全阀应符合要求，泵站压力应符合要求。 | ||||
（13）带式输送机应完好；电气保护应齐全可靠；带式输送机与电动机应软连接（采用双速电机或变频等软启动装置的除外），液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片；应使用阻燃输送带，应装设胶带输送机综合保护装置，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置；安设位置符合规定；机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥；机头、机尾固定牢固；机头处应有防灭火器材；连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，具有通信和信号装置；下运带式输送机应有阻尼或制动装置；采用启动预警装置；带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式。 | ||||
3 煤 矿 电 气 | （1）矿井供电线路应符合《煤矿安全规程》规定，主变压器运行方式应可靠，主变压器容量应满足需要；主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、压风机等主要设备供电应符合《煤矿安全规程》规定；直供电机开关或带有电容器的开关应有欠压保护；应有过电流保护；高压开关柜应具有'五防'和通信功能；反送电的开关柜加锁且应有明显标志；继电保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配电系统应装设选择性的接地保护；单相接地电容电流应符合要求，无功补偿应合理可靠；电气工作票、操作票应符合要求，应有供电系统图；应定期检测电网谐波，谐波参数不超过规定；矿井主要变电所应实现综合自动化控制；变电所应有可靠的操作电源；矿井变电所的电话应能与电力调度及矿调度室直接联系，并有录音功能；应有可靠的防雷设施；有应急照明；有合格的绝缘用具有合格的验电、放电和临时接地装置，有足够的消防器材；变配电设备有铭牌，有编号和用途标志牌、警示牌；开关柜门具备防止带电开门和擅自送电功能；爆炸危险场所的防爆设备，其用螺栓紧固的接线腔（盒）盖板要实现'三开一防'（开盖报警、开盖断电、开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作）。 | |||
（2）一般规定：防爆电气设备入井前，应检查其'产品合格证'、'煤矿矿用产品安全标志'及安全性能，经专职防爆员检查合格后，签发入井'防爆合格证'。 | ||||
（3）各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式应符合《煤矿安全规程》规定；各级变电所运行管理符合规定；矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统设计，应符合现场实际；应按期进行继电保护核算、调校、整定和试验；应实行停送电审批和票证制度；电力调度室、变电所应有停送电记录；井下变电所及高压配电点应设有电话，并能与矿调度室直接联系；井下变电所、配电点应有供电系统。 | ||||
（4）高压开关：中央变电所的高压开关必须装设有选择性的单项接地保护装置，装设过负荷、短路保护装置；控制高压电动机、动力变压器的高压开关具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护；供移动变电站的高压开关，必须装设有选择性的动作于跳闸的单项接地保护装置，装设过负荷、短路保护装置；真空高压隔爆开关应装设过电压保护，有通讯功能及通用的标准通讯协议；高压电动机应选用高压磁力启动器。 | ||||
（5）采掘工作面供电符合《煤矿安全规程》规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录； | ||||
（6）电动机控制开关应使用真空磁力启动器，保护应符合《煤矿安全规程》规定；电动机不运行或检修时应断开隔离开关； | ||||
（7）保护接地应符合《煤矿安全规程》及《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求； | ||||
（8）井下照明、信号装置及 127V供电系统（包括信号、照明及其它电源）使用具有短路、过载和漏电保护的综合保护。 | ||||
4 机 电 基 础 管 理 | （1）应配有机电矿长、机电副总工程师和机电管理科室，各生产区队应有机电管理人员，责任、分工明确； | |||
（2）应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等专业化管理小组，职责明确； | ||||
（3）矿、专业管理科室应有：1）岗位责任制、2)安全操作规程，3)干部上岗制度、4)设备管理、检修制度5）油脂润滑油管理制度6) 钢丝绳等管理制度7）阻燃输送带、电缆管理检验制度8）防爆电气设备入井验收制度及防爆检查制度9）小型电器管理制度10）杂散电流管理制度11）停送电制度12）电气试验管理制度13)事故追查分析制度14）其它专项安全措施。采区电气设备使用3.3KV供电时，必须制定专项安全措施； | ||||
（4）机房、硐室及机电设备岗点应有：1）岗位责任制、2）操作规程，3）设备包机制度4）交接班制度5)巡回检查制度6）)干部上岗制度7）设备检修制度8）要害场所管理等制度；9）应急预案10）设备技术特征11）设备电气系统图12）液压（制动）系统图13）润滑系统图14）设备运转、检修、事故、保护试验、岗位人员巡查记录15）交接班、外来人员登记等记录； | ||||
（5）设备技术档案健全，采用计算机并实行专人管理；主变压器、主要通风机、主副提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，内容齐全； | ||||
（6）矿井主副提升、通风、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等的图纸完整、齐全、准确，并及时更新； | ||||
（7）主副提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试应符合规定，测试结果合格。主提升机新安装或大修后应进行1次测定，以后每3年应进行1次测定；主排水泵应每年测定1次；主要通风机新安装或大修后应进行1次测定，以后每5年应进行1次测定；压风机应每年测定1次；锅炉、瓦斯抽放泵应按规定进行检验。 | ||||
5 文明 生产 | 机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明几净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场所、硐室不使用可燃材料装饰。 |
五、运输专业检查表
检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 运 输 设 备 | （1）在用运输设备综合完好率不低于90%； | 高玉明 | 孙存虎 | |
