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. 1．目的： 为确保仓库所有备品、成品、原料等资产的储存﹑搬运及出货过程中品质与安全、达到客户之需求。 2．范围 适用于仓库所有的产品用料。 3．定义 无 4．作业内容 4.1物料的入库 4.1.1物料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，无误后仓管员填写《入库单》送至品质部进行检验； 4.1.2品质部IQC依据标准对来料进行检验并填写《进料检验报告》；检验完成后在《入库单》 上签名并注明检验结果。 4.1.3来料OK由仓管员办理入库手续，入库时将来料登记在对应的《物资收发卡》上，同 时对电脑数据予以更新，确保账、物、卡和电脑数据一致。 4.1.4如果来料经品质部判定NG，则依据《不合格品控制程序》处理。 4.1.5．来料办理入库后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。仓管 员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡和电脑数据一致。 4.1.6．仓库管理要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未分类采购及无主管确实之采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物料。 c） 与要求不符合的采购物料。 4.1.7．因生产急需或其他原因不能及时入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补 填入库单。 4.2物料的保管 4.2.1．物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到'二齐、三清、 四定位'。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.2.2．仓管员对常用有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 4.2.3. 仓管员每月底须详细盘点原材料并及时填写'原材料库存月报表'上交至财务。 4.3物料的发放 4.3.1仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上生产主管或经理未签字、字据不清 或被涂改的，仓管员应拒绝发放。 4.3.2仓管员应根据进货时间遵守'先进先出'的原则发放物料。 4.3.3领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经 经理批准后交采购人员及时采购。 4.3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱 动，仓管员有权制止和纠正其行为。 4.3.5办公用品、劳保用品领用时应立即进行登记，以备查验。 4.4物料的退仓 4.4.1由于生产计划更改引起或领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.4.2物料退仓时，仓管员应立即对'物资收发卡'、账本、电脑数据进行更新。 4.4.3退仓的物料应进行检查并做好标识。 4.5物料库存的准备 仓管员应与及时保持沟通，发现物料低于或接近安全库存数量时，及时提醒营业课进行备料 或采购。 4.6各类单据的管制 4.6.1入库单：入库人员必须严格填写入库日期、产品名称、计量单位、入库数量。所填写之单据需生产主管签字确认，入库单据不得涂改。 4.6.2送货单：根据出货计划，仓管员如实填写所送货地点、产品规格、发出数量，并签字 确认。填写完整出货单后销售主管签字确认后方可发货。 |
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