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风险和机风险分析 序实施时间开遇来源(外风险和机遇内容 管理措施 责任部门 /人 评价措施有效性 严重风险风险和机遇评估分析号 始,完成 部/内部) 程序 级别 及措施表 人员素质参差不齐，环保意识不制定相应管理文件，组织员工参与岗2017.2.8~长类别: ?质量 ?环境 ?过1 内部 强，对岗位环境因素认识不足，3 三级 位环境因素的识别，岗位及车间重要制造中心 有效 程 严重程度:期 控制方法不明确; 因素的培训。 5以上为高风险，低于5为适用环境法律法规的识别、收集低风险 及宣传不够，相对应公司内部活加强识别、收集，定期更新，重要条管理层、人力资三级 2 内部 2 持续 有效 动及环境因素不够明确，部分员款予以培训或纳入制度中。 源行政部 工守法意识淡 公司环保资质及设施较为齐全，三级 3 内部 4 建立健全环保制度，严格落实执行 人力资源行政部 2017.2.8 有效 但管理制度尚不够健全; 部分环境因素的员工对环境产完善现场警告标志，加强环保设施的总经理/制造中 4 内部 生的影响，收集处理装置及车间5 三级 2017.2.8 有效 日常维护及管理 心 通风装置运转维护不足 在确定潜在的紧急情况 例如:制定应急预案，定期培训防火常识，制造中心/人力 5 内部 5 三级 2017.2.8 有效 火灾发生 定期防火演。 资源行政部 辖区对本企业的环保要求及检 6 外部 3 三级 建立健全环保制度，严格落实执行 人力资源行政部 2017.2.8 有效 查力度相对较低 部分顾客对产品质量和安全比 三级 7 外部 4 原料及生产环节加大检测力度 制造中心 2017.2.8 有效 较关注 本项目轻微污染，且有废气，废 8 外部 水、噪声产生，且周围500米内5 三级 加大产品生产力度，扩大市场占有 营销 持续 有效 无住宅等环境敏感保护目标。 加强对法律法规执行，遵守法规要求， 未履行合规义务可损害组织的9 外部 5 三级 更多地履行合规义务，能够提升组织营销 持续 有效 声誉或导致诉讼; 的声誉。 附近设施 例如:工厂、道路的潜加强外部沟通，加强环境意识，及应 10 外部 5 三级 营销 持续 有效 在紧急情况。 急情况通报，启动本单位应急预案。 |
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