（2）运送人员设备完好、安全可靠； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（3）井下主要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（4）电动机保护齐全可靠；装设可靠的制动装置及规定的保护设施；上、下人地点有声光信号和视频监视系统，在下人地点的前方，必须设有能自动停车的安全装置；装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置，下人地点自动停车装置要有语音系统；使用变频、直流等低耗、先进可靠的电控装置，并有可靠的通讯接口；有运行和检修等记录；宜有钢丝绳在线监测和钢丝绳保护装置；宜加装断绳抓捕器； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
2 运 输 安 全 设 施 | （1）挡车装置和跑车防护装置安装合理、齐全可靠，符合《煤矿安全规程》要求； | 高玉明 | 孙存虎 | |
（2）运人装备通信信号齐全可靠,应具备通话和信号发送功能；同一水平行驶3台及以上机车时，应装备机车通信设备；无轨胶轮车运输系统应装备通信设备；单轨吊运输系统应装备通信设备； | 郝贵清 | 孙存虎 | ||
（3）捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等完好可靠，无变形开焊；钢丝绳扣插接长度符合规定要求，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象；捆绑用具投入使用前应进行完好检查，损坏的及时更换，并有显著标识；正确使用捆绑用具，货物捆绑牢固，装载合格，重心位置合理，对于超高、超宽、超重、超长货物运输，应制定专项运输措施。 | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（4）斜巷各车场、绞车运输线路两端警戒区域外端及中间通道口应装备与绞车连锁的声光行车报警装置，并有'正在行车、不准行人'的醒目标志；斜巷双钩提升应装备错码信号；弯道、井底车场、巷道沿途联络岔口、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示器；电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并使用正常；各乘人地点悬挂明显的停车位置指示牌和列车时刻表，安装语音报站装置。 | 高玉明 尚存正 | 孙存虎 | ||
3 运 输 管 理 | （1）建立健全运输管理机构，有分管运输的矿长、副总工程师和运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员 ； | 高玉明 | 孙存虎 | |
（2）矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（3）管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整； | 王华青 | 孙存虎 | ||
（4）作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核记录，按规定持证上岗； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（5）有完整的运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
（6）对斜巷人车、连接装置等进行检测检验，并有完整的检测记录和检验报告；并有完整的检测记录和检验报告；斜巷跑车防护装置要每月检测1次，并有完整的检查记录； | 高玉明 | 孙存虎 | ||
4 文明 生产 | （1）主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、积水； | 高玉明 | 孙存虎 | |
（2）电缆、管路、照明符合《煤矿安全规程》及有关规定要求，各种牌板、标识齐全、规范。 | 高玉明 | 孙存虎 |
七、地测、防治水专业检查表
检查内容 | 检查具体要求 | 具体负责人 | 分管负责人 | 存在问题 | ||||
1 规章 制度 | （1）应建立以下制度：⑴各级岗位责任制；⑵生产安全联席制度；⑶专业隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；⑺工作质量事故分析及考核制度；⑻各项技术规程的实施细则和技术补充规定；⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度；⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；⑿防治水工作实施细则。 | |||||||
（2）确定矿井水文地质类型；防治水保障体系健全；应有经过批准的年度工作计划，并分解落实；每月召开1次业务工作会议；资料及文件分类保管。 | ||||||||
2 机构 人员 与装备 | （1）水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测副总工程师； | |||||||
（2）装备满足规定和工作需要，至少配置3台（其中1台具备200m以上能力）不同类型的专用探放水钻机；地质工作至少采用一种有效的物探手段；采用计算机制图； | ||||||||
3 基 础 工 作 | （1）采掘工程在设计施工前，按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书； | |||||||
（2）对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结； | ||||||||
4 基 础 资 料 | （1）有井田大中型地质构造台账和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图； | |||||||
（2）有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存； | ||||||||
5 瓦斯地质 | 采掘工作面距离未保护边缘50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误。 | |||||||
6 基 础 工 作 | （1）建立健全测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求； | |||||||
（2）贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位； | ||||||||
（3）贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结。 | ||||||||
（4）外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等）,并分档按时间顺序保存,记录本内容齐全，书写工整无涂改。 | ||||||||
7 沉陷治理 | （1）各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；各种'三下'工程，如建（构）筑物保护、维修，复垦，迁村征地，塌陷区治理等有明显效果。 | |||||||
（2）及时填绘采煤沉陷综合治理图； | ||||||||
8 资源回收及储量管理 | （1）储量动态清楚，损失量、日期、构成原因等正确无误； | |||||||
（2）储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订； | ||||||||
（3）定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况； | ||||||||
