IATF16949 8.6.1 产品和服务放行控制规范

shelbypf 2018-06-10

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1 目的

在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。

2 范围

适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。

3 定义

无

4 职责

4.1 品质部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。

4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。

4.3 生产部负责生产过程的自检。

4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。

5 程序内容

5.1 工程部根据产品需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要技术文件。

5.2 品质部根据策划安排检验员，检验员应通过专业培训经考核合格并授权。

5.3 品质部按提供的产品标准及产品检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或产品检验标准。作业指导书须经品质部负责人审核后方可生效。

5.4 计数型数据接受抽样计划时的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。

5.5 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和服务。

5.6 进料检验

5.6.1 品质部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围，制定《原材料、外购、外协件检验指导》。

检验员根据《原材料、外购、外协件检验指导》、进行验证，并填写《进料检验报告》。仓库根据合格记录或标识办理入库手续；检验不合格时，检验员将检验不合格的物料放在“不合格品区”内进行隔离，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.6.2 检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，检验范围之外的原材料，检验员应检查其合格证后方可接收使用。

5.6.3 对于重要原材料，必须要供方提供合格证明，并要对其进行检验以验证质保书的真实性，必要时作化学成分／性能试验。

如因生产急需来不及验证需放行时，采购应按应急计划规定办理手续。紧急放行前应由申请部门或申请人填写《紧急放行单》，说明放行原因和对该批原材料、外购件、外协件作出标识，以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。适用时还需经顾客批准后方可放行．

5.7 过程检验

品质部应在各生产工序委派过程检验员。制定过程检验规范（巡检）。

5.7.1自检：

操作工应按《检验规范》和《作业指导书》，对自己生产的产品进行确认，并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。

如发现有不符合要求的产品时，应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内，再由检验员进行重检确认。

5.7.2首件检验：

对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时，由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检，将结果记录于《首件检验记录表》上。对首／末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。

5.7.3送检、巡检：

操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检，并在《样品送检记录表》上记录；QC根据检验规范对产品过程进行巡检，并记录。

5.7.4 100%全检：

检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检，并将检验结果记录于《载带检测流程表》上，QC组长需对每天检验的结果进行统计，将统计结果记录于《外观统计记录表》上。

5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中，若发现不合格品时，应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内，并按《不合格品控制程序》执行。