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一、销售分析 1．指标完成情况 本月零售成品油 吨，计划完成率为 %，其中汽油完成 吨，柴油 吨，柴汽比为 ： ，售卡 张，卡销比 %；年度累计完成汽柴油为 吨，累计完成年计划进度 %，发生费用 元，实现利润为 元。 2．销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 本月份我站的日均加油量为 吨左右，但与去年同期相比较，油品销售较同期增长 %，其中柴油较同期增长 %，汽油增长了 %，完成当月任务的 %。 3．促销分析 本月开展了以***为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：
二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、客户及服务分析 1．客户开发。 本月新开发客户**个，累计充值**元，其中站经理开发 个，员工开发 个。 2、大客户分析。 对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……） 今年1-X月份在我站定点加油大客户有 家，其中定点客户**家（如XX公司），小额配送客户 **家（如XX公司等）,分别占我站日均柴油销量的**%和**%，加油卡客户比例为**%，比上月提高了*%。 3．客户支付方式结构分析 本月，本站客户支付方式主要变化是以**占主要业务量**%以上，占有最高比例的是**，为**%。（采取的主要措施）。 4、服务分析。 本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，对员工，对客户，对油站，分别产生了什么影响。 5. 突出员工、典型事迹或重大变化。 四、盈利能力分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下： 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。 2、利润分析 销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：…… 3、人均劳效分析 本站用工编制**人，要实现下月销量或效益目标，需人均完成销量**吨，根据上月实际完成情况，结合零管系统单笔交易数据，本月需要每人新开发客户X个。 五、存在的主要问题及应对措施 1、销量影响主要因素，需要克服的主要难题： 主要从客户需求变化应对、预测及开发方面方面陈述 2、客户服务及现场管理的不足: 本站神秘顾客访问最近的成绩，暴露在主要问题，具体改进措施。 围绕本月客户开发和维护重点，会有哪些方面的现场配合行为。 3. 油品管理存在的问题： 4．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）； 5、盈利变化的主要影响因素（如：价格到位率，销量，汽柴比） 六、下个月重点 1. 销售目标（计划）： 油品***吨，其中汽油***吨，柴油***吨；非油****元（单项指标***），售卡**张，充值***万元。模拟核算利润***万元 2. 主要措施 （1）汽油销售 （2）柴油销售 （3）非油销售 （4）客户开发 （5）现场服务 （6）员工管理 （7）费用控制 3. 客户服务 附表： |
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