（4）矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结； | ||||||||
（5）丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订。 | ||||||||
9 水文地质基础工作 | （1）有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好； | |||||||
（2）预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见； | ||||||||
（3）在水害威胁区域进行采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序应符合规定要求； | ||||||||
（4）对水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图； | ||||||||
（5）矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。 | ||||||||
10 防 治 水 工 程 | （1）防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告； | |||||||
（2）采用'物探先行、钻探验证、化探跟近'的综合探测程序，并实行探掘分离管理制度； | ||||||||
（3）坚持'有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采'规定，有相关探测资料和记录；并实行牌板管理制度； | ||||||||
（4）探放水工程设计有单孔设计； | ||||||||
（5）在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线； | ||||||||
（6）制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练； | ||||||||
（7）工业广场采取防洪排涝措施； | ||||||||
（8）每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录； | ||||||||
（9）建立水文钻孔管理台账； | ||||||||
（10）防水煤柱留设应符合《煤矿防治水规定》要求，并按规定程序审批。 | ||||||||
11 水害 预警 管理 | （1）对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施； | |||||||
（2）对各种断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等威胁矿井安全的水害进行检测、诊断和预控； | ||||||||
（3）按规定建立水害预警系统。 | ||||||||
八、安全管理专业检查表
检查内容 | 检查具体要求 | 具体责任人 | 分管负责人 | 存在问题 |
1 机构设置与人员配备 | （1）明确领导班子成员安全生产'一岗双责'职责，设置安全管理机构，负责安全监督检查；设置专职部门或明确专职机构负责煤矿生产过程各环节的安全管理工作； | 沈彩峰 | 尹金喜 | |
（2）按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理(通风区长)等'六长'； | 巩志荣 | 尹金喜 | ||
（3）配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要。 | 巩志荣 | 尹金喜 | ||
2 安全管理制度 | （1）建立健全以下基本制度：⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；⑾煤矿主要灾害预防制度；⑿事故应急救援制度；⒀安全奖惩制度；⒁入井人员管理制度；⒂安全举报制度；⒃安全操作管理制度；⒄各种设计、专篇到期或开采前是否按规定审批到位； | 沈彩峰 | 尹金喜 | |
（2）建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制； | 沈彩峰 | 尹金喜 | ||
（3）井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效； | 沈彩峰 | 尹金喜 | ||
（4）所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行'手指口述'，安全确认操作。 | 沈彩峰 | 尹金喜 | ||
3 隐患排查与治理 | （1）煤矿主要负责人每月至少组织1次全面、系统、彻底安全隐患排查工作； | 沈彩峰 | 徐伟明 | |
（2）各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查； | 各科室队组负责人 | 六长 | ||
（3）及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案； | 宫满亮 | 尹金喜 | ||
（4）实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案'五到位'。其中重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改； | 各科室队组负责人 | 六长 | ||
（5）治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，做好记录，跟踪销号，确保整改到位； | 各科室队组负责人 | 六长 | ||
（6）建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理； | 宫满亮 | 尹金喜 | ||
（7）制定'三违'处罚细则，建立'三违'人员管理台账。 | 宫满亮 | 尹金喜 | ||
4 安全生产培训 | 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书。 | 巩志荣 | 尹金喜 | |
5 区队班组建设 | （1）建立完善以下班组安全管理基本规章制度： ①班前、班后会和交接班制度；②安全质量标准化和文明生产管理制度；③隐患排查治理报告制度；④事故报告和处置制度；④学习培训制度；⑥安全承诺制度；⑦班组学习培训制度；⑧民主管理制度⑨安全绩效考核制度；⑩煤矿企业认为需要制定的其他制度 | 郝贵清 | 连海全 | |
（2）建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 | 郝贵清 | 连海全 | ||
6 安全信息管理 | （1）煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结； | 沈彩峰 | 尹金喜 | |
（2）建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度。 | 沈彩峰 | 尹金喜 | ||
（3）矿长承诺并严格执行《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》做到守规履职尽责； | 沈彩峰 | 徐伟明 |
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